食品監(jiān)督局檢查工作報告
根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委和**省質(zhì)監(jiān)局的要求，**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局從對全市**家獲得管理體系認(rèn)證的食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了全面的檢查。現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、檢查組織實施情況
1、高度重視。省局《關(guān)于開展食品生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證有效性檢查的通知》下發(fā)后，我局高度重視，根據(jù)**市的實際情況制定下發(fā)了《關(guān)于開展食品生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證有效性專項檢查的通知》，在8月24日迅速了召開全局系統(tǒng)食品生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證有效性檢查工作會，布置了檢查工作，講解了檢查表，分管局長在專題會對開展有效性檢查提出了具體要求，保證了檢查工作的順利完成。
2、全面檢查。按照**省局的要求，**市只需抽查20家認(rèn)證的食品生產(chǎn)企業(yè)。為了保證檢查工作取得實效，同時也全面摸清成都市取得認(rèn)證的食品生產(chǎn)企業(yè)的，決定對所有取得認(rèn)證的食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查。**市局認(rèn)證評審處對其中20家重點企業(yè)進(jìn)行跟蹤檢查，同時指導(dǎo)分局現(xiàn)場檢查工作，保證檢查了工作質(zhì)量。
3、詳細(xì)策劃。**市局對下發(fā)的企業(yè)名單進(jìn)行了整理，落實了每個區(qū)、市(縣)局質(zhì)監(jiān)局檢查的企業(yè)名單。在工作布置會上詳細(xì)講解了檢查方法、檢查程序、檢查要點和技巧，以及如何填寫檢查表和問題匯總清單。為指導(dǎo)分局有效開展檢查，統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)，明確現(xiàn)場重點檢查企業(yè)認(rèn)證證書和標(biāo)志合法使用情況、管理體系運行情況、認(rèn)證食品質(zhì)量把關(guān)情況和認(rèn)證機(jī)構(gòu)及服務(wù)機(jī)構(gòu)規(guī)范服務(wù)情況。制定了現(xiàn)場檢查需企業(yè)配合提供的資料清單，共涉及10方面的資料和證據(jù)，要求檢查組必須現(xiàn)場逐項查看。
4、幫促并進(jìn)。鑒于區(qū)(市)縣局獨立開展認(rèn)證有效性檢查經(jīng)驗不足，**市局認(rèn)證評審處率先在金牛區(qū)與區(qū)局一起檢查了兩家企業(yè)，對檢查企業(yè)較多的區(qū)(市)縣局優(yōu)先安排跟蹤檢查，通過示范檢查，指導(dǎo)區(qū)(市)縣質(zhì)監(jiān)局逐步掌握檢查方法和技巧，確保了檢查質(zhì)量。同時，隨時了解檢查工作的進(jìn)展情況，對進(jìn)展較慢的質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行督促，保證了檢查工作按時完成。
二、檢查總體情況
本次檢查共安排了154家食品生產(chǎn)企業(yè)，4家企業(yè)由于搬遷原因，已找不到地址，實際現(xiàn)場檢查的企業(yè)共150家，其中市局跟蹤檢查20家，各區(qū)(市)縣局共檢查130家。150家企業(yè)中，其中取得iso9001和haccp雙認(rèn)證企業(yè)35家，取得qs證的企業(yè)150家，取得食品衛(wèi)生許可證的企業(yè)150家�，F(xiàn)場共抽查各類檢驗報告490份，累計發(fā)現(xiàn)問題193項，其中屬企業(yè)的問題180項，認(rèn)證機(jī)構(gòu)的問題9項，咨詢機(jī)構(gòu)的問題4項。對屬于企業(yè)的問題在檢查現(xiàn)場已要求企業(yè)在三個月內(nèi)整改，對到期未整改的企業(yè)將啟動執(zhí)法程序，從嚴(yán)檢查。從檢查的結(jié)果看，《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》精神已深入各食品企業(yè)，檢查企業(yè)均在明顯位置張貼了國務(wù)院發(fā)布的特別規(guī)定，部份企業(yè)在內(nèi)部組織了宣傳學(xué)習(xí);食品認(rèn)證企業(yè)質(zhì)量管理體系基本建立，在企業(yè)內(nèi)部明確了食品安全質(zhì)量責(zé)任，制定了工藝規(guī)程、操作規(guī)程和檢驗規(guī)程，能按計劃開展內(nèi)審和管理評審，標(biāo)準(zhǔn)體系和計量體系初步形成，需取食品衛(wèi)生許可證、qs證的企業(yè)和產(chǎn)品均取證，原材料和成品質(zhì)量把關(guān)意識初步建立，質(zhì)量認(rèn)證對確保食品安全質(zhì)量起到了一定的預(yù)防和保障作用。但根據(jù)目前的形勢和要求，食品認(rèn)證企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性需進(jìn)一步改進(jìn)，主要存在質(zhì)量安全意識不強(qiáng)，質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)制不完善，食品質(zhì)量控制把關(guān)不嚴(yán)，溯源體系和標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，認(rèn)證標(biāo)識不規(guī)范等問題。同時，檢查反映出認(rèn)證機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量不高，現(xiàn)場審核深度不夠，存在認(rèn)證咨詢一條龍服務(wù)等情況，企業(yè)對認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)的評價普遍不高。
**市局重點檢查的20戶企業(yè)名單和涉及的認(rèn)證機(jī)構(gòu)及檢查中發(fā)現(xiàn)的問題匯總附后。建議暫停以下5家企業(yè)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書：***食品分司等。
三、檢查中反映出的突出問題
1、認(rèn)證標(biāo)識不規(guī)范。體系認(rèn)證企業(yè)普遍存在將通行管理體系認(rèn)證的標(biāo)識標(biāo)注在產(chǎn)品本體包裝或提供給消費者的產(chǎn)品小包裝上，容易讓消費者誤認(rèn)為產(chǎn)品通過認(rèn)證，存在混淆使用產(chǎn)品認(rèn)證和體系認(rèn)證標(biāo)志的行為。重點抽查的20戶企業(yè)有19家在產(chǎn)品上小包裝上標(biāo)識有“本企業(yè)通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證”或類似標(biāo)識。
未制定認(rèn)證證書和標(biāo)志使用管理制度。有使用過期認(rèn)證證書的現(xiàn)象，有1家企業(yè)管理體系證書過期繼續(xù)使用，有2家企業(yè)無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證證書過期繼續(xù)使用。對包裝上印刷認(rèn)證認(rèn)可標(biāo)識把關(guān)不細(xì)，有企業(yè)在包裝上印刷認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可信息，有的認(rèn)證證書號印刷錯誤。對使用證書和標(biāo)志范圍、數(shù)量等情況不登記，如使用綠色食品認(rèn)證標(biāo)識未登記，造成實際產(chǎn)量與認(rèn)證核定產(chǎn)品是否一致無法核實。
2、質(zhì)量控制措施有效性差，成品出廠和原材料入廠質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)、不細(xì)。沒有結(jié)合法定要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、產(chǎn)品特點和檢驗?zāi)芰ο到y(tǒng)策劃檢驗工作，原材料檢驗和成品檢驗規(guī)程不細(xì)，檢驗過程控制不規(guī)范，驗證要求不明確，檢驗報告差錯多。對執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不同的'產(chǎn)品沒有按產(chǎn)品類別細(xì)化檢驗規(guī)程。法規(guī)要求出廠把關(guān)的檢驗項目(qs審查細(xì)則、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn))存在漏檢，對每年至少需做兩次的型式試驗項目未制定檢驗計劃，不能按取證單元提供至少兩份型式試驗報告。沒有按標(biāo)準(zhǔn)或檢驗規(guī)程規(guī)定的抽樣量和代表批量抽樣檢驗，檢驗樣品留樣不規(guī)范，多數(shù)企業(yè)甚至不留樣，檢驗項目漏檢甚至關(guān)鍵參數(shù)不檢，檢驗依據(jù)出錯、原始記錄不全，未檢的項目或不能檢的項目在報告上有虛假數(shù)據(jù)，檢驗報告信息量少、檢驗結(jié)論不規(guī)范，檢驗報告、原始記錄和驗證資料存檔無規(guī)定，檢驗報告審核把關(guān)責(zé)任不清、機(jī)制不健全。抽查的20戶企業(yè)沒有一家企業(yè)對出廠檢驗報告統(tǒng)一編號、登記。沒有一家企業(yè)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的批量抽樣檢驗并逐批出具出廠檢驗報告。
3、標(biāo)準(zhǔn)體系不健全。通過查看標(biāo)準(zhǔn)清單和外來文件清單、抽查主要標(biāo)準(zhǔn)文本收集情況、標(biāo)準(zhǔn)備案情況反映部份企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)收集不全，未對收集和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)識，對標(biāo)準(zhǔn)的時效性未實施動態(tài)管理，存在使用作廢標(biāo)準(zhǔn)情況，部份企業(yè)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及qs實施細(xì)則要求不協(xié)調(diào)，存在漏項、參數(shù)不同、抽樣規(guī)定不一致等現(xiàn)象。
4、食品添加劑管理不規(guī)范，存在安全隱患。食品添加劑管理制度規(guī)定不細(xì)，對使用食品添加劑品種未評審、出入庫登記不細(xì)、領(lǐng)用不審批，不是按每批產(chǎn)品配料需要的品種和數(shù)量分批領(lǐng)用，而是按整數(shù)(公斤)領(lǐng)用，有的企業(yè)為逃避檢查對食品添加劑使用代號，有的企業(yè)使用的添加劑備案不全或未及時備案，添加劑管理室計量設(shè)備未檢定。
5、食品檢驗?zāi)芰褪侄温浜�，檢驗資源配備不足。食品企業(yè)出廠檢驗工作量大，但多數(shù)企業(yè)檢驗設(shè)備少、人手少、環(huán)境差，如一家年產(chǎn)值3億多元的食品企業(yè)化驗人員僅2人;對食品安全影響重大的重金屬、農(nóng)殘、藥殘、微生物和添加劑等指標(biāo)普遍不能檢;對產(chǎn)品質(zhì)量影響重大的主要原料質(zhì)量特性指標(biāo)不能檢，如原料油中的轉(zhuǎn)基因、過氧化值指標(biāo)等。檢驗人員素質(zhì)不高，檢驗原始記錄粗，檢驗室管理亂，需檢定的設(shè)備有的已過有效期，需自檢設(shè)備普遍未開展自校。
6、食品質(zhì)量溯源體系不健全。原料無產(chǎn)地證明，如大米企業(yè)中東北米、漢中米等原料產(chǎn)地?zé)o法溯源;原材料驗證把關(guān)不嚴(yán)，未嚴(yán)格履行索要每批原材料檢驗報告(出廠、委托或監(jiān)督等)或相關(guān)證照的責(zé)任;內(nèi)部未建立從原料到生產(chǎn)、檢驗、產(chǎn)品、商品之間溯源體系，從采購合同、原料入出庫、生產(chǎn)批量、檢驗記錄及報告和留樣、成品入出庫、銷售臺帳之間的標(biāo)識未完整建立，關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺少記錄證據(jù)、缺少臺帳、缺少標(biāo)識、記錄之間缺少關(guān)聯(lián)，原始記錄溯源性差、重現(xiàn)性差。
7、生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境措施執(zhí)行不到位，污染源、危險源識別不徹底。生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境狀況維護(hù)不好，有的企業(yè)生產(chǎn)車間內(nèi)地面和墻面腐蝕嚴(yán)重，排水不暢，污水滿地;衛(wèi)生措施不到位或有效性差，垃圾桶等污染源放在生產(chǎn)車間門口，防蠅防鼠措施不力，車間清潔區(qū)內(nèi)有蒼蠅，滅蠅設(shè)施壞了未及時維修，紗窗關(guān)閉不嚴(yán)。生食、熟食未隔離，易發(fā)生交叉污染。設(shè)備清洗不及時，使用后不沖洗。清洗設(shè)備的強(qiáng)堿等危險源隨意堆放生產(chǎn)現(xiàn)場，無標(biāo)識、無隔離。有的企業(yè)管理人員不能提供健康體檢證，對直接用手接觸食品的操作人員衛(wèi)生措施規(guī)定不細(xì)，執(zhí)行不嚴(yán)。
8、不合格品處置較隨意。不合格品處置的記錄不全，需銷毀處理的記錄無法提供。有一家月餅生產(chǎn)企業(yè)的處置方法是將不合格的月餅返回前面加工工序，存在廢品再加工成食品的嫌疑。
9、質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)制不健全。有的企業(yè)已經(jīng)評審過多次，但管理體系文件幾年未作任何修改，體系文件管理較亂，標(biāo)識不清，版本不明，生產(chǎn)現(xiàn)場未使用現(xiàn)行有效版本。質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書過分簡略，與企業(yè)管理水平和人員素質(zhì)不相適應(yīng)。管理評審資料不全，管理評審報告不規(guī)范，管理評審流于形式，未提出改進(jìn)措施。企業(yè)內(nèi)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)外審有效性不高，審核專業(yè)人員素質(zhì)不夠，對食品質(zhì)量影響重大的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和特殊過程發(fā)現(xiàn)問題少，對食品質(zhì)量控制有效性審核不細(xì)、深度不夠。
10、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量不高。認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核把關(guān)不嚴(yán)，沒有嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評審。企業(yè)明顯存在的問題多次審核不能發(fā)現(xiàn)，沒有要求企業(yè)整改。需向企業(yè)公開的資料提供少，現(xiàn)場審核資料存檔不全，不符合項報告未驗證關(guān)閉，不符合項報告驗證簽字人員為企業(yè)內(nèi)部人員，體系文件的編寫人員為評審人員。認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量不高，對企業(yè)的培訓(xùn)和輔導(dǎo)不到位，仍存在認(rèn)證咨詢一條龍服務(wù)現(xiàn)象。
四、認(rèn)證市場監(jiān)管工作的建議
1、提高基層監(jiān)管人員業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)認(rèn)證監(jiān)管人員對體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)知識的培訓(xùn)工作。特別是加強(qiáng)對評審知識和技巧的培訓(xùn)。
2、加強(qiáng)信息溝通，建立全國自愿性認(rèn)證數(shù)據(jù)庫。對新通過認(rèn)證、復(fù)評審、注銷、暫停、撤消的企業(yè)信息及時公開，動態(tài)管理，方便地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對認(rèn)證的日常監(jiān)管。
3、建立評審監(jiān)督員制度，健全認(rèn)證監(jiān)管機(jī)制。派遣現(xiàn)場評審監(jiān)督員，跟蹤評審過程。認(rèn)證機(jī)構(gòu)評審進(jìn)場時，通知當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局派監(jiān)督員跟蹤評審過程，監(jiān)督員不參與評審，只評價認(rèn)證機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量。
4、加大對認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量抽查和質(zhì)量管理體系有效性檢查。對自愿性認(rèn)證的有效性存在問題的企業(yè)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)加大執(zhí)法力度，對認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量抽查不合格的企業(yè)從嚴(yán)查處，加大撤消、暫停證書的力度，促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)管理體系。
5、完善認(rèn)證法規(guī)體系。制訂自愿性認(rèn)證管理辦法，規(guī)范自愿性認(rèn)證行為。
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