農(nóng)村信用社營業(yè)部個案預(yù)防特殊處理自查報告
在我們平凡的日常里，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編精心整理的農(nóng)村信用社營業(yè)部個案預(yù)防特殊處理自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社20xx年專項治理工作方案》和xx市總工會《關(guān)于做好個案預(yù)防專項治理自查工作的通知》精神，總工會業(yè)務(wù)部門自xx年20xx日起開展了個案預(yù)防專項治理活動，總工會業(yè)務(wù)部門專項治理活動自查工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)上級協(xié)會的要求，結(jié)合業(yè)務(wù)部門的`具體情況，進行了自查，現(xiàn)將自查工作報告如下:
一、活動開展情況。
1.對于這次活動，工會業(yè)務(wù)部門高度重視，成立了以主任為組長，各崗位工作人員為成員的xx日預(yù)防病例特殊處理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了成員之間的分工和職責(zé)分工。
2.從20xx年xx月xx日起，每周專門留出一個下午，組織全體員工學(xué)習(xí)《銀行案件防范預(yù)警教育資料》，有安排，有討論，有筆記，有經(jīng)驗。通過學(xué)習(xí)和討論，員工防范案件和控制風(fēng)險的能力得到增強。
3、結(jié)合上級工會精神和案例研究，對工會業(yè)務(wù)部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行全面檢查。采取個人自查檢查，帶領(lǐng)小組進行復(fù)查，確保自己不走過場。查出問題，當場予以糾正。
二、內(nèi)部控制體系的構(gòu)建與實施。
1、根據(jù)上級協(xié)會的要求，建立和完善各種內(nèi)部控制制度，并在工作中自覺遵守。在業(yè)務(wù)線和監(jiān)管線之間建立“雙線問責(zé)制”，覆蓋所有崗位和人員。我們實現(xiàn)了一個制度的工作、制度的實施和對其實施的監(jiān)督。
2.會計出納業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合系統(tǒng)要求。一是會計、庫存現(xiàn)金、內(nèi)外賬能按要求及時核對，不存在白杠和挪用資金現(xiàn)象；第二，各種重要憑證和有價文件的保管和使用程序嚴格，責(zé)任明確；第三，對于各種費用和大額支付，審批程序可以嚴格重復(fù)。第四，公、私印章要規(guī)范保管，使用時要帶好，遠離柜子。
3.電腦操作、密碼使用、授權(quán)管理符合系統(tǒng)要求。
4、保衛(wèi)工作設(shè)施，責(zé)任到人。
三、去年自查發(fā)現(xiàn)問題。
對于20xx專項治理自查中發(fā)現(xiàn)的封存不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴密等問題，我們已經(jīng)對相應(yīng)崗位和責(zé)任人進行了相應(yīng)的處罰，并限期整改。
四、自查中發(fā)現(xiàn)的問題。
通過這次自查，整體情況還是不錯的，但是自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。一是服務(wù)工作中有一定的健康、寒冷、艱苦情況；第二，審查制度有時流于形式。
五、糾正措施。
對于本次自查中的問題，我們:
首先對當事人進行了經(jīng)濟處罰。
第二、責(zé)令當事人立即整改，并寫出書面保證。
第三、在此基礎(chǔ)上，教育銷售部全體員工，以此為戒，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，把執(zhí)行規(guī)章制度作為一項長期的自覺行動。
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