內(nèi)審控制程序范本2017

　　內(nèi)審員全稱叫內(nèi)部質(zhì)量審核員，通常由既精通ISO9000國際標準又熟悉本企業(yè)管理狀況的人員擔任。小編下面為大家整理關(guān)于內(nèi)審控制程序的范本，歡迎閱讀參考：

　　一、目的:

　　檢驗質(zhì)量與環(huán)境是否被正確實施,以及適時發(fā)現(xiàn)問題,并采取改進措施，以維護質(zhì)量與環(huán)境目標的完成。

　　二、范圍:

　　一切與質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)有關(guān)的作業(yè)程序、規(guī)定事項及實施部門。

　　三、權(quán)責:

　　3.1.管理者代表: 督導稽核執(zhí)行與審核稽核結(jié)果。

　　3.2.內(nèi)審員: 擬定與規(guī)劃稽核計劃并執(zhí)行與追蹤。

　　3.3.被稽核部門主管: 全力配合稽核作業(yè)，積極改善缺失。

　　四、作業(yè)內(nèi)容

　　4.1.年度稽核規(guī)劃

　　4.1.1.全面稽核:本公司擬定12個月至少一次全面的內(nèi)部稽核，范圍涵括質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)之每項及其相關(guān)之各執(zhí)行部門。

　　4.1.2.專題專項稽核:為持續(xù)推動質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)正常運作, 預防重大質(zhì)量變異，根據(jù)審核計劃針對質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)中的專題專項 (針對每個程序和作業(yè)辦法及一些項目)對相關(guān)單位實施稽核。

　　4.1.3.<<年度稽核計劃>>之擬定由管理者代表于每年年初完成，并呈報總經(jīng)理/協(xié)理核準后予執(zhí)行。

　　4.2.稽核小組組成

　　4.2.1.稽核小組由管理代表擔任組長，或指派一名內(nèi)審員擔任組長。

　　4.2.2.內(nèi)審小組成員，須同時具備以下條件:

　　4.2.2.1.學歷: 中專以上。

　　4.2.2.2.曾受廠內(nèi)外相關(guān)訓練16小時以上，并取得證書者。

　　4.2.2.3.進廠半年以上。

　　4.3.稽核作業(yè)過程

　　4.3.1.稽核前，由稽核擬定本次稽核實施計劃，內(nèi)容包括稽核范圍、稽核區(qū)域、稽核小組分工、開幕、閉幕會議時間以及稽核注意事項等。

　　4.3.2.通知被稽核單位主管并召開稽核說明會(開幕會)，就稽核實施計劃作說明，以便稽核雙方了解本次稽核計劃情況。

　　4.3.3.稽核員不得參與本單位內(nèi)部的稽核工作，即稽核員必須是與被稽核單位之業(yè)務無直接責任的獨立人士。

　　4.3.4.執(zhí)行稽核前, 稽核應填妥所負責稽核部門的 “內(nèi)審查檢表”, 經(jīng)審核組長審查后方可執(zhí)行稽核作業(yè)。

　　4.3.5.執(zhí)行稽核時，稽核應以質(zhì)量與環(huán)境系統(tǒng)文件(含國際標淮，管理手冊，程序書等)為依據(jù)，稽核被稽核單位實際運作是否與之相符，可參考上一次稽核報告，相關(guān)記錄以及業(yè)務負責人之口述等等。

　　4.3.6.稽核過程中，被稽核單位必須全力配合，有義務提供詳盡數(shù)據(jù)。

　　4.3.7.稽核中，發(fā)現(xiàn)不符事項，應予記錄在 “內(nèi)審查檢表”上, 不符事項必須有充分之證據(jù)予以支持。

　　4.3.8.稽核完畢,稽查員必須依“內(nèi)審查檢表”上記錄的情況填寫"內(nèi)部稽核總結(jié)報告" , 交相關(guān)責任單位主管分析原因及填寫改善對策后傳于公司領(lǐng)導。

　　4.4.改善對策的追蹤復查及記錄保存:

　　4.4.1.稽核小組完成稽核任務后，由稽核負責人依稽核實施計劃召開稽核員與被稽核單位主管會議(閉幕會議)說明稽核結(jié)果及發(fā)現(xiàn)之缺失項目，并要求被稽核單位在限期內(nèi)采取相應之<<矯正與預防措施改進缺失>>，記錄于<<不符合項報告>>，至少保存二年。

　　4.4.2.閉幕會議完畢，稽查員應依限定的改進日期，對被稽核單位的改進活動加以追蹤至完全改正為止，如被稽核單位未按預定期限改進缺失或因某些因素無法改正缺失或改進措施失效，應提報至總經(jīng)理/協(xié)理，稽核擇時召開會議研討解決或提交管理審查會議。

　　4.4.3.稽核報告作為稽核結(jié)果說明，總經(jīng)/協(xié)理審查后，副本送交被稽核部門，正本由文管中心存檔，并至少保存三年。

　　五、記錄

　　年度稽核計劃

　　內(nèi)部稽核實施計劃

　　內(nèi)審查檢表

　　內(nèi)部稽核總結(jié)報告

　　不符合項報告

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