品質(zhì)部管理規(guī)章制度（通用24篇）

　　現(xiàn)如今，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的品質(zhì)部管理規(guī)章制度（通用24篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 1

　　一、目的：

　　為了保證公司所購(gòu)?fù)赓?gòu)件以及公司生產(chǎn)的產(chǎn)品材料質(zhì)量符合要求，部門(mén)人員能?chē)?yán)把質(zhì)量關(guān)，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　品管部各級(jí)管理人員及全體員工。

　　自批準(zhǔn)之日起生效。

　　三、職責(zé)

　　總 經(jīng) 理——負(fù)責(zé)對(duì)本制度的批準(zhǔn)及爭(zhēng)爭(zhēng)議問(wèn)題的最終裁決

　　品管部經(jīng)理——負(fù)責(zé)對(duì)本制度的制定、修改及實(shí)施監(jiān)督。

　　品管部組長(zhǎng)——負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間范圍所有人員的培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

　　品管部各員工——負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度。

　　四、車(chē)間檢驗(yàn)人員的規(guī)定

　　1. 檢驗(yàn)員根據(jù)各自車(chē)間、流水線的安排進(jìn)行工作;

　　2.按時(shí)上崗，不得早退、不得請(qǐng)假，如有事應(yīng)及時(shí)告之辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗;

　　3 .下班前做好本班工作，及時(shí)清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。

　　五、來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)定

　　1. 對(duì)外購(gòu)緊固件的檢查：對(duì)每月采購(gòu)回來(lái)的緊固件必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為5%，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參照來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范中的`規(guī)定，并同時(shí)檢查包裝內(nèi)是否有合格證等相關(guān)的質(zhì)量證明。

　　2. 對(duì)外購(gòu)型材的檢查：對(duì)每月采購(gòu)回來(lái)的型材必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為10%，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參照來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范中的規(guī)定，并同時(shí)檢查型材表面是否有材質(zhì)標(biāo)識(shí)及生產(chǎn)廠家的標(biāo)識(shí)等相關(guān)證明，供貨商應(yīng)能不定期的提供所購(gòu)材料的合格證明書(shū)。

　　3. 對(duì)外購(gòu)鑄件的檢查：對(duì)每月采購(gòu)回來(lái)的鑄件必須做全檢，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參照來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范中的規(guī)定，并同時(shí)要求供貨商應(yīng)能不定期的提供所購(gòu)材料的合格證明書(shū)。

　　4. 對(duì)外購(gòu)電氣件的檢查：對(duì)每月采購(gòu)回來(lái)的電氣件必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為10%，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參照來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范中的規(guī)定，并同時(shí)檢查電氣件是否有相關(guān)標(biāo)識(shí)及生產(chǎn)廠家的標(biāo)識(shí)和3C標(biāo)識(shí)等相關(guān)證明，供貨商應(yīng)能不定期的提供所購(gòu)電氣件的合格證明書(shū)。

　　5. 對(duì)外購(gòu)軸承，油封等的檢查：對(duì)每月采購(gòu)回來(lái)的型材必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為20%，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參照來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范中的規(guī)定，并同時(shí)檢查外購(gòu)件合格證及生產(chǎn)廠家的標(biāo)識(shí)等是否齊全，供貨商應(yīng)能不定期的提供所購(gòu)材料的合格證明書(shū)。

　　6. 對(duì)外購(gòu)油漆的檢查：油漆外包裝上合格證及生產(chǎn)廠家的標(biāo)識(shí)等是否齊全，是否在有效期內(nèi)。

　　六、成品、出料檢驗(yàn)規(guī)定

　　1、 各檢驗(yàn)員，對(duì)半成品、成品的檢驗(yàn)，必須按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　2、 檢驗(yàn)員如發(fā)現(xiàn)不按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)出的半成品、成品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，本產(chǎn)品不予判合格，并將質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量記錄及時(shí)匯報(bào)有關(guān)部門(mén)。

　　3、 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)半成品、成品中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，本產(chǎn)品不予入庫(kù)，否則造成退貨現(xiàn)象，均由本人負(fù)責(zé)。

　　4、 檢驗(yàn)員由于工作不認(rèn)真或盲目處理半成品、成品，檢驗(yàn)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，均由本人負(fù)責(zé)。

　　5、 檢驗(yàn)員必須認(rèn)真檢驗(yàn)半成品，成品(如檢查各部位緊固、連接等)都作相應(yīng)地記錄，合格證有關(guān)內(nèi)容要清晰，以免造成安裝錯(cuò)誤。

　　6、 抽查人員隨時(shí)抽查檢驗(yàn)員已經(jīng)檢驗(yàn)過(guò)的半成品、成品，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)質(zhì)檢員作相應(yīng)處罰。

　　7、對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品或半成品，簽發(fā)合格證和檢驗(yàn)合格單，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品或半成品，作好標(biāo)記，提出處理意見(jiàn)。

　　七、檢驗(yàn)管理

　　1. 本辦法適用于品管部門(mén)的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門(mén)相互關(guān)系和考核內(nèi)容。

　　2 .基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，協(xié)助質(zhì)量認(rèn)證工作。

　　3. 應(yīng)每日、月、年向有關(guān)部門(mén)提供日?qǐng)?bào)、月報(bào)和有關(guān)資料供部門(mén)之間工作的配合。

　　4.及時(shí)反映生產(chǎn)車(chē)間、相關(guān)部門(mén)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的報(bào)表和資料。

　　5. 對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)提供及時(shí)合格與不合格品處理意見(jiàn)。

　　6. 及時(shí)反饋采購(gòu)部門(mén)外協(xié)、外購(gòu)、零配件等物資合格與不合格品的處理意見(jiàn)。

　　7. 及時(shí)處理客戶投訴。

　　8.及時(shí)向各車(chē)間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改正。

　　八、 檢查與考核

　　1. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核。

　　2.對(duì)本部門(mén)檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。

　　3. 對(duì)不合格品的處置負(fù)責(zé)作出處理。

　　4.按照公司質(zhì)量考核細(xì)則規(guī)定對(duì)各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行考核負(fù)責(zé)。

　　5. 如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制條款進(jìn)行處罰。

　　九、 質(zhì)量分析例會(huì)

　　1. 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使品管部及時(shí)準(zhǔn)確地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，品管部采取定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)制度。

　　2. 質(zhì)量分析例會(huì)在每個(gè)周二召開(kāi)。

　　3. 質(zhì)量分析例會(huì)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人輪流主持召開(kāi)，工程技術(shù)部、各車(chē)間、品管部、市場(chǎng)部及各相關(guān)部門(mén)等應(yīng)參加會(huì)議。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 2

　　一、目的：

　　規(guī)范質(zhì)量部?jī)?nèi)部管理制度，提升部門(mén)整體形象，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍：

　　質(zhì)量部所有員工均適用之。

　　三、內(nèi)部管理?xiàng)l例如下：

　　1、工作要求方面：

　　1.1、各成員須加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理知識(shí)、質(zhì)量管理運(yùn)作程序、檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)和本廠產(chǎn)品的全面了解（包括產(chǎn)品類型、各種性能及相應(yīng)之檢測(cè)方法等），積極提高自身素質(zhì)，培養(yǎng)自己獨(dú)立準(zhǔn)確分析問(wèn)題的能力，盡職盡責(zé)做好本職工作；

　　1.2、工作中積極配合上級(jí)的工作，服從上級(jí)的安排和調(diào)派，不得無(wú)故造謠生事，聚眾鬧事或當(dāng)面頂撞上司；

　　1. 3、工作中必須嚴(yán)格遵照作業(yè)流程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作，不得隨意變更流程、標(biāo)準(zhǔn)；

　　1.4、檢驗(yàn)工作中必須秉持“公正、公平”的原則，不得徇私舞弊，切實(shí)將各項(xiàng)檢測(cè)工作完成好，不得弄虛作假、敷衍了事；

　　1.5、相關(guān)成員應(yīng)認(rèn)真做好報(bào)表和記錄表單的填寫(xiě)工作，要做到如實(shí)規(guī)范填寫(xiě)，真實(shí)反映，如發(fā)現(xiàn)其有不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不規(guī)范之情況，則要追究當(dāng)事人之責(zé)任；

　　1.6、對(duì)質(zhì)量異常問(wèn)題，檢驗(yàn)員須結(jié)合多方面情況綜合考慮，并予以妥善處理，如遇自己不能處理和解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)據(jù)實(shí)向上級(jí)反映并記錄，不得自行處置，自作決斷或拖拉、隱瞞、謊報(bào)異常事實(shí)，并且積極配合責(zé)任單位進(jìn)行原因調(diào)查和分析，采取相應(yīng)之矯正和改善措施，跟蹤其改善效果，以達(dá)到“持續(xù)改善”和“預(yù)防再發(fā)生”之目的。

　　1.7、當(dāng)班檢驗(yàn)員在工作時(shí)間內(nèi)須認(rèn)真處理好該班之一切相應(yīng)工作，除特殊情況外，不得將本班之工作遺留到下一班處理；

　　1.8、經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，如在后續(xù)工序檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，或引起客戶抱怨，則要追究相關(guān)人員之責(zé)任。

　　1. 9、各科室負(fù)責(zé)人須仔細(xì)參照《質(zhì)量部工作手冊(cè)》明確自身職責(zé)，認(rèn)真做好權(quán)責(zé)范圍內(nèi)之每一項(xiàng)工作，在本組人員當(dāng)中要起到表率和管理者應(yīng)有的'作用，不得有瀆職、失職、玩忽職守、濫用職權(quán)之行為，否則將視情節(jié)給予相應(yīng)懲罰；

　　2.0、各科室人員對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作進(jìn)度要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，要在規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量地完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

　　2、工作標(biāo)準(zhǔn)方面：

　　2.1、過(guò)程檢驗(yàn)員：批量性不良，全年不得超過(guò)1次。

　　2.2、部品檢驗(yàn)員：各IQC每月檢驗(yàn)疏失不得超過(guò)3次。

　　3、工作環(huán)境方面：

　　3.1、保持桌面清潔,地面不能有任何產(chǎn)品和配合件;定時(shí)對(duì)量規(guī)儀器進(jìn)行保養(yǎng),桌面不能有私人物品,檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)區(qū)域劃分明確，辦公區(qū)域干凈整潔。

　　3.2、當(dāng)天值班人員保持辦公區(qū)域整潔干凈，按規(guī)定關(guān)好電燈、風(fēng)扇、門(mén)窗。

　　4、獎(jiǎng)勵(lì)條例方面：

　　4.1.本獎(jiǎng)勵(lì)條例之獎(jiǎng)勵(lì)名額為每月1名，獎(jiǎng)勵(lì)人員由科長(zhǎng)提報(bào)部門(mén)主管審核后決定之優(yōu)秀員工。

　　4.2、獎(jiǎng)勵(lì)條件：

　　1）工作盡職盡責(zé)，一月內(nèi)工作無(wú)疏失者；

　　2）及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題，為公司挽回一定損失者；

　　3）在遇特殊異常情況時(shí)，能妥善處理和解決且獲得良好效果者；

　　4）工作積極努力，表現(xiàn)優(yōu)異者；

　　5）勇于舉報(bào)作假、舞弊和違規(guī)行為者；

　　6）連續(xù)半年無(wú)違規(guī)行為者；

　　7）每月部門(mén)工作績(jī)效考核成績(jī)突出者；

　　8）在公司舉辦的特別活動(dòng)中，表現(xiàn)優(yōu)秀，為本部門(mén)贏得榮譽(yù)者；

　　9）符合公司規(guī)定之獎(jiǎng)勵(lì)條件者，將提報(bào)公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；

　　5、懲罰條例方面：

　　5.1.本懲罰條例規(guī)定之受懲罰人員及懲罰金額由科長(zhǎng)上報(bào)部門(mén)主管審核后決定。

　　5.2、懲罰金額將依相關(guān)條款視情節(jié)輕重程序決定，且懲罰金將用作本部門(mén)之獎(jiǎng)勵(lì)基金。

　　5.3.凡有違反本條例內(nèi)之條款，新入廠或初犯者，口頭警告一次；情節(jié)較重影響較大者，申誡一次罰款30元；情節(jié)嚴(yán)重，影響極壞者記小過(guò)一次罰款50元；屢次違規(guī)，屢教不改，態(tài)度惡劣者，記大過(guò)一次罰款100元，并在質(zhì)量部?jī)?nèi)予以通報(bào)批評(píng)，取消當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格；情節(jié)特別嚴(yán)重，屢教不改者，作調(diào)離處理。

　　5.4、懲罰條件：

　　1）不遵照規(guī)定時(shí)間上下班者；

　　2）無(wú)故不參加部門(mén)組織的會(huì)議或活動(dòng)及參加時(shí)遲到、早退者；

　　3）未經(jīng)請(qǐng)假就私自不上班者（包括加班）；

　　4）未請(qǐng)示上級(jí)就私自調(diào)班或調(diào)換工作崗位者；

　　5）上班不穿戴廠服者；

　　6）未經(jīng)允許，私自離崗或隨便竄走其它崗位和部門(mén)者

　　7）在車(chē)間或辦公室內(nèi)起哄、吵鬧或與人爭(zhēng)吵打架者（重者將上報(bào)公司處理）；

　　8）不積極配合上級(jí)工作，或不服從上級(jí)安排和調(diào)派者，對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作推諉扯皮，不能按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作；

　　9）無(wú)故造謠生事，聚眾鬧事者（重者上報(bào)公司處理）；

　　10）不遵照作業(yè)流程和標(biāo)準(zhǔn)操作，隨心所欲，自行其是者；

　　11）工作中徇私舞弊，濫用職權(quán)者；工作弄虛作假、敷衍了事者；

　　12）報(bào)表、記錄填寫(xiě)不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不規(guī)范者。

　　13）工作嚴(yán)重瀆職者。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 3

　　1.目的

　　為完善本公司品質(zhì)管理制度，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的監(jiān)督管理，提升產(chǎn)品品質(zhì)，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，通過(guò)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的手段，以提高全員的積極性與責(zé)任性，進(jìn)而有效達(dá)到全員參與品質(zhì)，全員品管的目的。

　　2.范圍

　　本制度適用于益邁斯產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的所有部門(mén)工作人員。

　　3.職責(zé)

　　3.1品保部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、BOM表、圖紙、接線圖和產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書(shū)等工藝/技術(shù)文件要求開(kāi)具的品質(zhì)異常處理報(bào)告和相關(guān)統(tǒng)計(jì)記錄表格作為獎(jiǎng)罰證據(jù)，如《進(jìn)料品質(zhì)異常單》、《品質(zhì)異常處理單》、《產(chǎn)品返工通知處理單》、《績(jī)效考核表》、《品質(zhì)月報(bào)》等，相關(guān)部門(mén)積極配合做好相關(guān)工作。

　　3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、品保部負(fù)責(zé)人、資材部負(fù)責(zé)人和工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)品質(zhì)獎(jiǎng)罰處置工作，并以《獎(jiǎng)懲單》的方式呈示管理部進(jìn)行批示、審核。

　　4.品質(zhì)異常的定性范圍與類別

　　4.1違反作業(yè)指導(dǎo)和計(jì)量?jī)x器、工治具等操作規(guī)范，造成批量不良。

　　4.2違反檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)而錯(cuò)檢、漏檢，致使不合格原材料進(jìn)廠或不合格產(chǎn)品出廠，造成經(jīng)濟(jì)損失的。

　　4.3生產(chǎn)工序間沒(méi)有按規(guī)定頻次10PCS/次進(jìn)行自檢、互檢而出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題，造成返工、返修或者報(bào)廢品產(chǎn)生的。

　　4.4因錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)放產(chǎn)品/材料/文件，對(duì)銷售/生產(chǎn)產(chǎn)生影響的`。

　　4.5因少裝、錯(cuò)裝造成嚴(yán)重后果的。

　　4.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品（原材料、半成品、成品）未按規(guī)定擺放、標(biāo)識(shí)，造成混亂或者錯(cuò)用的。

　　5.獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則

　　5.1生產(chǎn)員工的獎(jiǎng)勵(lì)

　　5.1.1能及時(shí)發(fā)現(xiàn)本工序產(chǎn)品品質(zhì)隱患，避免批量不合格品發(fā)生者，給予獎(jiǎng)勵(lì)10元/次。

　　5.1.2發(fā)現(xiàn)工藝/技術(shù)文件等編寫(xiě)有誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者，視其影響程度，給予獎(jiǎng)勵(lì)10-30元/次。

　　5.1.3發(fā)現(xiàn)品管員將不合格品誤判為合格品，避免或減少品質(zhì)損失者，視其影響程度，給予獎(jiǎng)勵(lì)10-30元/次。

　　5.1.4互檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品存在嚴(yán)重品質(zhì)問(wèn)題，避免不合格品流入下工序者，給予獎(jiǎng)勵(lì)10元/次。

　　5.1.5對(duì)本工序存在的品質(zhì)問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎(jiǎng)勵(lì)30-50元/次。

　　5.1.6作業(yè)員在月度本職工作上未造成任何品質(zhì)異常，且積極配合品管員工作者，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和IPQC共同評(píng)選出1名人員，并推舉為“質(zhì)量標(biāo)兵”后，給予獎(jiǎng)勵(lì)30-50元/次。

　　5.2專職品管員的獎(jiǎng)勵(lì)

　　5.2.1發(fā)現(xiàn)工藝/技術(shù)文件等編寫(xiě)有誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者，給予獎(jiǎng)勵(lì)10元/次。

　　5.2.2發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門(mén)資料漏洞能提前預(yù)防品質(zhì)隱患者，給予獎(jiǎng)勵(lì)10元/次。

　　5.2.3當(dāng)IPQC發(fā)現(xiàn)來(lái)料有批量不良時(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)10元/批。

　　5.2.4當(dāng)QA發(fā)現(xiàn)成品有批量不良時(shí)，參照品保部績(jī)效獎(jiǎng)金制度5.3.3進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　5.2.5當(dāng)IQC月來(lái)料檢驗(yàn)誤判次數(shù)為0時(shí)，誤判以來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)允收水準(zhǔn)為基準(zhǔn)，且品質(zhì)月報(bào)中IPQC月不良清單的平均來(lái)料不良率≦2%時(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。

　　5.2.6當(dāng)IPQC月制程巡檢誤判次數(shù)為0時(shí)，即產(chǎn)線拆箱率為0，且品質(zhì)月報(bào)中FQC成品檢驗(yàn)合格批率≧98%時(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。

　　5.2.7當(dāng)QA月成品檢驗(yàn)誤判次數(shù)為0時(shí)，即客戶投訴次數(shù)為0，且日均抽檢數(shù)量＞40臺(tái)時(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。

　　5.3各職能人員的獎(jiǎng)勵(lì)（倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)/工程/技術(shù)/測(cè)試/維修/文員等）

　　5.3.1季度總結(jié)中，在本職工作上從未發(fā)生因人為失誤而造成品質(zhì)問(wèn)題者，由各部門(mén)主管自行推舉1名表現(xiàn)優(yōu)異者，并視其職務(wù)重要度給予獎(jiǎng)勵(lì)10-50元/次。

　　5.3.2對(duì)本職工作上存在的品質(zhì)問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎(jiǎng)勵(lì)30-50元/次。

　　5.3.3在本職工作上有重大品質(zhì)改進(jìn)突出貢獻(xiàn)者，視其改進(jìn)效益，給予獎(jiǎng)勵(lì)100-300元/次。

　　6..處罰細(xì)則

　　6.1生產(chǎn)員工的處罰

　　6.1.1未送首件工序產(chǎn)品確認(rèn)，造成制程批量不合格者，給予處罰30元/次。

　　6.1.2未落實(shí)自檢造成批量不合格者，給予處罰20元/次。

　　6.1.3未落實(shí)互檢造成批量不合格流入下工序或成品者，與本工序有相關(guān)性的給予處罰10元/次。

　　6.1.4未落實(shí)自檢/互檢造成個(gè)別產(chǎn)品存在致命缺陷而流入下工序者，給予處罰30-50元/次。

　　6.1.5生產(chǎn)過(guò)程中故意隱瞞品質(zhì)問(wèn)題，不按流程私下處理者，給予處罰20元/次。

　　6.1.6各工序操作人員違規(guī)操作儀器、工治具等，視其情節(jié)嚴(yán)重給予處罰10-50元/次。

　　6.1.7同工序2人或以上操作時(shí)，處罰責(zé)任由成員平分或生產(chǎn)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)分?jǐn)偂?/p>

　　6.1.8員工品質(zhì)意識(shí)淡薄，要求其整改糾正品質(zhì)問(wèn)題時(shí)態(tài)度惡劣，視情節(jié)嚴(yán)重給予處罰10-100元。

　　6.2專職品管員的處罰

　　6.2.1IQC參照品保部績(jī)效獎(jiǎng)金制度5.1.2實(shí)施處罰。

　　6.2.2IPQC參照品保部績(jī)效獎(jiǎng)金制度5.2.2、5.2.3和5.2.4實(shí)施處罰。

　　6.2.3QA參照品保部績(jī)效獎(jiǎng)金制度5.3.2實(shí)施處罰。

　　6.2.4售后維修員參照品保部績(jī)效獎(jiǎng)金制度5.4.2實(shí)施處罰。

　　6.3各職能人員的處罰（倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)/工程/技術(shù)/測(cè)試/維修/文員等）

　　6.1在本職工作因人為因素（未落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)責(zé)任感、粗心大意等）造成的不合格，處罰10-100元/次。

　　7.獎(jiǎng)罰程序

　　7.1屬日常作業(yè)中突發(fā)而產(chǎn)生的品質(zhì)獎(jiǎng)罰，由其部門(mén)于事發(fā)后48小時(shí)內(nèi)將獎(jiǎng)罰信息填寫(xiě)在《獎(jiǎng)懲單》上后呈送管理部審核、批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。

　　7.2屬月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)后而產(chǎn)生的品質(zhì)獎(jiǎng)罰，由其部門(mén)收集、統(tǒng)計(jì)相關(guān)信息，并于月初統(tǒng)一將獎(jiǎng)罰信息填寫(xiě)在《獎(jiǎng)懲單》上后呈送管理部審核、批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。

　　7.3有關(guān)部門(mén)所有人員所產(chǎn)生的獎(jiǎng)罰金額，均于當(dāng)事人當(dāng)月薪資中體現(xiàn)，并在公告欄上加以公布。

　　8.執(zhí)行獎(jiǎng)罰的原則

　　8.1具備充分的理由和清晰的證據(jù)。

　　8.2獎(jiǎng)罰的輕重程度應(yīng)與所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益或損失相符合。

　　8.3實(shí)施處罰時(shí)，應(yīng)提前確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)/操作規(guī)范/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的合理性、可操作性及人員資格等，如因人為因素（未落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)責(zé)任感、粗心大意等）造成的不合格時(shí)，則執(zhí)行品質(zhì)處罰。

　　8.4員工對(duì)品質(zhì)處罰不滿意時(shí)，有上訴的權(quán)利，最終結(jié)果由品質(zhì)負(fù)責(zé)人及經(jīng)理裁決。

　　8.5本制度未盡事宜，由品質(zhì)負(fù)責(zé)人或經(jīng)理臨時(shí)決定獎(jiǎng)罰辦法。

　　9.表單

　　《獎(jiǎng)懲單》

　　10.本制度最終解釋權(quán)歸管理部

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 4

　　1.目的：

　　對(duì)所銷售藥品流向進(jìn)行控制，保障公眾用藥安全，特制定本管理規(guī)定。

　　2.范圍：

　　適用于本企業(yè)購(gòu)進(jìn)以及銷售出現(xiàn)的問(wèn)題藥品的追蹤召回管理。

　　3.定義:

　　3.1 藥品追溯：是指藥品生產(chǎn)企業(yè)（包括進(jìn)口藥品的境外廠商）按照規(guī)定的程序追蹤收回已上市銷售的存在安全隱患的藥品。

　　4．內(nèi)容：

　　4.1 需召回藥品的追蹤確認(rèn)。

　　4.1.1接到藥品生產(chǎn)企業(yè)或供貨方書(shū)面追蹤召回通知的藥品。

　　4.1.2接到藥品監(jiān)督管理部門(mén)通知或公告責(zé)令召回的藥品。-

　　4.2 藥品追蹤召回的管理責(zé)任

　　4.2.1質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)配合協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)履行追蹤召回義務(wù)，按照追蹤召回計(jì)劃的要求及時(shí)傳達(dá)、反饋?zhàn)粉櫿倩匦畔ⅲ�控制和追回存在安全隱患的藥品。

　　4.2.2市場(chǎng)銷售部門(mén)接到追蹤召回藥品通知后，應(yīng)立即停止銷售，根據(jù)銷售記錄確定追蹤召回范圍并通知客戶停止銷售和使用追蹤召回藥品。

　　4.2.3業(yè)務(wù)銷售人員負(fù)責(zé)清理客戶的召回藥品庫(kù)存數(shù)量，配合相關(guān)部門(mén)的收回工作。

　　4.2.4儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)接到召回藥品通知后，應(yīng)立即停止出庫(kù)。根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)或供貨方的召回計(jì)劃和公司質(zhì)量管理部門(mén)的要求，安排召回藥品的儲(chǔ)存保管和運(yùn)輸事宜。

　　4.3 發(fā)現(xiàn)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)的.藥品存在安全隱患的處理

　　4.3.1質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)存在安全隱患的藥品，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)出停止銷售該藥品的通知，同時(shí)在計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中加停銷標(biāo)識(shí)，對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存進(jìn)行隔離控制。

　　4.3.2客戶服務(wù)部門(mén)接到停銷通知后，應(yīng)根據(jù)銷售記錄及質(zhì)量管理部門(mén)的安排，通知銷售客戶停止銷售和使用存在安全隱患的藥品。

　　4.3.3儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)應(yīng)將存在安全隱患的藥品用黃色標(biāo)志進(jìn)行隔離。

　　4.3.4采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知藥品生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商，要求其及時(shí)回復(fù)處理意見(jiàn)。

　　4.3.5質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)向藥品監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。

　　4.4 公司采購(gòu)部門(mén)和銷售部門(mén)必須建立和保存完整的購(gòu)銷記錄，保證銷售藥品的可溯源性。

　　4.5 質(zhì)量管理部門(mén)配合藥品生產(chǎn)企業(yè)或者藥品監(jiān)督管理部門(mén)開(kāi)展有關(guān)藥品安全隱患的調(diào)查 并提供有關(guān)材料。

　　5 相關(guān)記錄

　　5.1 《藥品停銷/解停銷通知單》

　　5.2 《藥品質(zhì)量問(wèn)題追蹤表》

　　6 相關(guān)文件

　　6.1 《藥品召回管理文件》

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 5

　　一、 制定的目的：

　　加強(qiáng)藥品電子監(jiān)管特制定本制度

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于本公司藥品購(gòu)進(jìn)、銷售的管理

　　三、 職責(zé)

　　3.1驗(yàn)收員負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)數(shù)據(jù)采集傳遞。

　　3.2保管員負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)采集傳遞。

　　四、內(nèi)容

　　4.1公司應(yīng)有質(zhì)量管理人員和倉(cāng)庫(kù)管理人員參加電子監(jiān)管培訓(xùn)，熟悉藥品入出庫(kù)業(yè)務(wù)流程并具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)。

　　4.2根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)范圍辦理藥品電子監(jiān)管入網(wǎng)手續(xù)并且對(duì)經(jīng)營(yíng)的進(jìn)入藥品電子監(jiān)管網(wǎng)商品的購(gòu)進(jìn)、銷售通過(guò)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、報(bào)送、實(shí)時(shí)監(jiān)控。

　　4.3賦碼藥品的經(jīng)營(yíng)管理 賦碼藥品的經(jīng)營(yíng)和非賦碼藥品一樣，必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等藥品監(jiān)管的法律法規(guī)，必須嚴(yán)格遵守公司的《質(zhì)量管理體系文件》。為操作方便，賦碼藥品已經(jīng)在其藥品名稱前加字母FM標(biāo)注。

　　4.4入庫(kù)驗(yàn)收

　　按GSP流程，藥品驗(yàn)收入庫(kù)完成后，由驗(yàn)收人員將賦碼藥品逐個(gè)掃描至數(shù)據(jù)采集設(shè)備(俗稱掃描槍)，對(duì)每一批到貨藥品按供貨方編制入庫(kù)單號(hào)，并予以記錄，入庫(kù)單號(hào)的編制規(guī)則為：xx(阿拉伯?dāng)?shù)字四位年號(hào))xx(阿拉伯?dāng)?shù)字二位月號(hào))xx(阿拉伯?dāng)?shù)字二位日號(hào))xx(阿拉伯?dāng)?shù)字三位流水號(hào))，共11位。掃描規(guī)則為：整件藥品掃描整件碼，不足整件的，掃描中包裝碼，不足中包裝的或沒(méi)有中包裝的`，按最小包裝碼逐個(gè)掃描，掃描時(shí)手持終端(即掃描槍)頂部激光頭距離條碼20至30厘米，具體操作以數(shù)據(jù)采集設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。 藥品入庫(kù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)破損、污染等不符合入庫(kù)條件的情況，要先按實(shí)貨正常入庫(kù)，隨后再將不符合入庫(kù)條件的藥品采購(gòu)?fù)顺觥?/p>

　　入庫(kù)包括采購(gòu)入庫(kù)和銷售退回入庫(kù)。

　　4.5出庫(kù)復(fù)核

　　按GSP流程，藥品復(fù)核出庫(kù)完成后，由復(fù)核人員將賦碼藥品逐個(gè)掃描至數(shù)據(jù)采集設(shè)備(俗稱掃描槍)，對(duì)每一批出庫(kù)藥品按購(gòu)貨方編制出庫(kù)單號(hào)，并予以記錄，出庫(kù)單號(hào)的編制規(guī)則為：xx(阿拉伯?dāng)?shù)字四位年號(hào))xx(阿拉伯?dāng)?shù)字二位月號(hào))xx(阿拉伯?dāng)?shù)字二位日號(hào))xx(阿拉伯?dāng)?shù)字三位流水號(hào))，共11位。掃描規(guī)則為：整件藥品掃描整件碼，不足整件的，掃描中包裝碼，不足中包裝的或沒(méi)有中包裝的，按最小包裝碼逐個(gè)掃描，掃描時(shí)手持終端(即掃描槍)頂部激光頭距離條碼20至30厘米，具體操作以數(shù)據(jù)采集設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。 出庫(kù)包括銷售出庫(kù)和采購(gòu)?fù)顺龀鰩?kù)。

　　4.6當(dāng)天下班前，由庫(kù)房主管將數(shù)據(jù)采集設(shè)備和記錄的單據(jù)號(hào)清單交信息管理員或質(zhì)量員保存，并于次日上班一小時(shí)后領(lǐng)取。

　　五、數(shù)字證書(shū)的保管、使用和掛失管理

　　1、數(shù)字證書(shū)由公司質(zhì)量管理人員和信息管理人員各保管一把，密碼由保管人員設(shè)定并定期(至少三個(gè)月)更換一次。

　　2、數(shù)字證書(shū)必須妥善保管，并專人專用，不得轉(zhuǎn)借他人。

　　3、每天早上上班，由質(zhì)量管理人員或信息管理人員處理并報(bào)送前一天的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，及時(shí)查詢報(bào)送狀態(tài)并對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理人員和信息管理人員要輪流休息，保證每天的數(shù)據(jù)上報(bào)正常進(jìn)行。

　　4、如數(shù)字證書(shū)丟失，要第一時(shí)間報(bào)告中國(guó)藥品電子監(jiān)管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中心掛失，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，避免給公司造成損失。

　　六、培訓(xùn)及工作改進(jìn)

　　質(zhì)量管理人員、信息管理人員要定期總結(jié)藥品數(shù)據(jù)采集及報(bào)送操作中的不足，及時(shí)了解相關(guān)信息，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量，相關(guān)人員在上崗前要進(jìn)行藥品電子監(jiān)管培訓(xùn)并考核合格，否則不得上崗。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 6

　　在戴明看來(lái)，現(xiàn)代管理方式造成了巨大的資源浪費(fèi)，而在延伸的進(jìn)程中造成的損失更是無(wú)法估量。要建立行之有效的管理制度，就要全面認(rèn)識(shí)現(xiàn)代管理方法中所存在的種種弊端，并徹底加以根治。戴明深刻地分析了現(xiàn)代企業(yè)管理中存在的種種問(wèn)題。他將問(wèn)題分為"嚴(yán)重"和"不嚴(yán)重"兩種，針對(duì)前者，他歸納出"七項(xiàng)致命惡疾"，后者則僅僅是一些"障礙"。他認(rèn)為，要改造現(xiàn)代企業(yè)的管理模式，必須根除這些惡疾，掃除這些障礙。這些"惡疾"雖然是針對(duì)美國(guó)式的企業(yè)提出的，但是無(wú)疑對(duì)陷人相似問(wèn)題之中的許多企業(yè)而言，都有著極其重要的借鑒意義。

　　一、七項(xiàng)致命惡疾

　　(一)欠缺連貫性的目標(biāo)

　　欠缺連貫性的目標(biāo)，即公司對(duì)于"如何在業(yè)界要屹立不倒"這一問(wèn)題欠缺一套長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃。戴明認(rèn)為。這樣的公司根本就無(wú)法帶給管理階層或員工安全感。而且，連貫性目標(biāo)的缺乏，將會(huì)是企業(yè)滅亡的征兆。缺乏連貫性目標(biāo)的公司，只會(huì)考慮下一季股利，不會(huì)有一套如何才能在業(yè)界永久立足的長(zhǎng)期規(guī)劃，最終會(huì)迷失方向而走向衰落。

　　(二)目光短淺，只重短期利潤(rùn)

　　許多公司為了使本季營(yíng)業(yè)成績(jī)被看好，在季末運(yùn)出所有庫(kù)存產(chǎn)品時(shí)，不注意品質(zhì)如何，只求出廠即可，然后將其列為應(yīng)收賬款。

　　戴明說(shuō)，投資人害怕公司遭受惡意接管，或與此同等嚴(yán)重的杠桿收購(gòu)(leveragedbuyout)，這種恐懼感使他們看重短期利潤(rùn)。在對(duì)這一點(diǎn)的認(rèn)識(shí)上，戴明找到了一位和他同一陣線的盟友--哈佛大學(xué)的賴克教授。賴克教授在19983年3月號(hào)的《大西洋月刊》(TheAatantic)上撰文指出："“紙上興業(yè)”既是美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的原因，也是其結(jié)果。而“賬面利潤(rùn)”(pa-pe-rprofits)則是高高在上的專業(yè)經(jīng)理人惟一可以伸手拿到的利潤(rùn)。"這種只顧追求"賬面利潤(rùn)"的冷酷心態(tài)，會(huì)使企業(yè)必善生產(chǎn)基礎(chǔ)的艱巨工作得不到重視，很難獲得必要資源。

　　戴明認(rèn)為："賬面利潤(rùn)并沒(méi)有使整塊蛋糕變大，它只是給了你較多的分量，并且是從別人那里拿來(lái)的，對(duì)社會(huì)沒(méi)有幫助。"

　　面對(duì)這種不利的局面，現(xiàn)代企業(yè)必須洗心革面，注重品質(zhì)管理。也就是說(shuō)，管理者的當(dāng)務(wù)之急，是"學(xué)習(xí)如何改變，接受重大變革"，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檫m應(yīng)時(shí)代要求的經(jīng)體。

　　(三)弊大于利的考績(jī)制度

　　戴明認(rèn)為績(jī)效考核實(shí)際是"恐懼管理"，這一制度有以下幾個(gè)方面的缺陷：

　　(1)使人痛苦、沮喪、灰心、抑制，被考核者在知道結(jié)果之后，好幾個(gè)星期無(wú)法正常工作，不明白自己為何這么差。這樣做并不公平，因?yàn)樗�把可能完全�?lái)自于制度的因素，歸因于個(gè)人差異。

　　(2)引發(fā)了員工之間的沖突，把他們的注意力轉(zhuǎn)移到爭(zhēng)奪職位、考績(jī)，而不是工作本身。(3)破壞了合作。它使公司內(nèi)的個(gè)人、小組、部門(mén)，分別以利潤(rùn)中心方式運(yùn)作，而不是以整個(gè)組織的目標(biāo)為任務(wù)。公司各組成部分也因而喪失長(zhǎng)期利潤(rùn)、工作樂(lè)趣及其他生活品質(zhì)上的要素。

　　(4)導(dǎo)致缺乏溝通。員工已不再期望能了解自身工作與他人工作之間的關(guān)系，而且也根本不提及這方面的問(wèn)題。

　　(5)績(jī)效評(píng)鑒會(huì)促使員工犧牲長(zhǎng)程規(guī)劃，追求短期績(jī)效。

　　(6)在考績(jī)制度下，所有人的目標(biāo)都是計(jì)好上司。結(jié)果將會(huì)導(dǎo)致士氣低落，品質(zhì)受損。因此，把員工評(píng)等分級(jí)、分門(mén)別類，對(duì)于改善工作一點(diǎn)幫助都沒(méi)有。

　　戴明認(rèn)為，在這套制度下，員工不愿承風(fēng)險(xiǎn)、恐懼感日增、團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系受損，并彼此對(duì)抗，以爭(zhēng)取某一獎(jiǎng)勵(lì)。事實(shí)上團(tuán)體里人們很難分清楚誰(shuí)的貢獻(xiàn)最大，結(jié)果人人皆以第一功臣自居，終日爭(zhēng)斗不休。大家都為自己而工作，而不是為了公司。其實(shí)，除非是以長(zhǎng)期為基礎(chǔ)，否則個(gè)別員工的績(jī)效本無(wú)法衡量。獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效良好的人員，正如同因?yàn)樘鞖夂枚��?jiǎng)勵(lì)氣象預(yù)報(bào)員一樣。資金制度的效果只是數(shù)字，同時(shí)也模糊了管理最終目標(biāo)。將員工排列等級(jí)，其實(shí)正顯示了管理者的失職。

　　況且，績(jī)效考核在實(shí)際操作中會(huì)帶有很多個(gè)人偏見(jiàn)，因?yàn)橛浌υu(píng)級(jí)很多是由主管的主觀意志決定。一個(gè)人的成績(jī)變化可能差異甚大，然而一切完全由主管喜好而定。有一套相當(dāng)盛行的制度，要求主管經(jīng)1～5的等級(jí)打成績(jī)，每個(gè)等級(jí)設(shè)定若干名額--即使只有5名員工，也必須有人第一，有人墊底。

　　戴明對(duì)這種績(jī)效考核的方法深惡痛絕，他說(shuō)，"人類最偉大的成就往往是在沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的情況下完成的。"他舉例說(shuō)：摩西帶以色列人離開(kāi)埃及，并不是靠競(jìng)爭(zhēng)得來(lái)的成就。巴-赫百年前寫(xiě)下傳頌百世的協(xié)奏樂(lè)章，同樣是他以工作為榮的結(jié)果。

　　戴明在給學(xué)生打分時(shí)，統(tǒng)統(tǒng)給了"A"，他認(rèn)為極本就無(wú)法預(yù)測(cè)誰(shuí)在未來(lái)會(huì)表現(xiàn)最優(yōu)秀，他們隨時(shí)都可以交出報(bào)告來(lái)。有些報(bào)告的水準(zhǔn)相當(dāng)高，甚至可稱得上"優(yōu)秀"，質(zhì)量甚至可出版成書(shū)。戴明從不給學(xué)生時(shí)間限制，他們?cè)敢馐裁磿r(shí)候交就什么時(shí)候交。他只要求學(xué)生事前闡明他們想做什么，并交一份大綱即可。這么做會(huì)有什么結(jié)果呢?戴明已經(jīng)收到許多優(yōu)秀報(bào)告--迄今為止，只有一份不甚理想。該名學(xué)生碰到了因難，需要有人指點(diǎn)。但當(dāng)明戴明不知道，還是照樣給"A"，結(jié)果他根本交不出報(bào)告。這么多學(xué)生中，只有一次失敗已十分難得了。

　　對(duì)績(jī)效考核給企業(yè)管理帶來(lái)的傷害，戴明更是感慨良多。他在日本戴明獎(jiǎng)的頒獎(jiǎng)典禮上，特別提到，不要受美國(guó)企業(yè)管理的種種惡疾感染。戴明還說(shuō)道，憑借數(shù)字系統(tǒng)來(lái)評(píng)鑒團(tuán)體里的成員;無(wú)論基礎(chǔ)是根據(jù)單一的衡量指標(biāo)，還是綜合而成的(或加標(biāo)指數(shù))，也不管制范圍外--壞的那一邊;第二組人落在管制范圍內(nèi)--好的一邊;第三組人則落在上下限之間。第一組人需要給予別的協(xié)助。第二組人(如果真的有人)需要個(gè)別的重視。至于介于管制上下限間的第三組人，則不該再分等級(jí)，因?yàn)檫@么做是錯(cuò)的。

　　基于同樣的道理，如果人們想去探討位于管制范圍內(nèi)的落點(diǎn)為什么有高有低，只是耗費(fèi)金錢(qián)，徒然造成傷害。造成管制范圍內(nèi)程度差異的原因，不是個(gè)人而是來(lái)自系統(tǒng)本身。所以，第三組的每個(gè)人都應(yīng)獲同樣的加薪或紅利。他們之間并沒(méi)有什么想當(dāng)然的差別，差異來(lái)自制度本身，因此應(yīng)該歸咎于制度而非個(gè)人。因此，要改革現(xiàn)代管理模式，就必須廢除考核制度。

　　(四)管理層流動(dòng)頻繁

　　戴明曾引述晶本科技常務(wù)理事野口的'話："美國(guó)企業(yè)不能成功的原因，是因?yàn)楣芾黼A層流動(dòng)頻繁。"管理者的流動(dòng)頻繁，究竟導(dǎo)致了多少重要的損失，并沒(méi)有人知道。然而人們?nèi)匀槐仨殞W(xué)習(xí)如何控制這種損失。管理層頻繁流動(dòng)，可以創(chuàng)造出速戰(zhàn)速?zèng)Q的超級(jí)明星。但是企業(yè)最需要的團(tuán)隊(duì)精神是要求人們經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)的時(shí)間才能學(xué)會(huì)的。戴明認(rèn)為，經(jīng)常跳槽的經(jīng)理人，永遠(yuǎn)無(wú)法了解他所服務(wù)的公司。而且，對(duì)于改善的品質(zhì)與生產(chǎn)所需的長(zhǎng)遠(yuǎn)變革，也無(wú)法全程參與。許多工商學(xué)院都致力于讓人們相信他們可以用最好的方法培訓(xùn)出最出色的經(jīng)理人，然而，如果經(jīng)理經(jīng)常不斷跳槽，就無(wú)法累積豐富的經(jīng)驗(yàn)，那么他們也就不可能為公司長(zhǎng)期的變革盡心竭力。假如他們?cè)谌魏我患夜�司只待上兩三年，如何能真正認(rèn)識(shí)這家公司呢?在日本，主管級(jí)人物都必須循序晉升，歷時(shí)數(shù)十載才能出人頭地，獨(dú)當(dāng)一面。戴明認(rèn)為，日本的經(jīng)理人培養(yǎng)方式或許才是真正值得借鑒的。

　　(五)數(shù)字化誤導(dǎo)

　　戴明在《轉(zhuǎn)危為安》一書(shū)中，曾談過(guò)一位工廠檢驗(yàn)員虛報(bào)數(shù)字的例子。這名檢驗(yàn)員這們做的出發(fā)點(diǎn)，是想保住300位工人的工作。因?yàn)閾?jù)說(shuō)工廠經(jīng)理曾宣稱，如果任何一天生產(chǎn)的不良品比率高于10%，的數(shù)據(jù)和管制圖上的點(diǎn)，全都是憑空捏造而來(lái)。這些數(shù)字會(huì)誤導(dǎo)管理層，同時(shí)也具體說(shuō)明了"有恐懼就有錯(cuò)誤數(shù)字"的道理。

　　數(shù)字化目標(biāo)難免會(huì)導(dǎo)致扭曲和作假，尤其是當(dāng)管理系統(tǒng)根本無(wú)力達(dá)到目標(biāo)的時(shí)候，更有此時(shí)候，更有此可能。每個(gè)人都會(huì)設(shè)法達(dá)成被分配到的配額(目標(biāo))，但卻并不對(duì)由此所導(dǎo)致的失誤和損失負(fù)責(zé)。西爾斯公司在1922年陷入衰退，起因就是把過(guò)高的目標(biāo)指派給他們的汽車(chē)服務(wù)中心。這些代理商雖然設(shè)法達(dá)成了被派的目標(biāo)，但代價(jià)地是傷害了顧客以及公司的信譽(yù)。戴明認(rèn)為錯(cuò)誤在于管理者設(shè)定的目標(biāo)，而不是在于代理商。管理者其實(shí)應(yīng)該專注于流程的改善，而不是設(shè)定數(shù)字化目標(biāo)。

　　數(shù)字化目標(biāo)是為了追求至高至善，可惜對(duì)于大多數(shù)人而言，實(shí)際上不可能做到這一點(diǎn)。對(duì)數(shù)字化目標(biāo)的偏執(zhí)追求反而導(dǎo)致了相反的效果。

　　例如，有一們雜貨店的經(jīng)理，只容許貨品在店內(nèi)發(fā)生1%的損耗。為了做到這一瞇，當(dāng)貨品送來(lái)時(shí)，他叫收銀員暫停，到店后清點(diǎn)送來(lái)的盒數(shù)、箱數(shù)和內(nèi)容，以避免任何遺漏的情形，結(jié)果使結(jié)賬的顧客在店內(nèi)排隊(duì)苦等。肥肉很便宜，他多買(mǎi)些肥肉摻進(jìn)肉里，誰(shuí)會(huì)知道?有些顧客就知道。老板故意讓那些銷路不佳而容易腐壞的水果與屬于緊俏貨的青菜搭配著出售。他還有其他55種花招，可以達(dá)成1%的耗損率，而所有這一切花招，對(duì)于業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，都是有害無(wú)益的。

　　還有，某一座核能電廠設(shè)定每年跳機(jī)的意外不得超過(guò)11次的目標(biāo)。如果快要要超過(guò)目標(biāo)明，電廠的管理者就會(huì)推延維修或者包給外面的公司來(lái)維修，讓意外記在別人而非自己的賬上。

　　再如，一家貨運(yùn)公司為了降低成本，聘用廉價(jià)但不合格的職員計(jì)算運(yùn)費(fèi)。結(jié)果一位顧客發(fā)現(xiàn)許多不尋常錯(cuò)誤，便雇了一位稽核員調(diào)查這家貨運(yùn)公司超收運(yùn)費(fèi)的金額。依據(jù)美國(guó)和加拿大政府的規(guī)定，貨運(yùn)公司必須退還任何超收的金額。這家貨運(yùn)公司因此必須聘用一位稽核員來(lái)調(diào)查檔案，清查超收與短收的記錄，并不得不將超收的部分全數(shù)退回。結(jié)果當(dāng)初省下計(jì)算過(guò)費(fèi)的錢(qián)，卻因收費(fèi)錯(cuò)誤而損失了20倍，算起來(lái)?yè)p失十分慘重。

　　生產(chǎn)配額也是數(shù)字化目標(biāo)的一個(gè)表現(xiàn)。美國(guó)舊金山的一家大銀行，規(guī)定某位職員必須達(dá)成一定配額，每個(gè)月貸出8300萬(wàn)美元。該職員做到了，但銀行也陷人呆賬的困擾。應(yīng)該責(zé)備這位職員嗎?他的生計(jì)完全要依賴每月在生產(chǎn)配額制度下是否能夠達(dá)規(guī)定的配額。有的人能夠在6個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成他的配額，另外兩個(gè)小時(shí)用來(lái)看電影、玩牌、閱讀。這些人喜歡這種方式，因?yàn)橛螒蛞?guī)則是數(shù)字，而不是品質(zhì)。在過(guò)去競(jìng)爭(zhēng)不多、品質(zhì)不重要的時(shí)候，這種問(wèn)題不大。然而，如今，生產(chǎn)配額卻成了管理者的一塊雞肋。"棄之不得，食之無(wú)味"。要想遠(yuǎn)離數(shù)字配額。還必須從改變追求數(shù)字化的理念上下功夫，樹(shù)立一種新的管理哲學(xué)。

　　看得見(jiàn)的數(shù)字固然很重要，例如公司必須支付員工薪資，貸款，繳納稅金，還要提取退休金、臨時(shí)基金等。但正如戴明所說(shuō)："不知道"而且"無(wú)法知道"的數(shù)字，更加重要。如果依賴數(shù)字經(jīng)營(yíng)公司，則整個(gè)公司可能會(huì)被數(shù)字所體現(xiàn)的價(jià)值取向所導(dǎo)引，如果這個(gè)價(jià)值取向是定額的、有效的，當(dāng)然沒(méi)什么問(wèn)題;但關(guān)鍵在于數(shù)字不可能完全代表整個(gè)企業(yè)的價(jià)值取向，即使能代表，異常龐大的數(shù)字也會(huì)使企業(yè)茫然不知所措，最終迷失其價(jià)值方向。

　　(六)沉重的醫(yī)療支出

　　對(duì)某些企業(yè)而言，企業(yè)巨額的醫(yī)療開(kāi)支是它們最大的一筆開(kāi)支。醫(yī)療費(fèi)用急劇上升，對(duì)企業(yè)構(gòu)成了沉重壓力，即使企業(yè)為員工購(gòu)買(mǎi)了相關(guān)的健康醫(yī)療保險(xiǎn)，相關(guān)的支出還是使企業(yè)不堪重負(fù)。

　　(七)產(chǎn)生巨額的法律費(fèi)用

　　法律費(fèi)用過(guò)高，這一點(diǎn)在美國(guó)尤其明顯。美國(guó)是全世界訴訟最為頻繁的國(guó)家，一般的企業(yè)都長(zhǎng)期聘用律師，如果碰到訴訟案件，單是律師費(fèi)就是一筆巨大的支出。

　　二、不可忽視的若干障礙

　　1、不重視長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃與轉(zhuǎn)型。

　　即使已經(jīng)制定長(zhǎng)期計(jì)劃，它們也常常以"急事先辦"為由，擱置在一旁。高層管理人員的時(shí)間，往往被一些瑣事所占。開(kāi)會(huì)和處理急事，就可以占掉經(jīng)理人一大半的時(shí)間。而要正做好管理工作，這些不該是重點(diǎn)。

　　2、誤以為硬件設(shè)備齊全就可以解決問(wèn)題，使企業(yè)成功轉(zhuǎn)型。

　　很多企業(yè)都喜歡應(yīng)用最新的科技成果，尤其是美國(guó)企業(yè)。但是，在戴明看來(lái)，這些東西并不能替代"品質(zhì)"與"生產(chǎn)力"所造成的問(wèn)題。技術(shù)是硬件，管理是軟件，因此技術(shù)上的改進(jìn)必須與管理的改進(jìn)一起進(jìn)行，否則，企業(yè)就不可能得到實(shí)質(zhì)性的發(fā)展。

　　3、盲目模仿成功范例。

　　一些公司熱衷于收集其他公司成功解決問(wèn)題的范例，試圖將其他的方法也運(yùn)用到自己的操作中來(lái)。戴明強(qiáng)調(diào)，這種做法有相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)，例子本身學(xué)不到東西，必須深入了解其成敗原因，才能對(duì)企業(yè)有所幫助。

　　4、自認(rèn)為本公司的問(wèn)題與眾不同。

　　這種說(shuō)法經(jīng)常被拿來(lái)當(dāng)作逃避指責(zé)的借口。

　　5、過(guò)度依賴質(zhì)量管制部門(mén)。

　　質(zhì)量要靠管理階層監(jiān)工、采購(gòu)經(jīng)理、生產(chǎn)線員工的共努力，這些人對(duì)質(zhì)量改進(jìn)貢獻(xiàn)很大。至于質(zhì)量管制部門(mén)掌握的數(shù)字只能代表"過(guò)去"，他們無(wú)法預(yù)測(cè)"未來(lái)"。而有些經(jīng)理人仍然被數(shù)字所迷惑，繼續(xù)把提升質(zhì)量的重任交到質(zhì)量管制部門(mén)手里。

　　6、把責(zé)任推到員工頭上。

　　戴明認(rèn)為，員工只能對(duì)15%的問(wèn)題負(fù)責(zé)，另外85%應(yīng)歸咎于制度，也就是管理階層的責(zé)任。

　　7、通過(guò)檢驗(yàn)求取品質(zhì)。

　　凡依賴大量檢驗(yàn)保證品質(zhì)的公司，永遠(yuǎn)都無(wú)法改善品質(zhì)。通過(guò)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不僅為時(shí)已晚、不可靠，效果也不顯著。

　　8、虛假行動(dòng)。

　　僅僅是草率地灌輸統(tǒng)計(jì)方法，卻沒(méi)有相應(yīng)地修正公司的經(jīng)哲學(xué)，這就是戴明所指是虛假行動(dòng)之一、另一個(gè)近來(lái)十分盛行的虛假行動(dòng)則是"品管圈"。其構(gòu)想非常吸引人，但是戴明認(rèn)為，只有在管理高層愿意根據(jù)品管圈所提的采取行動(dòng)時(shí)，這個(gè)品管理圈才可能繼續(xù)發(fā)展。如果管理階層沒(méi)有參與的興趣，品管圈就不可能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　在許多企業(yè)中，建立品管圈以及"員工參與團(tuán)體"這類組織，只是由于某位高層人員以之作為一種實(shí)現(xiàn)一已目的的手段而已，但事實(shí)是品管圈根本無(wú)法解決管理階層的問(wèn)題。

　　不過(guò)，虛假行動(dòng)可以帶來(lái)短暫的心安，讓人覺(jué)得事情有改善的希望。戴明稱之為"速食布侗。

　　9、電腦設(shè)備無(wú)人使用。

　　戴明說(shuō)，雖然電腦有其重要性，但它也可能成為堆滿"永遠(yuǎn)用不上的資料"的儲(chǔ)藏所。很多企業(yè)購(gòu)買(mǎi)電腦有時(shí)只是因?yàn)樗坪?理應(yīng)如此"，而未真正計(jì)劃如何使用。結(jié)果，電腦令員工困惑，也對(duì)員工構(gòu)成威脅，這都是公司沒(méi)有實(shí)施適當(dāng)?shù)膽c練所致。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 7

　　第一節(jié)餐廳日常工作制度

　　一、遵守工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，做到不遲到、不早退。

　　二、按規(guī)定著裝，保持良好形象。

　　三、工作中不準(zhǔn)嬉笑打鬧，不準(zhǔn)聊天、干私活、吃零食、看電視、打手機(jī)。

　　四、不準(zhǔn)與顧客發(fā)生糾紛。

　　五、工作中做到“三輕”(動(dòng)作輕、說(shuō)話輕、走路輕)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。

　　六、工作中按規(guī)定用餐，不準(zhǔn)吃、拿出售的成品。

　　七、公休要按員工休假表休假，并提前一天告知餐廳主管，調(diào)休必須到餐廳主管處備案。

　　八、愛(ài)護(hù)設(shè)施、設(shè)備，人為損壞，照價(jià)賠償。

　　九、落實(shí)例會(huì)制度，對(duì)工作進(jìn)行講評(píng)。

　　第二節(jié)餐具衛(wèi)生管理制度

　　一、餐具經(jīng)消毒后必須存放在保潔柜內(nèi)。

　　二、員工不準(zhǔn)私自使用餐廳各種餐具。

　　三、保潔柜內(nèi)不得存放個(gè)人餐具和物品。

　　四、餐具要干凈、衛(wèi)生，無(wú)手印、水跡、菜漬、灰塵。

　　五、經(jīng)常檢查餐具的完好狀況，對(duì)殘損餐具要及時(shí)更換。

　　第三節(jié)餐廳個(gè)人衛(wèi)生管理制度

　　一、服務(wù)人員必須有本人健康證明，持證上崗。

　　二、按規(guī)定著裝，工作服必須干凈，無(wú)污漬。

　　三、工作時(shí)不許戴首飾和各種飾品。

　　四、工作前按要求洗手，始終保持手部清潔。

　　五、不準(zhǔn)在食品區(qū)或客人面前打噴嚏、摳鼻子等。

　　六、上班前不準(zhǔn)吃異味食品，不準(zhǔn)喝含酒精飲料。

　　第四節(jié)餐廳設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)制度

　　一、餐廳的設(shè)施、設(shè)備按規(guī)定要求定期進(jìn)行保養(yǎng)。

　　二、保溫臺(tái)每班要及時(shí)加水，避免干燒情況發(fā)生。

　　三、定時(shí)清洗空調(diào)慮網(wǎng)。

　　四、調(diào)整保溫臺(tái)溫度要輕扭開(kāi)關(guān)，避免用力太猛，造成損壞。

　　五、保溫臺(tái)換水要先關(guān)電源，后放水，再清除污垢。

　　六、對(duì)設(shè)施、設(shè)備出現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告餐廳主管。

　　第五節(jié)考勤制度

　　一、餐廳工作人員上下班時(shí)必須簽到，嚴(yán)禁代人或委托人代簽。

　　三、穿好工作服后，應(yīng)向餐廳主管報(bào)道。根據(jù)餐廳需要，由餐廳主管安排值班服務(wù)人員，其他人員下班后應(yīng)離開(kāi)工作地。

　　四、上班是應(yīng)堅(jiān)守崗位，不脫崗，不串崗，不做與工作無(wú)關(guān)的事。

　　五、需請(qǐng)病假事假的員工，應(yīng)提前一天向餐廳主管辦理準(zhǔn)假手續(xù)。請(qǐng)病假三天以上的，需出示醫(yī)院的有效證明，因不能提供相關(guān)手續(xù)或手續(xù)不符合規(guī)定者，按曠工或早退處理。每月請(qǐng)事假不得超過(guò)三天，未經(jīng)批準(zhǔn)不得無(wú)故缺席或擅自離崗。

　　六、婚假、產(chǎn)假、喪假按國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)定，并根據(jù)餐廳具體經(jīng)營(yíng)情況，由餐廳主管進(jìn)行安排。

　　第六節(jié)服務(wù)員崗位職責(zé)

　　一、按時(shí)點(diǎn)名上崗，離崗時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并簽離準(zhǔn)確時(shí)間。

　　二、按工作程序和標(biāo)準(zhǔn)做好開(kāi)餐前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，店內(nèi)及夜市地面要及時(shí)清掃，店內(nèi)桌椅和夜市桌椅要擺放整齊并及時(shí)清理桌面，餐具要求無(wú)破損，備用器皿要充足，擺放整潔美觀。

　　三、了解當(dāng)日估清菜及特別推薦菜，詳知其價(jià)格，口味特色，制作方法，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值等以便及時(shí)做好推銷工作。

　　四、迎接客人，向你三米范圍之內(nèi)的每位客人微笑問(wèn)好，并幫助客人拉椅讓座。

　　五、開(kāi)餐后按服務(wù)程序及標(biāo)準(zhǔn)為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。點(diǎn)菜、上菜、分菜、酒水服務(wù)、巡臺(tái)、結(jié)賬、送客。

　　六、時(shí)刻關(guān)注賓客需求，反應(yīng)敏捷，主動(dòng)為客人點(diǎn)煙，更換餐具，煙缸，添加酒水、茶水，要能服務(wù)在客人示意之前。

　　七、對(duì)vip客人給予重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)老弱病殘客人給予特別關(guān)注。并按其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)。

　　八、盡量幫助客人解決就餐過(guò)程中的各類問(wèn)題，必要時(shí)將客人的`問(wèn)題和投訴及時(shí)反饋給主管，尋求解決辦法。

　　九、當(dāng)班結(jié)束認(rèn)真做好收尾工作。

　　第七節(jié)勤雜工崗位職責(zé)

　　一、上崗需穿工作服佩戴圍裙，每日參加班前例會(huì)。

　　二、負(fù)責(zé)餐具、烤肉用具、鍋碗瓢盆的洗滌消毒。

　　三、負(fù)責(zé)每日擇菜的工作(休假由廚房替補(bǔ))。

　　四、負(fù)責(zé)洗碗池、操作臺(tái)的保潔和保養(yǎng)工作，并負(fù)責(zé)洗碗池、餐具、鍋碗瓢盆的保管工作。

　　五、負(fù)責(zé)店內(nèi)消毒柜、冰柜、冷藏柜的衛(wèi)生。

　　六、每日營(yíng)業(yè)前，配合服務(wù)員清潔店內(nèi)及店外夜市區(qū)域的地面清潔工作，及店內(nèi)外桌椅的擺放工作。

　　七、負(fù)責(zé)對(duì)餐廳及廚房送來(lái)的臟餐具檢查是否有破損，并做好破損餐具的登記。

　　八、下班前將洗碗間衛(wèi)生清潔到位，檢查設(shè)施設(shè)備電源是否切斷，水是否關(guān)好，主管若無(wú)其他工作交代，可簽退下班。

　　第八節(jié)設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)制度

　　一、室內(nèi)要經(jīng)常通風(fēng)，避免設(shè)施、設(shè)備受潮。

　　二、面點(diǎn)間的烤箱內(nèi)不能存放雜物或易燃原料工具。

　　三、和面機(jī)、壓面機(jī)每日上班前檢查潤(rùn)滑情況，定期進(jìn)行保養(yǎng)。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 8

　　一、現(xiàn)場(chǎng)管理與5S活動(dòng)

　　1、公司推行以"5S"運(yùn)動(dòng)為核心的現(xiàn)場(chǎng)目視管理，堅(jiān)持"5S"就是品質(zhì)的理念。

　　2、公司管理人員輪值負(fù)責(zé)公司"5S"檢查與考評(píng)，行政或品管部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，制定工作程序;并將各個(gè)時(shí)段5S運(yùn)動(dòng)開(kāi)展效果編成報(bào)表。

　　3、每周星期六為部門(mén)清潔日，每年開(kāi)工后第一個(gè)工作日為公司清潔日，逢清潔日需要對(duì)：各部門(mén)、各機(jī)臺(tái)、各工位、辦公室及倉(cāng)庫(kù)食堂宿舍，對(duì)所有物料成品、工具刀具、文件檔案等進(jìn)行全面的清理整頓，區(qū)分出需要和不需要的物品，并隔離、標(biāo)識(shí)。不需要的應(yīng)及時(shí)處理。

　　4、每天下班前，均需要對(duì)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)(辦公室)進(jìn)行整理清潔，將5S精神貫徹到日常工作中，堅(jiān)持不懈，不斷改進(jìn)，日清日高。

　　5、任何人因工作需要，在倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、或其它區(qū)域施工作業(yè)，每次作業(yè)完畢，應(yīng)立即將現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，并恢復(fù)到作業(yè)前狀態(tài)。

　　6、部門(mén)主管是該部門(mén)5S活動(dòng)負(fù)責(zé)人，各部門(mén)的5S工作開(kāi)展情況和效果，納入部門(mén)管理人員的考核、考評(píng)范圍。

　　二、制程品質(zhì)管理

　　1、生產(chǎn)各部門(mén)根據(jù)工作特點(diǎn)選拔：文化素質(zhì)高、技術(shù)全面、工作細(xì)心認(rèn)真、熟悉產(chǎn)品的員工，擔(dān)任質(zhì)檢工作，品管部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、管理。

　　2、品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)部共同制訂《制程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《xxx作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，作為公司產(chǎn)品的執(zhí)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。定期修訂并據(jù)以培訓(xùn)品檢員。

　　3、品檢員工作中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題，按以下三步操作：

　　(3.1)反映：及時(shí)向部門(mén)主管(組長(zhǎng))或品質(zhì)負(fù)責(zé)人反映問(wèn)題，并告知相關(guān)工序操作員工并做好記錄

　　(3.2)隔離：將存在品質(zhì)問(wèn)題的`產(chǎn)品(半成品)隔離開(kāi)來(lái)

　　(3、3)標(biāo)識(shí)：將品質(zhì)問(wèn)題內(nèi)容、數(shù)量、涉及訂單等要素填寫(xiě)標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)于產(chǎn)品醒目處，并做好記錄

　　4、生產(chǎn)流程所有部門(mén)、員工，對(duì)于品質(zhì)問(wèn)題，應(yīng)堅(jiān)持"三不原則"：

　　(4.1)不接收：前工序(部門(mén))流到本工序，存在品質(zhì)問(wèn)題的產(chǎn)品不接收、不繼續(xù)操作。

　　(4.2)不制造：爭(zhēng)取產(chǎn)品在本工序操作(部門(mén))不出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題

　　(4.3)不傳遞：操作中發(fā)現(xiàn)本工序或前工序(部門(mén))造成的品質(zhì)問(wèn)題，應(yīng)隔離有問(wèn)題的產(chǎn)品并向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證問(wèn)題產(chǎn)品不會(huì)流到下一工序(部門(mén))

　　三項(xiàng)基本原則。

　　5、產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題、客戶投訴，視后果嚴(yán)重程度，對(duì)相關(guān)操作人員、品檢、主管、進(jìn)行處罰

　　(5.1)一般品質(zhì)問(wèn)題或客戶投訴，品管部負(fù)責(zé)。

　　(5.2.)重大品質(zhì)問(wèn)題或客戶投訴，品管和生產(chǎn)部共同負(fù)責(zé)。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 9

　　一、目的

　　為增加品質(zhì)，減少客戶投訴，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高生產(chǎn)速度，提升企業(yè)效益，特制定本制度；

　　二、目標(biāo)

　　品質(zhì)控制準(zhǔn)確率：99%；

　　一次性檢驗(yàn)合格率：100%；

　　客戶滿意度：99%；

　　三、適應(yīng)范圍

　　本制度適用于公司所轄技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車(chē)間全體員工；

　　四、品質(zhì)管理流程

　　1.接投訴、巡檢、終檢：

　　一線品管員承接品質(zhì)投訴、巡檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題、專檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題；

　　2.判定：

　　一線品管員判定產(chǎn)品是否合格；不合格品費(fèi)用判定：原材料費(fèi)+工時(shí)費(fèi)+誤工費(fèi)；

　　3.填單匯報(bào)：

　　一線品管員填寫(xiě)《品質(zhì)檢驗(yàn)處理單》；此單為三聯(lián)單，一聯(lián)到品質(zhì)管理臺(tái)賬；剩余兩聯(lián)到生產(chǎn)部車(chē)間主管，作為處理依據(jù)；

　　4.責(zé)任部門(mén)處理

　　車(chē)間主管接單《品質(zhì)檢驗(yàn)處理單》立即找到第一和第二責(zé)任人進(jìn)行處理；并按照此單判定費(fèi)用開(kāi)出罰單；并做好技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)員工達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；并做好問(wèn)題記錄，做出處理、改進(jìn)方法；

　　5.品質(zhì)臺(tái)賬管理

　　《品質(zhì)管理臺(tái)賬》登錄《品質(zhì)檢驗(yàn)處理單》詳細(xì)內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行情況，及時(shí)溝通，到月底上報(bào)不合格品處罰和處理結(jié)果，處罰以及處理結(jié)果與工資掛鉤；

　　責(zé)任部門(mén)及時(shí)罰款單交到臺(tái)賬，及時(shí)銷賬；

　　五、各崗位職責(zé)職權(quán)以及承擔(dān)責(zé)任指標(biāo)

　　1.品管員職責(zé)：

　�、俳悠焚|(zhì)投訴職責(zé)。無(wú)論是生產(chǎn)在線，還是最終檢驗(yàn)，還是客戶投訴，還是原材料問(wèn)題，只要是涉及到品質(zhì)問(wèn)題都是本職工作；

　　②判定不合格品職責(zé)；

　�、叟卸ㄙM(fèi)用、責(zé)任工序職責(zé)；

　�、芴顚�(xiě)《品質(zhì)檢驗(yàn)處理單》上報(bào)職責(zé)；

　�、萦兄v解質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)；

　�、抻袔椭鷨T工提升操作技能的義務(wù)；

　　2.品管員職權(quán)：

　　有權(quán)制止不合格品流通；

　　有品質(zhì)判定一票否決權(quán)；

　　有權(quán)判定責(zé)任部門(mén)以及工序（只涉及本車(chē)間，但車(chē)間主管有權(quán)改判）；

　　有權(quán)把不合格品判定情況上報(bào)；

　　有對(duì)不合格品改進(jìn)、杜絕辦法監(jiān)督實(shí)施職責(zé)；

　　3.生產(chǎn)主管職責(zé)職權(quán)：

　　有生產(chǎn)合格產(chǎn)品職責(zé)；好產(chǎn)品是生產(chǎn)出來(lái)的，不是檢驗(yàn)出來(lái)的；

　　有處理不合格品職責(zé)；有權(quán)對(duì)不合格品進(jìn)行處理；

　　有判定、處理生產(chǎn)不合格品責(zé)任人職責(zé)；有權(quán)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰；

　　有到《品質(zhì)管理臺(tái)帳》銷賬職責(zé)；

　　車(chē)間主管有指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢驗(yàn)、品質(zhì)管理的責(zé)任。

　　有指導(dǎo)、解釋質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)；操作員工在不知道是否達(dá)標(biāo)的時(shí)候直接請(qǐng)教車(chē)間主管；

　　4.品管經(jīng)理職責(zé)職權(quán)：

　　有幫助品管員判定職責(zé)；

　　有解決品質(zhì)問(wèn)題糾紛職責(zé)；有權(quán)對(duì)不合格品做出最終判定；

　　有監(jiān)督、檢查品管員工作職責(zé)；有權(quán)對(duì)品管員做出獎(jiǎng)罰；

　　有制定、修改、審核檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)，最終審批權(quán)歸公司；

　　有對(duì)《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進(jìn)意見(jiàn)職責(zé)，最終審批權(quán)歸公司；

　　有對(duì)不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實(shí)施職責(zé)；

　　有權(quán)組織品質(zhì)專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；有權(quán)調(diào)集設(shè)計(jì)部門(mén)和涉及人員到場(chǎng)；

　　5.生產(chǎn)部經(jīng)理

　　有幫助車(chē)間主管處理不合格品職責(zé)；有責(zé)任提升車(chē)間主管的判定技能；

　　有解決品質(zhì)問(wèn)題糾紛職責(zé)；有權(quán)對(duì)責(zé)任人作出最終判定；

　　有監(jiān)督、檢查車(chē)間主管工作職責(zé)；有權(quán)對(duì)車(chē)間主管做出獎(jiǎng)罰；

　　有制定、修改、審核加工工藝流程、操作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度職責(zé)，最終審批權(quán)歸公司；

　　有對(duì)《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進(jìn)意見(jiàn)職責(zé)，最終審批權(quán)歸公司；

　　有對(duì)不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實(shí)施職責(zé)；

　　有權(quán)組織品質(zhì)專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；有權(quán)調(diào)集涉及部門(mén)和涉及人員到場(chǎng)；

　　六、不合格品處理程序：

　　發(fā)現(xiàn)、判斷、追溯、改正、追責(zé)、懲罰、記錄、上報(bào)、匯總、改進(jìn)、杜絕。

　　七、不合格品六個(gè)“不放過(guò)”處理原則

　　找不到問(wèn)題原因不放過(guò)；得不到解決不放過(guò)；

　　找不到責(zé)任人不放過(guò)；得不到教育不放過(guò)；

　　找不到杜絕措施不放過(guò)；得不到實(shí)施不放過(guò)；

　　品管員、品管經(jīng)理、車(chē)間主管、生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)于品質(zhì)問(wèn)題不判定、不處理將承擔(dān)責(zé)任；

　　分不清責(zé)任的質(zhì)量事故，由有關(guān)部門(mén)主管承擔(dān)；拒不承擔(dān)的由部門(mén)經(jīng)理承擔(dān)。

　　八、不合格品判定原則

　　不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)就轉(zhuǎn)序的；

　　轉(zhuǎn)序后造成返工的；

　　返工造成人工費(fèi)、誤工費(fèi)、原材料損失的'；

　　下道工序投訴的；

　　客戶投訴的；

　　九、質(zhì)量事故認(rèn)定

　　原材料采購(gòu)、測(cè)量、設(shè)計(jì)、繪圖、生產(chǎn)加工、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸、安全等全過(guò)程所產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題。

　　轉(zhuǎn)序不合格品達(dá)到20%以上為質(zhì)量事故，直接責(zé)任人負(fù)主體責(zé)任；

　　入庫(kù)產(chǎn)品批量不合格品達(dá)到10%以上為質(zhì)量事故；車(chē)間主管、品管、各部門(mén)經(jīng)理承擔(dān)主體責(zé)任；

　　十、管理人員責(zé)任判定

　　實(shí)行兩級(jí)追溯制度；主管到經(jīng)理；

　　凡是造成不合格品的實(shí)行經(jīng)濟(jì)賠償；由部門(mén)主管開(kāi)出《處罰單》，凡是不進(jìn)行處罰的自己承擔(dān)責(zé)任；

　　凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的主管、品管負(fù)有對(duì)質(zhì)量管理的責(zé)任，承擔(dān)損失賠償50~60%的責(zé)任；

　　凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的部門(mén)經(jīng)理負(fù)監(jiān)督不力責(zé)任，承擔(dān)損失賠償50~60%的責(zé)任，并負(fù)有對(duì)下級(jí)處罰責(zé)任，不處罰的自己承擔(dān)；

　　十一、員工責(zé)任判定

　　實(shí)行兩級(jí)追溯制度；第一責(zé)任人到第二責(zé)任人；

　　第一責(zé)任人承擔(dān)100%；第二責(zé)任人承擔(dān)40~60%；

　　二次返工加倍處罰，三次返工再翻倍，以此類推；

　　十二、賠償判定原則

　　生產(chǎn)過(guò)程中，凡流通到下道工序的不合格品一律承擔(dān)人工費(fèi)、誤工費(fèi)和原材料費(fèi)，照原價(jià)賠償；造成重大損失，嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度的，要承擔(dān)誤工費(fèi)，具體根據(jù)實(shí)際費(fèi)用情況進(jìn)行判定賠償；主管、品管員有判定職責(zé)；

　　凡是遭到客戶投訴的，必須一追到底，對(duì)于責(zé)任人一律承擔(dān)人工費(fèi)、原材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)以及相應(yīng)的客戶索賠款；費(fèi)用承擔(dān)為：責(zé)任人：公司=6:4；也就是說(shuō)四六開(kāi)；責(zé)任人占六成，公司承擔(dān)四成；

　　十三、費(fèi)用承擔(dān)判定原則

　　不經(jīng)過(guò)互檢就接收的不合格品自行處理，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；對(duì)于檢驗(yàn)后不上報(bào)追溯的不合格品自行處理；對(duì)于追溯到直接責(zé)任人拒不進(jìn)行改正的由接收人自行處理，處理費(fèi)用由直接責(zé)任人全部承擔(dān)（包括人工費(fèi)、原材料費(fèi)以及誤工費(fèi)）；追溯到責(zé)任人拒不進(jìn)行改正的、造成產(chǎn)品工期延誤的追加承擔(dān)造成的經(jīng)濟(jì)損失；

　　人為責(zé)任出現(xiàn)的質(zhì)量事故，均由有關(guān)責(zé)任承擔(dān)100%的損失賠償。對(duì)故意制造質(zhì)量事故的行為，追究破壞行為賠款。

　　十四、費(fèi)用判定標(biāo)準(zhǔn)

　　1.工時(shí)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：

　　按照從處理不合格品計(jì)算工時(shí)，指導(dǎo)完成檢驗(yàn)合格為止；所產(chǎn)生的時(shí)間按照各工序工種標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)工價(jià)計(jì)算；

　　2.誤工費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：

　　按照從發(fā)現(xiàn)不合格品開(kāi)始計(jì)算時(shí)間，直至修改完成后恢復(fù)正常工作為止；計(jì)價(jià)單位為：分鐘；每分鐘按0.5元計(jì)算；或計(jì)價(jià)單位為：小時(shí)，每小時(shí)按照25元計(jì)算；計(jì)時(shí)開(kāi)始遇到下班時(shí)間的，按照上下班時(shí)間計(jì)算，休息時(shí)間不計(jì)入誤工費(fèi)時(shí)間；

　　3.原材料費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)損壞的不同產(chǎn)品或是不同部件，按實(shí)際原材料（板材、油漆、附件、輔料等）購(gòu)買(mǎi)價(jià)格計(jì)算；

　　4.運(yùn)輸費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)客戶的短途運(yùn)輸和長(zhǎng)途運(yùn)輸所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)；運(yùn)費(fèi)根據(jù)客戶采取相應(yīng)的運(yùn)輸方式而發(fā)生的直接費(fèi)用，不排除使用特快、飛機(jī)、輪船等；

　　5.客戶索賠計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

　　客戶索賠款是給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的，客戶要求索賠的金額；

　　十五、經(jīng)濟(jì)處罰依據(jù)

　　1.處罰依據(jù)

　　在生產(chǎn)過(guò)程中造成不合格品的，員工犯錯(cuò)，原材料+工時(shí)費(fèi)+誤工費(fèi)計(jì)算處罰；

　　在售后服務(wù)過(guò)程中，造成客戶投訴的，按原材料+人工費(fèi)+運(yùn)費(fèi)+客戶賠償計(jì)算處罰；

　　2.員工責(zé)任判定

　　第一責(zé)任人承擔(dān)100%；第二責(zé)任人承擔(dān)60%；

　　二次返工加倍處罰；三次返工翻翻，以此類推；

　　3.品管主管處罰規(guī)定；

　　品管員不檢驗(yàn)、對(duì)于不合格品不處理、處理不到位、批量事故都要進(jìn)行處罰；

　　不檢查或是漏檢查每次處罰50元；

　　不判定或是漏判定每次處罰50元；

　　不填表或是漏填表每次處罰30元；

　　出現(xiàn)批量（包括生產(chǎn)過(guò)程與客戶投訴）每次處罰100~500元；

　　4.生產(chǎn)主管處罰規(guī)定

　　對(duì)出現(xiàn)不合格品不解決，主管承擔(dān)全部責(zé)任；按照誤工費(fèi)計(jì)算，自己承擔(dān)費(fèi)用；

　　對(duì)責(zé)任人不處罰自己承擔(dān)本次罰款金額；

　　5.各部門(mén)經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任；

　　品管經(jīng)理對(duì)于品管主管檢驗(yàn)、判定不到位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，不處罰經(jīng)理承擔(dān)；

　　生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)于車(chē)間主管不合格品不處理、責(zé)任人不罰款，生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)車(chē)間主管進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，不處罰自己承擔(dān)；

　　十六、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定

　　一個(gè)月沒(méi)有返工或是沒(méi)有受處罰者獎(jiǎng)勵(lì)100元；連續(xù)兩個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)200元；三個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)300元；

　　對(duì)主動(dòng)避免質(zhì)量事故和提高產(chǎn)品品質(zhì)的有功人員，公司將給與適當(dāng)?shù)牡莫?jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額為執(zhí)行罰款的50~80%或是避免挽回?fù)p失的30~60%）；

　　十七、員工績(jī)效考核規(guī)定

　　1.計(jì)時(shí)員工

　　承擔(dān)準(zhǔn)確率責(zé)任指標(biāo)；一次性加工合格率，即準(zhǔn)確率為：95%；

　　每上升下降一個(gè)百分點(diǎn)按照100元/點(diǎn)計(jì)算；

　　2.計(jì)件員工

　　一次性加工合格率高于95%時(shí)，產(chǎn)品單價(jià)提升10%；

　　一次性加工合格率低于95%時(shí)，產(chǎn)品單價(jià)下調(diào)10%；

　　或是高于95%，為一等品；

　　低于95%，高于90%，為二等品；

　　低于90%，為三等品；

　　各等級(jí)上調(diào)或下調(diào)十個(gè)百分點(diǎn)；

　　十八、管理者績(jī)效考核規(guī)定

　　合格率計(jì)算為各部門(mén)合格率相加后倍除；幾個(gè)部門(mén)除以幾；

　　生產(chǎn)主管、品管主管考核項(xiàng)：終檢合格率；客戶滿意度；

　　生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理考核：客戶滿意度；

　　考核責(zé)任指標(biāo)：

　　一次性加工合格率≥99%；

　　按裝完工合格率≥99%；

　　入庫(kù)合格率100%；

　　出廠合格率100%；

　　客戶滿意率≥96%；

　　十九、行政考核

　　行政考核過(guò)程：警告、記過(guò)、記大過(guò)/調(diào)崗/辭退；

　　第一次不合格警告一次；第二次不合格記過(guò)一次；第三次不合格記大過(guò)一次；

　　二十、PK機(jī)制

　　自己PK；上個(gè)月合格率是90%；自己設(shè)定下月目標(biāo)；合格率上升或下降各部門(mén)可設(shè)定獎(jiǎng)罰；

　　同工種PK；以工序?yàn)閱挝辉u(píng)選幾級(jí)員工；十級(jí)操作工為最高級(jí)別，具體調(diào)級(jí)按照《薪酬分配制度》執(zhí)行；

　　二十一、榮譽(yù)稱號(hào)

　�、僭u(píng)比規(guī)定：

　　三個(gè)月沒(méi)有質(zhì)量事故在車(chē)間進(jìn)行表彰；

　　②榮譽(yù)稱號(hào)：

　　三個(gè)月沒(méi)有質(zhì)量事故封“質(zhì)量標(biāo)兵”榮譽(yù)稱號(hào)；“月度質(zhì)量模范集體或個(gè)人”榮譽(yù)稱號(hào)；贈(zèng)送流動(dòng)紅旗；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；

　　③光榮榜：

　　三個(gè)月沒(méi)有質(zhì)量事故上光榮榜；只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除；

　�、馨l(fā)榮譽(yù)證書(shū)；發(fā)獎(jiǎng)金：

　　連續(xù)一年沒(méi)有質(zhì)量事故，發(fā)榮譽(yù)證書(shū)，發(fā)獎(jiǎng)金；

　　二十二、品質(zhì)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)機(jī)制

　　監(jiān)督機(jī)構(gòu)：人資部績(jī)效考核專員；

　　涉及單位：技術(shù)部；品管部；生產(chǎn)部；

　　權(quán)威機(jī)構(gòu)：總經(jīng)辦聯(lián)合督察小組；

　　監(jiān)督機(jī)制：操作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢查表、管理臺(tái)賬、管理制度；

　　二十三、其他

　　本制度自xx年xx月xx日起公布，xx年xx月xx日開(kāi)始執(zhí)行。以前企業(yè)文件中有與本制度相抵觸的自行作廢，以此為準(zhǔn)。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 10

　　一、目的

　　加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量事故的管理，有效預(yù)防重大質(zhì)量事故的發(fā)生。

　　二、依據(jù)

　　《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及其實(shí)施細(xì)則。

　　三、適用范圍

　　發(fā)生質(zhì)量事故藥品的管理。

　　四、職責(zé)

　　各部門(mén)對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。

　　五、內(nèi)容

　　1、質(zhì)量事故的分類：分為一般事故和重大事故兩大類

　　2、重大質(zhì)量事故

　�。�1）在庫(kù)藥品，由于保管不善，造成整批蟲(chóng)蛀、鼠害、霉?fàn)�變質(zhì)、污染、破損等不能再供藥用，每批次藥品造成3000元以上經(jīng)濟(jì)損失的。

　　（2）銷貨、發(fā)貨出現(xiàn)差錯(cuò)或其它質(zhì)量問(wèn)題，并嚴(yán)重威脅人身安全或已造成醫(yī)療事故的。

　�。�3）購(gòu)進(jìn)無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、生產(chǎn)批號(hào)的`三無(wú)產(chǎn)品或假劣藥品，受到新聞媒介曝光或上級(jí)通報(bào)批評(píng)，造成較壞影響或損失在二萬(wàn)元以上的。

　�。�4）藥品在有效期內(nèi)由于質(zhì)量問(wèn)題造成整批退貨的。

　�。�5）因發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題造成整批藥品報(bào)廢的。

　　3、一般質(zhì)量事故

　　（1）保管不當(dāng)，一次性造成損失1000~3000元的。

　�。�2）購(gòu)銷“三無(wú)”產(chǎn)品或假冒、失效、過(guò)期藥品，造成一定影響或損失在二萬(wàn)元以下的。

　　4、質(zhì)量事故的報(bào)告程序、時(shí)限

　�。�1）發(fā)生重大質(zhì)量事故，造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響很壞的，所在部門(mén)必須24小時(shí)內(nèi)報(bào)總經(jīng)理、質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部報(bào)當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門(mén)，必要時(shí)上報(bào)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局。

　�。�2）其它重大質(zhì)量事故應(yīng)當(dāng)日內(nèi)報(bào)總經(jīng)理、質(zhì)量管理部，三日內(nèi)由質(zhì)量管理部向當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門(mén)匯報(bào)（查清原因后，再作書(shū)面匯報(bào)，不得超過(guò)15天）。

　　（3）一般質(zhì)量事故應(yīng)三天內(nèi)報(bào)質(zhì)量管理部，并在一月內(nèi)將事故原因、處理結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理部。

　　5、出現(xiàn)質(zhì)量事故，當(dāng)事人（或所在部門(mén)）除立即按規(guī)定上報(bào)外，應(yīng)積極參與質(zhì)量事故的善后處理。若事故發(fā)生時(shí)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不在場(chǎng)，必要時(shí)，當(dāng)事人可直接越級(jí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)告。避免造成更大的損失和后果。

　　6、質(zhì)量事故的調(diào)查與處理

　�。�1）發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，公司應(yīng)責(zé)成質(zhì)量副總經(jīng)理成立專門(mén)小組或指定部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報(bào)告。

　　（2）質(zhì)量事故的調(diào)查，其內(nèi)容應(yīng)包括：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、相關(guān)部門(mén)和人員、事故經(jīng)過(guò)、事故后果。調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。

　�。�3）事故調(diào)查完畢，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真分析，確認(rèn)事故發(fā)生的原因，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改措施。

　�。�4）質(zhì)量事故的處理，應(yīng)執(zhí)行“三不放過(guò)”的原則：原因不清不放過(guò)、事故責(zé)任者和員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)、沒(méi)有制定防范措施不放過(guò)。及時(shí)、慎重、有效地處理好質(zhì)量事故。

　�。�5）質(zhì)量事故責(zé)任人的處理方法

　　a、一般質(zhì)量事故的責(zé)任人，經(jīng)查實(shí)，警告、調(diào)崗或經(jīng)濟(jì)處罰。

　　b、重大質(zhì)量事故的責(zé)任人，經(jīng)查實(shí)，輕者警告、調(diào)崗或經(jīng)濟(jì)處罰，重者將追究行政、刑事責(zé)任。

　　c、對(duì)質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)者，將追究經(jīng)濟(jì)、行政、刑事責(zé)任。

　　7、質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報(bào)告應(yīng)有詳細(xì)的記錄，并存檔。

　　六、相關(guān)記錄

　　（1）《質(zhì)量事故報(bào)告記錄》

　�。�2）《質(zhì)量事故分析報(bào)告》

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 11

　　第一條 為加強(qiáng)化妝品檢驗(yàn)管理工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)商品檢驗(yàn)法》及有關(guān)法規(guī)，制定本規(guī)定。

　　第二條 商檢機(jī)構(gòu)和國(guó)家商檢局、商檢機(jī)構(gòu)指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)化妝品實(shí)施檢驗(yàn)的范圍包括：

　　(一)列入《商檢機(jī)構(gòu)實(shí)施檢驗(yàn)的商品種類表》(以下簡(jiǎn)稱《種類表》)的化妝品;

　　(二)對(duì)外貿(mào)易合同約定及其它法律、法規(guī)規(guī)定須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的化妝品。

　　第三條 本規(guī)定第二條所列的化妝品必須逐批實(shí)施檢驗(yàn)�；瘖y品未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不準(zhǔn)出廠銷售、使用。

　　第二章 報(bào)檢

　　第一條 工廠采購(gòu)原料，每一批次須經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行投料生產(chǎn);

　　第二條 工廠采購(gòu)包材，每一批次須經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后方可投入生產(chǎn);

　　第三條 乳化生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)的每一批次半成品，須向品質(zhì)部報(bào)檢，檢驗(yàn)合格后方可出鍋;

　　第四條 靜置倉(cāng)每一批次的半成品，須待品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后，貼上合格標(biāo)示方可進(jìn)行灌裝;

　　第五條 成品倉(cāng)每一批次的成品，須待品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后方可出廠。

　　第三章 檢驗(yàn)

　　第一條 檢驗(yàn)依據(jù)

　　按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)：

　　1、 GB 1917.2-87 化妝品衛(wèi)生化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 砷

　　2、 GB 1917.3-87 化妝品衛(wèi)生化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 鉛

　　3、 GB--4472-1984JQP相對(duì)密度的測(cè)定

　　4、 GBT--6284-2006水分測(cè)定-干燥減量法

　　5、 GBT--13531.4-1995相對(duì)密度的`測(cè)定

　　6、 GB-T 13531.1-2008 化妝品通用檢驗(yàn)方法 pH值的測(cè)定

　　7、 GB 7918.2-1987 化妝品微生物標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 細(xì)菌總數(shù)測(cè)定

　　8、 QBT 1645-2004 洗面奶(膏)

　　9、 QBT 1857-2004 潤(rùn)膚膏霜

　　10. QBT 1974-2004 洗發(fā)液(膏)

　　11. QBT 1975-2004 護(hù)發(fā)素

　　12. QBT 2660-2004 化妝水

　　13. QBT 2874-2007 護(hù)膚嗜喱

　　14. QBT 1684-2006 化妝品檢驗(yàn)規(guī)則

　　第二條 檢驗(yàn)方式

　　參照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)方式。(第一條)

　　第三條 取樣

　　(一)對(duì)化妝品檢驗(yàn)，必須由品質(zhì)檢驗(yàn)人員取樣，并做好詳細(xì)的取樣記錄;

　　(二)以生產(chǎn)批次作為檢驗(yàn)批次;

　　(三)取樣開(kāi)箱數(shù)按GB2828-87“逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于連續(xù)批的檢查)”中一般檢查水平Ⅰ、二次抽樣方案確定開(kāi)箱數(shù);

　　(四)取樣份數(shù)的確定：按開(kāi)箱數(shù)×瓶/箱計(jì)算，所取份樣數(shù)必須滿足細(xì)菌、化學(xué)元素等衛(wèi)生安全檢驗(yàn)和留樣的足夠數(shù)量。

　　第四條 包裝

　　(一)檢查商品名稱、規(guī)格、包裝、標(biāo)記、生產(chǎn)日期和批號(hào)是否與合同、信用證規(guī)定相符;

　　(二)產(chǎn)品的包裝容器必須符合產(chǎn)品的性能及安全衛(wèi)生要求;

　　(三)最小包裝要完整、清潔，標(biāo)簽要清晰、規(guī)范、端正;

　　(四)特殊化妝品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在包裝上注明使用要點(diǎn)及主要成份等。

　　(五)出口化妝品的運(yùn)輸包裝必須申請(qǐng)商檢機(jī)構(gòu)或商檢機(jī)構(gòu)指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行性能檢驗(yàn)，未經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格，不準(zhǔn)用于盛裝出口商品。

　　屬于危險(xiǎn)品的出口化妝品運(yùn)輸包裝必須申請(qǐng)商檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行性能鑒定和使用鑒定。屬于危險(xiǎn)品的進(jìn)口化妝品的運(yùn)輸包裝要符合國(guó)際危規(guī)的要求。

　　第五條 數(shù)(重)量檢驗(yàn)

　　清點(diǎn)件數(shù)及最小包裝數(shù)，并核實(shí)重(容)量，查對(duì)與有關(guān)單證是否相符。

　　第六條 品質(zhì)檢驗(yàn)

　　(一)化妝品品質(zhì)檢驗(yàn)內(nèi)容

　　(1)化妝品的感官指標(biāo)，包括色澤、香氣、結(jié)構(gòu)、外觀等;

　　(2)化妝品的理化指標(biāo)，包括PH值、粘度、泡沫、耐熱、耐寒、清晰度、有效物、離心試驗(yàn)等;

　　(3)化妝品的衛(wèi)生化學(xué)指標(biāo)，包括鉛、汞、砷和甲醇等;

　　(4)化妝品的微生物指標(biāo)，包括細(xì)菌總數(shù)、霉菌總數(shù)、糞大腸菌群、綠膿桿菌和金黃色葡萄球菌等。

　　(5)化妝品中某些化學(xué)成份的檢驗(yàn)。

　　(二)檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方法檢驗(yàn)。采用自動(dòng)化儀器或其它方法替代標(biāo)準(zhǔn)方法檢驗(yàn)，應(yīng)得到有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)認(rèn)可，并報(bào)國(guó)家商檢局備案。

　　(三)品質(zhì)檢驗(yàn)需使用統(tǒng)一格式的原始記錄和檢驗(yàn)結(jié)果單。

　　(四)經(jīng)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人，并組織重驗(yàn)，只許重驗(yàn)一次(微生物項(xiàng)目除外)。

　　(五)檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)化妝品定期做質(zhì)量分析。商檢機(jī)構(gòu)向國(guó)家商檢局報(bào)年度化妝品的檢驗(yàn)管理工作報(bào)告及質(zhì)量分析。

　　第七條 檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定

　　(一)整批的檢驗(yàn)項(xiàng)目中如有一項(xiàng)不合格的，則判定為整批不合格;

　　(二)整批檢驗(yàn)項(xiàng)目全部合格的，出成品檢驗(yàn)報(bào)告單，具有合格標(biāo)示。

　　第八條 批次管理

　　(一)化妝品必須標(biāo)明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量或重量、包裝、嘜頭、批號(hào)和標(biāo)記。

　　(二)化妝品的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按商檢機(jī)構(gòu)統(tǒng)一編碼規(guī)定，在商品外包裝上清晰地刷印批次號(hào)。

　　(三)倉(cāng)庫(kù)對(duì)化妝品要按批次堆存，不得混批，保證貨證相符。

　　第四章 基礎(chǔ)工作

　　第一條 要做好檢驗(yàn)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)的原始記錄，并將原始記錄保存二年。

　　第二條 定期觀察留樣產(chǎn)品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。

　　第五章 樣品管理

　　第一條 留樣產(chǎn)品應(yīng)符合符合以下要求：

　　(一)化妝品樣品應(yīng)按產(chǎn)品的特點(diǎn)保存。一般樣品應(yīng)儲(chǔ)存在溫度不高于38℃、避光、通風(fēng)干燥的樣品間內(nèi)。

　　(二)半成品樣品保存1年，成品樣品保存3年。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 12

　　一、目的：

　　為進(jìn)一步提高工作效率，激勵(lì)員工的工作積極性，充分體現(xiàn)多勞多得、公平合理的薪資制度，實(shí)現(xiàn)雙贏政策，特?cái)M定以下方案。

　　二、適用范圍：

　　品質(zhì)部全體員工

　　三、方案：

　　A.1、適用范圍：進(jìn)料檢，車(chē)間巡檢、抽檢，石膏板全檢

　　A.2、細(xì)則：

　　A.2.1、進(jìn)料檢薪資計(jì)算方式：1620基本工資+80房補(bǔ)+100全勤獎(jiǎng)+400元考核工資

　　A.2.2、車(chē)間巡檢、抽檢薪資計(jì)算方式：1620基本工資+80房補(bǔ)+100全勤獎(jiǎng)+400元考核工資

　　A.2.3、石膏板全檢薪資計(jì)算方式：1620基本工資+80房補(bǔ)+100全勤獎(jiǎng)+400元考核工資+100元營(yíng)養(yǎng)費(fèi)

　　A.3、加班費(fèi)：

　　A.3.1、加班費(fèi)8元/小時(shí)

　　A.3.2、加班必須填寫(xiě)加班申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可生效，T+2天必須送達(dá)文員處備案，否則視為無(wú)效。

　　四、制度：

　　1、本制度實(shí)施之日起，同時(shí)取消原工資制度。

　　2、本制度未提及的.待遇參考公司管理制度。

　　3、本制度所涉及的考核制度實(shí)行上級(jí)考核下級(jí)。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 13

　　1、目的

　　為提高全員質(zhì)量、成本意識(shí)，并能夠積極參與質(zhì)量事故改善，確保質(zhì)量事故責(zé)任得到落實(shí)，促進(jìn)公司品質(zhì)改善、提升，特制定本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于所有造成公司經(jīng)濟(jì)損失事故的處理

　　3、定義

　　3.1質(zhì)量事故：因品質(zhì)異常而造成重大客戶投訴與抱怨、客戶索賠，退貨、產(chǎn)品批量報(bào)廢、材料批量報(bào)廢、批量返工的事件，且金額超過(guò)50元，均屬于質(zhì)量事故。

　　3.2賠償：公司員工因工作失職或不作為而導(dǎo)致質(zhì)量事故，是公司直接在經(jīng)濟(jì)上蒙受諸如財(cái)產(chǎn)損失、材料損耗、滯運(yùn)費(fèi)、客戶索賠等費(fèi)用超過(guò)500元時(shí)，該員工應(yīng)承擔(dān)一定比例的賠償責(zé)任、賠償收回的費(fèi)用列入公司財(cái)務(wù)。

　　3.3處罰：?jiǎn)T工違反公司和部門(mén)的各項(xiàng)管理制度，造成各類質(zhì)量事故，公司經(jīng)濟(jì)損失不超過(guò)500元的，依照相關(guān)作業(yè)流程及制度進(jìn)行處罰、處罰收回的列入員工降罰基金。

　　4、職責(zé)

　　4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量事故的責(zé)任調(diào)查和對(duì)責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)份額的認(rèn)定；賠償或處罰要求的提出；

　　4.2銷售部：負(fù)責(zé)客戶投訴信息的反饋、處理跟進(jìn)；

　　4.3財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)提報(bào)質(zhì)量事故損失的金額和賠償金額的扣繳；

　　4.4人力資源部：負(fù)責(zé)賠償、處罰結(jié)果的通知、送財(cái)務(wù)、事故統(tǒng)計(jì)、存檔；

　　4.5稽核組：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故處理結(jié)果所發(fā)生投訴調(diào)查、復(fù)核。

　　4.6總經(jīng)理：負(fù)責(zé)賠償報(bào)告的批準(zhǔn)；

　　4.7相關(guān)責(zé)任部門(mén)：負(fù)責(zé)內(nèi)部原因的調(diào)查，改善措施的制訂和執(zhí)行。

　　5、內(nèi)容

　　5.1質(zhì)量事故原因分類

　　5.1.1指令錯(cuò)誤

　　5.1.2下單錯(cuò)誤

　　5.1.3技術(shù)資料錯(cuò)誤

　　5.1.4采購(gòu)錯(cuò)誤

　　5.1.5發(fā)貨錯(cuò)誤

　　5.1.6檢驗(yàn)錯(cuò)誤

　　5.1.7生產(chǎn)錯(cuò)誤

　　5.1.8其他導(dǎo)致質(zhì)量異常的錯(cuò)誤

　　5.2賠償、處罰比例

　　損失總金額：RMB

　　賠償比例

　　處罰比例

　　備注

　　0—500

　　無(wú)

　　按相關(guān)作業(yè)流程中的處罰規(guī)定條款進(jìn)行處罰

　　大于500

　　50%

　　5.3各相關(guān)部門(mén)責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)的比例：

　　5.3.1工作過(guò)錯(cuò)由單一部門(mén)造成，而其他部門(mén)難以監(jiān)控的，由造成損失的部門(mén)獨(dú)自承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　5.3.2工作過(guò)錯(cuò)由單一部門(mén)造成，其他部門(mén)能夠監(jiān)控而沒(méi)有糾錯(cuò)的`，由過(guò)錯(cuò)部門(mén)承擔(dān)70%的主要賠償責(zé)任，未實(shí)施有效監(jiān)控和進(jìn)行糾錯(cuò)的部門(mén)承擔(dān)30%的次要賠償責(zé)任。

　　5.3.3工作過(guò)錯(cuò)由多部門(mén)造成，則由多個(gè)工作過(guò)錯(cuò)部門(mén)酌情共同承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　5.3.4品質(zhì)檢驗(yàn)錯(cuò)誤：

　　5.3.4.1產(chǎn)品已出廠的，經(jīng)稽核小組屬于生產(chǎn)原因?qū)е碌膿p失，由品質(zhì)部按損失金額承擔(dān)70%的賠償責(zé)任，肇事部門(mén)承擔(dān)30%的賠償責(zé)任；經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因?qū)е碌膿p失，由品質(zhì)部按瞬時(shí)金額承擔(dān)30%的賠償，肇事部門(mén)承擔(dān)70%的賠償責(zé)任。

　　5.3.4.2產(chǎn)品未出廠，經(jīng)稽核小組判定屬于生產(chǎn)原因?qū)е碌膿p失，由由品質(zhì)部按損失金額承擔(dān)70%的賠償責(zé)任，肇事部門(mén)承擔(dān)30%的賠償責(zé)任。經(jīng)稽核組判定屬于包裝原因?qū)е碌膿p失，由品質(zhì)部按損失金額承擔(dān)30%的賠償，肇事部門(mén)承擔(dān)70%的賠償責(zé)任。

　　5.3.5過(guò)錯(cuò)責(zé)任難以認(rèn)定和處罰的，由稽核小組調(diào)查后討論報(bào)總經(jīng)理決定處罰。

　　5.4部門(mén)內(nèi)部責(zé)任劃分與賠償承擔(dān)比例：

　　5.4.1直接責(zé)任人違規(guī)造成的錯(cuò)誤，其上司無(wú)法監(jiān)控的，按本部門(mén)承擔(dān)的損失比例金額作如下處置：

　　損失總金額：RMB

　　直接責(zé)任人

　　第一上司

　　第二上司

　　250以內(nèi)

　　90%

　　10%

　　251—500

　　80%

　　15%

　　5%

　　501以上

　　70%

　　20%

　　10%

　　5.4.2責(zé)任人造成的錯(cuò)誤其上司可以監(jiān)控或應(yīng)該設(shè)置管控手段而沒(méi)有設(shè)置的，按本部門(mén)承擔(dān)的損失比例金額作如下處置：

　　損失總金額：RMB

　　直接責(zé)任人

　　第一上司

　　第二上司

　　250以內(nèi)

　　70%

　　25%

　　5%

　　251—500

　　60%

　　30%

　　10%

　　501以上

　　50%

　　30%

　　20%

　　5.4.3如管理人員對(duì)本部門(mén)過(guò)錯(cuò)所造成的損失進(jìn)行包庇或隱瞞不報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)由該管理人員承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

　　5.4.4責(zé)任人當(dāng)月所受的處罰總金額以本人當(dāng)月實(shí)發(fā)工資的30%為限；當(dāng)月的20%工資不足賠償全額時(shí)，則分月扣除，直至賠償完為止；

　　5.4.5凡主觀故意造成公司損失的，不論金額多少，由本人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重者由公司追究其法律責(zé)任。

　　6質(zhì)量事故處理程序

　　6.1質(zhì)量事故反饋

　　6.1.1對(duì)于客戶提出索賠、退換貨等質(zhì)量事故，銷售部

　　客服按《客戶投訴處理流程》進(jìn)行登記，交銷售經(jīng)理確認(rèn)，并在4小時(shí)內(nèi)以《客戶投訴處理單》的形式反饋到品質(zhì)部主管。

　　6.1.2對(duì)于各車(chē)間的制程中發(fā)生的批質(zhì)量事故，責(zé)任部門(mén)主管開(kāi)《生產(chǎn)異常單》，通知品質(zhì)主管。

　　6.2質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定

　　6.2.1品質(zhì)部主管按相關(guān)作業(yè)流程要求對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析時(shí)，應(yīng)同時(shí)找出責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人員。

　　6.2.2對(duì)責(zé)任認(rèn)定不服的，可以上報(bào)稽核小組，由稽核小組進(jìn)行調(diào)查后協(xié)調(diào)、處理。

　　6.3賠償或處罰提報(bào)

　　6.3.1給公司帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)損失的，品質(zhì)部主管要在質(zhì)量事故責(zé)任認(rèn)定后，召集財(cái)務(wù)部、銷售部、采購(gòu)部等相關(guān)人員，查明直接損失金額。

　　6.3.2品質(zhì)部主管根據(jù)責(zé)任認(rèn)定和損失金額，參照本制度5.2條5.3條5.4條的要求，將須賠償部分金額分?jǐn)偟礁飨嚓P(guān)責(zé)任人，并予以在相關(guān)《質(zhì)量事故處理報(bào)告》上記錄。

　　6.3.3對(duì)于損失金額不足500元的，品質(zhì)部主管按相關(guān)作業(yè)流程中處罰規(guī)定對(duì)相關(guān)人進(jìn)行處罰。

　　6.3.4已經(jīng)要求責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任的，若影響到公司聲譽(yù)的，可并處響應(yīng)的行政處罰。

　　6.4質(zhì)量事故處理報(bào)告審批：所有處罰和賠償最終審批全為總經(jīng)理

　　6.5處理結(jié)果通告

　　6.5.1品質(zhì)主管將經(jīng)批準(zhǔn)的《質(zhì)量事故處理報(bào)告》自留一份存檔，另交一聯(lián)給人力資源部。

　　6.5.2人力資源部將處理結(jié)果進(jìn)行公告，同時(shí)傳遞一份書(shū)面的賠償或處罰通告交財(cái)務(wù)部。

　　6.5.3財(cái)務(wù)部按通告要求對(duì)在責(zé)任人進(jìn)行扣款處理。

　　6.5.4責(zé)任人對(duì)處罰、賠償或責(zé)任認(rèn)定不服的，可向公司稽核小組提出申訴，由稽核小組按《稽核管理辦法》進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核。

　　6.6資料歸檔

　　人力資源部將處罰通告歸入責(zé)任人的人事?lián)醢纲Y料，作為以后績(jī)效考核、評(píng)估依據(jù)。

　　7、管理辦法

　　7.1處罰規(guī)定

　　7.1.1違反本規(guī)定6.1.1條、6.2.1條、6.3.2條、6.5.1條規(guī)定的，處罰責(zé)任人罰款10元/次。

　　7.1.2違反本規(guī)定6.1.2條、6.3.1條、6.5.2條、6.5.3條規(guī)定的，處罰責(zé)任人罰款20元/次。

　　7.2獎(jiǎng)勵(lì)

　　7.2.1及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或潛在質(zhì)量問(wèn)題（職責(zé)范圍內(nèi)除外），并通過(guò)《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》反饋給品管部，從而避免造成不良后果的，由品質(zhì)部提報(bào)，人力資源給予20—50元的獎(jiǎng)勵(lì)（直接、間接效益200以下的獎(jiǎng)勵(lì)20元/次，效益大于200元的，獎(jiǎng)勵(lì)50元/次）

　　7.2.2車(chē)間在一個(gè)月內(nèi)未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，并確保準(zhǔn)時(shí)交貨的該車(chē)間集體獎(jiǎng)勵(lì)200元。

　　8、相關(guān)程序

　　8.1客戶投訴處理流程

　　8.2稽核管理辦法

　　8.3不合格品處理流程

　　9、記錄

　　9.1質(zhì)量事故處理辦法

　　9.2糾正預(yù)防措施通知單

　　9.3生產(chǎn)異常單

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 14

　　1、目的

　　為提升產(chǎn)品質(zhì)量，通過(guò)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的手段，以提高全員的積極性、責(zé)任感，從而有效的達(dá)到激勵(lì)全員參與，全員品管之目的。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本廠所有部門(mén)工作(生產(chǎn))場(chǎng)所的所有人員。

　　3、定義;

　　3.1質(zhì)量:一組固有的特性滿足要求的程度。

　　3.2品質(zhì)異常:本制度所異常是在日常生產(chǎn)活動(dòng)中，依據(jù)客戶提供的資料和公司的規(guī)范工藝文件作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以避免非預(yù)期的質(zhì)量不良，且該不良判定責(zé)任為崗位工作人員，或其它可經(jīng)目視或檢驗(yàn)工具發(fā)現(xiàn)而未發(fā)覺(jué)的質(zhì)量事件。

　　3.3質(zhì)量事故的[定義

　　3.3.1按事故損失分:

　　a)一般質(zhì)量事故:事故給公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失小于或等于500元的。

　　b)嚴(yán)重質(zhì)量事故:事故給公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失大于500元而小于2000元的'。

　　c)重大質(zhì)量事故:事故給公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失在2000元以上的或嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的經(jīng)濟(jì)損失計(jì)算時(shí)，包括材料成本和返修人工。工具。電費(fèi)等所有估算值。

　　4、獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則

　　4.1操作員工的獎(jiǎng)勵(lì)

　　4.1.1能及時(shí)發(fā)現(xiàn)本工序產(chǎn)品質(zhì)量隱患，避免質(zhì)量故發(fā)生者，每舉報(bào)一次，給予獎(jiǎng)勵(lì)10-50元/次;

　　4.1.2發(fā)現(xiàn)工藝/技術(shù)文件bom表以及裝箱清單等編寫(xiě)錯(cuò)誤，避免質(zhì)量故發(fā)生者，每舉報(bào)一次，視其影響程度，給予獎(jiǎng)勵(lì)10-50元/次;

　　4.1.3發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)員將不合格品誤判為合格品，避免或減少質(zhì)量損失者，每舉報(bào)一次，視其影響程度，給予獎(jiǎng)勵(lì)10-50元/次;

　　4.1.4互檢時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品存有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，避免不合格品流入下工序者，每舉報(bào)一次，給予獎(jiǎng)勵(lì)10元/次;

　　4.1.5對(duì)本工序存在的質(zhì)量問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎(jiǎng)勵(lì)20-100元/次。

　　4.1.6月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中，員工在本職工作上未造成質(zhì)量事故的，且配合質(zhì)量工作者;由所屬部門(mén)的主管及質(zhì)檢員共同評(píng)選出1-3名人員，并推舉為“質(zhì)量標(biāo)兵”經(jīng)審查確定后;給予獎(jiǎng)勵(lì)30-50元/人。

　　4.2關(guān)鍵工序的獎(jiǎng)勵(lì)

　　4.2.1成品入庫(kù)前檢測(cè):月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中，未造成后工序或客戶投訴(退貨)附件缺失、給予獎(jiǎng)勵(lì)20-100元/人;

　　4.3專職品管員的獎(jiǎng)勵(lì)

　　4.3.1月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，iqc當(dāng)月檢驗(yàn)誤判次數(shù)為0次時(shí)(零星不良不計(jì)其內(nèi)，失誤次數(shù)以不良比率超過(guò)其允收水準(zhǔn)值為準(zhǔn)，誤判次數(shù)小于3%為準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)200元/人。

　　4.3.2月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，ipqc當(dāng)月度檢驗(yàn)誤判次數(shù)為0次時(shí)，成品抽檢或客戶驗(yàn)貨通過(guò)給予獎(jiǎng)勵(lì)200元/人

　　4.3.3月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，當(dāng)月客戶驗(yàn)貨通過(guò)或沒(méi)有客訴及被內(nèi)部抽檢通過(guò)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)200元/人

　　4.3.4對(duì)本崗位工作存在的質(zhì)量問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎(jiǎng)勵(lì)20-100元/次

　　4.4各職能人員的獎(jiǎng)勵(lì)(倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)/技術(shù)等)

　　4.4.1月度總結(jié)中，在本職工作上從未發(fā)生因人為失誤而造成質(zhì)量事故者;由其部門(mén)主管推舉表現(xiàn)優(yōu)異者向廠部申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)，視其職務(wù)重要度給予獎(jiǎng)勵(lì)10-100元/人。

　　4.4.2對(duì)本職工作上存在的質(zhì)量問(wèn)題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎(jiǎng)勵(lì)20-100元/次。

　　4.4.3在質(zhì)量改進(jìn)工作上有重大突出貢獻(xiàn)者，由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理助理頒發(fā)特別獎(jiǎng)，并召開(kāi)表彰會(huì)進(jìn)行表彰。

　　4.5干部層的獎(jiǎng)勵(lì)

　　4.51月度統(tǒng)計(jì)中，本單位/部門(mén)未因人為失誤產(chǎn)生批量不合格，且制程抽檢合格率及成品不良率均達(dá)成目標(biāo)者;給予其負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)10-100元/人。

　　4.52干部層其它形式的獎(jiǎng)勵(lì)按條款3、4.2及3、4.3之規(guī)定辦理。

　　5、處罰

　　5.1原則

　　5.1.1當(dāng)出現(xiàn)的不合格，屬于非批量一般性質(zhì)的質(zhì)量事故，對(duì)相應(yīng)崗位的責(zé)任按10-20元/次處罰

　　5.1.2當(dāng)出現(xiàn)的不合格，屬于批量一般性質(zhì)的質(zhì)量事故，對(duì)相應(yīng)崗位的責(zé)任按20-100元/次處罰

　　5.1.3當(dāng)出現(xiàn)的不合格，屬于非批量嚴(yán)重性質(zhì)的質(zhì)量事故，對(duì)相應(yīng)崗位的責(zé)任按50-200元/次處罰

　　5.1.4當(dāng)出現(xiàn)的不合格，屬于批量嚴(yán)重性質(zhì)的質(zhì)量事故，對(duì)相應(yīng)崗位的責(zé)任按80-300元/次處罰，或開(kāi)除和調(diào)離崗位。

　　5.2操作員工的處罰

　　5.2.1未送首件產(chǎn)品確認(rèn)，造成批量不合格者，給予處罰30元/次，并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。

　　5.2.2未落實(shí)自檢，造成批量不合格者(不良率超10%時(shí))，給予處罰20元/次，并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。

　　5.2.3未落實(shí)互檢，造成批量不合格流入下工序或客戶者(與本工序有相關(guān)性的)，給予處罰10元/次，并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。

　　5.2.4未落實(shí)自檢/互檢，造成個(gè)別產(chǎn)品存有嚴(yán)重缺陷而流入下工序或客戶者(如標(biāo)示牌裝錯(cuò)、接線錯(cuò)誤等影響性能的不合格)，給予處罰5-10元/次，并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。

　　5.2.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)民異常，品管員要求改善而未停止改善，繼續(xù)生產(chǎn)造成不合格品，對(duì)員工拉長(zhǎng)主管處以50-100元以上的罰款。

　　5.2.6故意將不合格品混入到合格品當(dāng)中或私自報(bào)廢處理不合格品給當(dāng)事人以100-200元的罰款。

　　5.3關(guān)鍵工序的處罰

　　5.3.1成品入庫(kù)前檢測(cè):月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中，造成后工序或客戶投訴(退貨)附件缺失、未按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作/檢測(cè)，造成后工序或客戶投訴(退貨)給予處罰10-200元并無(wú)償返檢不合格批。

　　5.4專職品管員的處罰

　　5.4.1未按有關(guān)標(biāo)程序及標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，造成首檢錯(cuò)誤、批量不合格、后工序或客戶反饋不合格，不良比率超過(guò)5%者;視其造成損失程度，給予處罰10~100元/次。

　　5.5各職能人員的處罰(倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)/技術(shù)等)

　　5.5.1在本職工作上因人為失誤而造成質(zhì)量事故者(包括開(kāi)錯(cuò)單、發(fā)/領(lǐng)錯(cuò)料、使用或管理不善…違反有關(guān)程序/制度文件作業(yè));視其造成損失程度，給予處罰10~50元/次，并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。

　　5.6干部層的處罰

　　5.6.1現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生較嚴(yán)重的批量性不合格時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)干部應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，并視其情節(jié)扣罰10~50元。

　　5.6.2發(fā)生重大品質(zhì)事故(或客戶退貨)造成嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門(mén)主管應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，并視其情節(jié)扣罰50~500元。

　　5.7不合格品返工或賠償責(zé)任說(shuō)明

　　5.7.1返工責(zé)任:因故而造成不合格品產(chǎn)生，不合格品可通過(guò)挑選/返修等方式加工為合格品時(shí);由此而產(chǎn)生之人力(或費(fèi)用)損失，由責(zé)任人按相應(yīng)比例無(wú)償承擔(dān)。(比例)

　　5.7.2賠償責(zé)任:因故而造成不合格品產(chǎn)生，且致使不合格品無(wú)法使用，須作報(bào)廢處理或改料以作它用時(shí)，由此而產(chǎn)生之原材料、工時(shí)的損失，由責(zé)任人按相應(yīng)比例承擔(dān)。

　　5.8不合格品返工或賠償?shù)呢?zé)任分配比例

　　5.8.1本工序/崗位產(chǎn)生的批量性不合格

　　5.8.2操作員未送首件產(chǎn)品確認(rèn)產(chǎn)生批量性不合格時(shí)，1小時(shí)內(nèi)產(chǎn)生之不合格，由操作員100%承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任;1小時(shí)之后產(chǎn)生之不合格，責(zé)任分配比例則為:操作員30%，班長(zhǎng)20%，品管員50%。

　　5.8.3品管首件確認(rèn)錯(cuò)誤產(chǎn)生的批量性不合格時(shí)，其責(zé)任分配比例為:操作員20%，品管員80%。

　　5.8.4首件確認(rèn)合格，但操作員未落實(shí)自檢產(chǎn)生的批量性不合格時(shí)，其責(zé)任是產(chǎn)線全沖毀負(fù)責(zé)。

　　5.8.5各職能人員因人為失誤而造成產(chǎn)品批量性不合格，由當(dāng)事人100%承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任，其部門(mén)自行協(xié)調(diào)處理。

　　5.9流入次工序/工程發(fā)現(xiàn)的不合格

　　5.9.1操作員未落實(shí)自檢/互檢，造成批量不合格流入次工序時(shí)(指流出兩個(gè)或兩個(gè)以上工序的不合格)，其責(zé)任分配比例為:直接操作員30%，品管員30%，間接操作員20%，班長(zhǎng)20%。

　　5.9.2操作員未落實(shí)自檢/互檢，造成個(gè)別產(chǎn)品存有嚴(yán)重缺陷而流入次工序或客戶者，其責(zé)任分配比例為:直接操作員70%，間接操作員30%。

　　5.9.3品管人員因批量誤判，造成不合格流入次工程時(shí)(指流出本單位的不合格)，若為來(lái)料不合格，則由責(zé)任品管員及供應(yīng)商共同承擔(dān);若為制程不合格或客戶退貨不合格，其責(zé)任分配比例品管部80%，生產(chǎn)單位20%，具體細(xì)分方式由各單位自行協(xié)調(diào)。

　　6、獎(jiǎng)罰程序

　　6.1屬日常作業(yè)中突發(fā)而產(chǎn)生的質(zhì)量獎(jiǎng)罰信息，由其部門(mén)/單位于事發(fā)后24小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)<質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單>，并及時(shí)知會(huì)品管部進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，之后再逐級(jí)呈送至廠部總經(jīng)理處批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。

　　6.2屬月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)后而產(chǎn)生的質(zhì)量獎(jiǎng)罰信息，由品管部負(fù)責(zé)按月收集、統(tǒng)計(jì)，并將有關(guān)質(zhì)量原始數(shù)據(jù)匯總后以書(shū)面形式通知各部門(mén)/單位，再由其部門(mén)/單位根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)<質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單>，逐級(jí)呈送至廠部總經(jīng)理處批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。

　　6.3有關(guān)部門(mén)/單位人員所產(chǎn)生的獎(jiǎng)罰金額，均于當(dāng)事人當(dāng)月薪資中體現(xiàn)，并在公告欄上加以公布。

　　7、執(zhí)行獎(jiǎng)罰的原則

　　7.1具備充分的理由和清晰的證據(jù)。

　　7.2獎(jiǎng)罰的輕重程度應(yīng)與所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益或損失相符合。

　　7.3實(shí)施處罰時(shí)，應(yīng)提前確認(rèn)程序/流程/標(biāo)準(zhǔn)的合理性、可操作性及人員資格等，僅在因人為因素(未落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/無(wú)責(zé)任感/粗心大意等)造成的不合格時(shí)，則執(zhí)行質(zhì)量處罰。

　　7.4員工對(duì)質(zhì)量處罰不滿意時(shí)，有上訴的權(quán)利，申訴至行政部調(diào)查。

　　8、本制度未盡事宜，由廠部經(jīng)理或以上級(jí)臨時(shí)決定獎(jiǎng)罰辦法。

　　9、本制度自批準(zhǔn)之日起生效，修正時(shí)亦同。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 15

　　1.0目的

　　確保工作安排得到執(zhí)行，服務(wù)規(guī)范得到遵守，服務(wù)質(zhì)量得到保證。

　　2.0適用范圍

　　各部門(mén)(管理處)內(nèi)部的工作檢查，行政部對(duì)其它部門(mén)(管理處)的工作檢查。

　　3.0管理內(nèi)容

　　物業(yè)管理公司日常運(yùn)作均需受到檢查。

　　3.1檢查內(nèi)容

　　--各部門(mén)(管理處)的工作計(jì)劃進(jìn)程完成情況。

　　--對(duì)公司質(zhì)量體系文件及公司制度的執(zhí)行情況。

　　--各崗位的操作規(guī)程執(zhí)行情況。

　　--各部門(mén)間工作銜接與配合的情況。

　　--各部門(mén)對(duì)本部門(mén)工作的自檢自查執(zhí)行情況。

　　3.2工作檢查的執(zhí)行：各部門(mén)主管和管理處主任負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)(管理處)工作的檢查，公司經(jīng)理可指定人員對(duì)各部門(mén)(管理處)工作進(jìn)行檢查。

　　3.3各部門(mén)主管和管理處主任對(duì)工作檢查的依據(jù)

　　--公司下達(dá)給該部門(mén)(管理處)的工作計(jì)劃

　　--各部門(mén)(管理處)制定的工作計(jì)劃

　　--各部門(mén)(管理處)的規(guī)章制度

　　--公司的規(guī)章制度

　　3.4公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬各部門(mén)工作的檢查依據(jù)為：

　　--公司的規(guī)章制度

　　--總公司下達(dá)給物業(yè)管理公司的工作計(jì)劃與任務(wù)

　　--物業(yè)管理公司下達(dá)給各部門(mén)(管理處)的.工作計(jì)劃

　　--各部門(mén)(管理處)制定的工作計(jì)劃

　　--各部門(mén)(管理處)的規(guī)章制度

　　--客戶的反饋

　　3.5行政部對(duì)各管理處的檢查頻度每月不少于1次，檢查內(nèi)容記錄在《綜合檢查記錄》上，并形成分析報(bào)告，提交經(jīng)理審批后抄送各管理處。

　　--檢查方式：有現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)工作人員及客戶、現(xiàn)場(chǎng)觀察、模擬事件處置、書(shū)面考試、查閱相關(guān)資料，也可由行政部委托與公司無(wú)關(guān)人員進(jìn)行，但事先需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　--檢查結(jié)果視其項(xiàng)目除可用文字記述外，還可以定性方法加以評(píng)價(jià)：很好、合格、不合格。部份檢查如工程部門(mén)涉及精確計(jì)量的應(yīng)用數(shù)據(jù)評(píng)分。

　　--公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門(mén)(管理處)工作的檢查結(jié)果進(jìn)行分析，判定是否有不合格項(xiàng)。

　　--對(duì)輕微不合格項(xiàng)確需采取措施的，將簽發(fā)《不合格項(xiàng)整改通知》。

　　--較嚴(yán)重的不合格項(xiàng)，需采取糾正與預(yù)防措施的填發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》。

　　3.6檢查結(jié)果與評(píng)價(jià)將作為對(duì)公司員工、部門(mén)主管和管理處主任的工作實(shí)績(jī)考評(píng)的依據(jù)。

　　4.0 相關(guān)記錄

　　4.1 《綜合檢查記錄》

　　4.2 《不合格項(xiàng)整改通知》

　　4.3 《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 16

　　一、目的：

　　控制重要品質(zhì)問(wèn)題復(fù)發(fā)、品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后能夠從源頭展開(kāi)進(jìn)行控制。

　　二、品質(zhì)的分類：

　　1：整裝車(chē)存在以下隱患①損壞線路? ②停車(chē)不穩(wěn)? ③車(chē)架斷裂 ④不能轉(zhuǎn)彎? ⑤不符合標(biāo)準(zhǔn) ⑥外觀、商品性等。

　　2：焊接過(guò)程中需要注意以下問(wèn)題：①焊縫強(qiáng)度是否符合要求；②關(guān)鍵部位的材料標(biāo)準(zhǔn)和要求是否達(dá)標(biāo)；③車(chē)架打號(hào)位置是否準(zhǔn)確；④車(chē)架外露部位是否存在安全隱患；⑤車(chē)架轉(zhuǎn)向鎖支架和限位塊的強(qiáng)度是否足夠；⑥前立管鏜孔尺寸是否準(zhǔn)確；⑦發(fā)動(dòng)機(jī)安裝孔是否符合要求；⑧油箱和載物架安裝點(diǎn)的精度和平面度是否達(dá)標(biāo)；⑨踏板車(chē)鎖支架的精度和平面度是否符合要求；⑩檢測(cè)點(diǎn)位在檢具上的精度是否準(zhǔn)確。

　　三、品質(zhì)管理要求：

　　1：產(chǎn)品品質(zhì)在《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》、《檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)》等工藝文件

　　中重點(diǎn)體現(xiàn)

　　2：檢驗(yàn)時(shí)間安排方面，車(chē)架散件和組合件應(yīng)提前一天報(bào)檢，而車(chē)體件則需要提前兩天報(bào)檢。對(duì)于不合格的產(chǎn)品，必須經(jīng)廠長(zhǎng)簽字后方可出廠，但若產(chǎn)品不合格但可以讓步使用，則需經(jīng)廠長(zhǎng)簽字同意。生產(chǎn)過(guò)程中若出現(xiàn)不良品，員工應(yīng)及時(shí)修復(fù)，不會(huì)追究責(zé)任。同時(shí)，下工序不得使用上工序流出的不良品，如有使用將受到同等處罰。對(duì)于外購(gòu)件的到貨，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)第一時(shí)間通知品質(zhì)部門(mén)安排人員進(jìn)行檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)合格，方可辦理入庫(kù)手續(xù)；若檢驗(yàn)不合格，品質(zhì)部門(mén)需出具檢驗(yàn)報(bào)告單，并請(qǐng)技術(shù)部門(mén)給出臨時(shí)標(biāo)準(zhǔn)或返修意見(jiàn)后方可入庫(kù)。若產(chǎn)品存在嚴(yán)重隱患，品質(zhì)部門(mén)有權(quán)直接拒收退貨。

　　產(chǎn)品一旦流出廠門(mén)，我們將嚴(yán)格按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰：焊絲頭不良按照1元/個(gè)處罰，漏焊按照5元/件處罰，漏件按照5元/件處罰，嚴(yán)重外觀不良按照5元/件處罰，崗位焊接不良按照2元/件處罰，沖壓、彎管漏工序按照2元/件處罰。如果不良產(chǎn)品流向廠家，將會(huì)面臨10倍至20倍的處罰，并且管理者也將承擔(dān)連帶責(zé)任。對(duì)于造成廠家停產(chǎn)的情況，我們將對(duì)部長(zhǎng)、主任等管理人員進(jìn)行全面問(wèn)責(zé)處理。

　　3：要求過(guò)檢具的產(chǎn)品必須100%過(guò)檢具，違者按50元/次處罰。

　　4：品質(zhì)管理在軟件和硬件方面必須重點(diǎn)加強(qiáng)，工廠建立

　　不定期工裝設(shè)備保養(yǎng)情況檢查。車(chē)間要將點(diǎn)檢不聚合項(xiàng)張貼

　　5：品質(zhì)在人員更換時(shí)要作為重點(diǎn)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)對(duì)象，因人員變更造成不良處罰當(dāng)班班長(zhǎng)

　　6：品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后必須快速處理，用最短的時(shí)間控制不良流出，尋找現(xiàn)場(chǎng)的解決辦法。

　　7：品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后必須全面處理，包括現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)恢復(fù)處理、不良成品處理、不良半成品處理、分析原因并采取相應(yīng)措施、制定品質(zhì)穩(wěn)定化措施。

　　8:品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后的故障產(chǎn)品集中由專業(yè)人員維修，對(duì)處理不當(dāng)造成持續(xù)問(wèn)題的處罰車(chē)間主任。

　　9：品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生后，處理效果的最大化是非常重要的。通過(guò)對(duì)相似問(wèn)題進(jìn)行擴(kuò)大化處理，可以有效地提高問(wèn)題處理的效率和質(zhì)量。在生產(chǎn)車(chē)型相似的情況下，我們可以借鑒之前處理過(guò)的'問(wèn)題經(jīng)驗(yàn)，快速解決新問(wèn)題。而在新品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，重點(diǎn)對(duì)應(yīng)相似問(wèn)題可以幫助我們更快地找到解決方案，提高新品的質(zhì)量和可靠性。

　　10、工藝參數(shù)，電流不準(zhǔn)超過(guò)250A，電壓不準(zhǔn)超過(guò)28V,違者按50元/次處罰，管理者連帶。

　　11、發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題的檢驗(yàn)人員應(yīng)立即向當(dāng)班車(chē)間主任反饋，并跟蹤整改進(jìn)展情況。若發(fā)現(xiàn)車(chē)間未按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，將向品質(zhì)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，品質(zhì)部門(mén)有權(quán)對(duì)車(chē)間進(jìn)行相應(yīng)處罰。

　　12、各位車(chē)間主任、部長(zhǎng)務(wù)必全力配合品質(zhì)部門(mén)的檢驗(yàn)工作，任何故意阻撓檢驗(yàn)人員的行為都將受到嚴(yán)厲懲罰，包括降職或開(kāi)除等處理。希望大家共同努力，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的提升。感謝大家的配合！

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 17

　　1.引言

　　本文檔旨在制定公司的品質(zhì)管理規(guī)章制度及流程，以確保公司產(chǎn)品和服務(wù)的高質(zhì)量，提升客戶滿意度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。品質(zhì)管理是每個(gè)員工的責(zé)任，我們將共同努力，確保品質(zhì)管理規(guī)章制度的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

　　2.品質(zhì)管理原則

　　公司的品質(zhì)管理遵循以下原則：

　　客戶導(dǎo)向：始終以滿足客戶需求和提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)為導(dǎo)向。

　　持續(xù)改進(jìn)：不斷改進(jìn)產(chǎn)品、流程和服務(wù)，提高質(zhì)量水平和客戶滿意度。

　　及時(shí)反饋：及時(shí)收集、分析和反饋客戶的意見(jiàn)和需求，以便及時(shí)采取措施。

　　領(lǐng)導(dǎo)承諾：公司高層領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)品質(zhì)管理規(guī)章制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

　　3.品質(zhì)管理職責(zé)

　　3.1高層領(lǐng)導(dǎo)

　　確定品質(zhì)管理的戰(zhàn)略和目標(biāo)。

　　提供充足的資源，支持品質(zhì)管理的實(shí)施。審查和評(píng)估品質(zhì)管理規(guī)章制度的有效性。

　　3.2部門(mén)經(jīng)理

　　負(fù)責(zé)本部門(mén)的品質(zhì)管理實(shí)施和改進(jìn)。確保員工了解并遵守品質(zhì)管理規(guī)章制度。 提供所需的培訓(xùn)和技術(shù)支持。

　　3.3員工

　　遵守品質(zhì)管理規(guī)章制度。

　　主動(dòng)參與品質(zhì)管理的實(shí)施和改進(jìn)。反饋產(chǎn)品和服務(wù)的問(wèn)題和建議。

　　4.品質(zhì)管理流程

　　公司的品質(zhì)管理流程如下所示：

　　4.1客戶需求評(píng)估

　　定期與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶需求和期望。分析和評(píng)估客戶需求，制定相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)。

　　4.2產(chǎn)品過(guò)程控制

　　制定和采用符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的生產(chǎn)流程。

　　對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。

　　4.3過(guò)程改進(jìn)

　　定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核和評(píng)估。

　　分析和處理產(chǎn)品和流程的問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和流程的效率。

　　4.4培訓(xùn)和意識(shí)提升

　　提供員工培訓(xùn)，確保員工理解和掌握品質(zhì)管理規(guī)章制度的.要求。

　　定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和交流活動(dòng)，提高員工的品質(zhì)管理意識(shí)和能力。

　　4.5客戶投訴處理

　　建立客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)響應(yīng)和處理客戶投訴。分析客戶投訴，采取糾正措施并持續(xù)改進(jìn)。

　　5.品質(zhì)管理評(píng)估和改進(jìn)

　　公司將定期進(jìn)行品質(zhì)管理評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。同時(shí)，公司鼓勵(lì)員工對(duì)品質(zhì)管理提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，以達(dá)到持續(xù)提高的目標(biāo)。

　　結(jié)論

　　本文檔規(guī)定了公司的品質(zhì)管理規(guī)章制度及流程，員工必須認(rèn)真遵守并參與其中，通過(guò)不斷的改進(jìn)和提升，確保產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)，增強(qiáng)客戶滿意度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 18

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)對(duì)物業(yè)服務(wù)品質(zhì)的管理，提供高質(zhì)量的物業(yè)服務(wù)，制定本制度。

　　第二條 本制度適用于我公司的所有物業(yè)服務(wù)提供方及相關(guān)工作人員。

　　第三條 物業(yè)服務(wù)品質(zhì)的管理原則包括服務(wù)規(guī)范、客戶滿意度、持續(xù)改進(jìn)、員工培訓(xùn)等。

　　第四條 物業(yè)服務(wù)品質(zhì)管理的目標(biāo)是提升物業(yè)服務(wù)的品質(zhì)，確保居民生活的.舒適和愉快。

　　第五條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)制定和實(shí)施本制度，并確保其有效運(yùn)行。

　　第二章 服務(wù)規(guī)范

　　第六條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)制定服務(wù)具體標(biāo)準(zhǔn)和程序，并明確居民享有的權(quán)益。

　　第七條 服務(wù)規(guī)范應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：物業(yè)維修、環(huán)境清潔、安全管控、設(shè)備維護(hù)等。

　　第八條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)采取相應(yīng)措施，確保服務(wù)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)，對(duì)各項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行全面覆蓋。

　　第九條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立服務(wù)監(jiān)督制度，及時(shí)處理投訴和意見(jiàn)，對(duì)服務(wù)進(jìn)行反饋和改進(jìn)。

　　第十條 我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立客戶檔案，記錄客戶需求和反饋，以便進(jìn)行個(gè)性化服務(wù)。

　　第三章 客戶滿意度

　　第十一條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立客戶滿意度調(diào)查機(jī)制，定期進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。

　　第十二條客戶滿意度調(diào)查應(yīng)包括以下項(xiàng)目：服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率等。

　　第十三條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)與客戶保持密切的溝通，了解客戶需求并及時(shí)作出調(diào)整。

　　第十四條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，及時(shí)對(duì)服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)和提升。

　　第十五條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立客戶投訴處理機(jī)制，確保客戶的合理訴求得到及時(shí)解決。

　　第四章 持續(xù)改進(jìn)

　　第十六條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立服務(wù)質(zhì)量反饋機(jī)制，對(duì)服務(wù)缺陷和不足進(jìn)行識(shí)別和改進(jìn)。

　　第十七條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)定期召開(kāi)服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)會(huì)議，研究并提出改進(jìn)措施。

　　第十八條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立績(jī)效考核制度，評(píng)估服務(wù)人員的工作表現(xiàn)。

　　第十九條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)充分重視技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)提升服務(wù)品質(zhì)。

　　第五章 員工培訓(xùn)

　　第二十條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立員工培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。

　　第二十一條員工培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下項(xiàng)目：服務(wù)禮儀、技術(shù)操作、安全培訓(xùn)等。

　　第二十二條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)定期組織員工培訓(xùn)，更新員工的知識(shí)和技能。

　　第二十三條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)鼓勵(lì)員工參加行業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)認(rèn)證，提升服務(wù)能力。

　　第六章 資源管理

　　第二十四條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立合理的資源分配和調(diào)配機(jī)制，確保服務(wù)的連貫性和穩(wěn)定性。

　　第二十五條資源管理應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：人力資源、物資儲(chǔ)備、財(cái)務(wù)資金等。

　　第二十六條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，確保資源的有效利用。

　　第二十七條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)定期進(jìn)行資源評(píng)估和優(yōu)化，增強(qiáng)服務(wù)供應(yīng)能力。

　　第七章 相關(guān)責(zé)任

　　第二十八條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)明確相關(guān)責(zé)任，確保本制度的有效執(zhí)行。

　　第二十九條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)員工以及時(shí)高效的服務(wù)態(tài)度。

　　第三十條我公司物業(yè)服務(wù)提供方應(yīng)對(duì)違反本制度行為進(jìn)行相應(yīng)的糾正和處罰。

　　第八章 附則

　　第三十一條本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸我公司物業(yè)服務(wù)提供方所有。

　　第三十二條本制度自發(fā)布之日起施行，并向相關(guān)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。

　　第三十三條本制度的具體操作細(xì)則和流程由我公司物業(yè)服務(wù)提供方制定和完善。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 19

　　本品質(zhì)管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理流程，確保產(chǎn)品和服務(wù)的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升客戶滿意度，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定與監(jiān)控

　　2. 品質(zhì)保證體系建立

　　3. 員工培訓(xùn)與責(zé)任落實(shí)

　　4. 生產(chǎn)過(guò)程控制

　　5. 質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)估

　　6. 不合格品處理與預(yù)防措施

　　7. 持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

　　內(nèi)容概述：

　　1. 質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定與監(jiān)控：明確質(zhì)量目標(biāo)，制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的'具體策略，并通過(guò)定期評(píng)估和反饋，確保目標(biāo)的達(dá)成。

　　2. 品質(zhì)保證體系建立：構(gòu)建一套完整的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量政策、程序文件、操作指南等，確保質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化和系統(tǒng)化。

　　3. 員工培訓(xùn)與責(zé)任落實(shí)：通過(guò)培訓(xùn)提高員工的質(zhì)量意識(shí)，明確各崗位的質(zhì)量職責(zé)，形成全員參與的質(zhì)量文化。

　　4. 生產(chǎn)過(guò)程控制：從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品出廠，對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的品質(zhì)控制，防止不良品產(chǎn)生。

　　5. 質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)估：設(shè)立專門(mén)的質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，定期評(píng)估供應(yīng)商及內(nèi)部生產(chǎn)流程的質(zhì)量表現(xiàn)。

　　6. 不合格品處理與預(yù)防措施：對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品采取糾正措施，同時(shí)分析原因，制定預(yù)防措施，減少同類問(wèn)題的再次發(fā)生。

　　7. 持續(xù)改進(jìn)機(jī)制：通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出質(zhì)量短板，不斷優(yōu)化流程，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 20

　　為加強(qiáng)和規(guī)范公司質(zhì)量管理，不斷提高各項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量，給顧客提供優(yōu)質(zhì)、高效的物業(yè)管理服務(wù)，提升公司品牌價(jià)值，實(shí)現(xiàn)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，特制定本公司質(zhì)量管理制度。

　　一、建立公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，各職能部門(mén)、分公司及管理處必須設(shè)立公司質(zhì)量管理員，具體負(fù)責(zé)本部門(mén)的公司質(zhì)量管理工作，協(xié)助質(zhì)量管理部落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作，接受質(zhì)量管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，以加強(qiáng)公司各職能部門(mén)、分公司及項(xiàng)目管理處公司質(zhì)量管理工作。

　　公司質(zhì)量管理員的職責(zé)與權(quán)限：

　　1、負(fù)責(zé)本部門(mén)的公司質(zhì)量管理工作，對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)開(kāi)出不合格報(bào)告予以糾正；

　　2、負(fù)責(zé)ISO9001：2000質(zhì)量體系文件在本部門(mén)的.貫徹落實(shí)，并對(duì)日常工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不適用的質(zhì)量體系文件向公司質(zhì)量管理部提出修改、改進(jìn)建議；

　　3、對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行月、年統(tǒng)計(jì)、分析并上報(bào)公司質(zhì)量管理部或分公司；

　　4、負(fù)責(zé)在本部門(mén)跟蹤落實(shí)內(nèi)部審核不合格項(xiàng)及公司質(zhì)量管理部開(kāi)出不合格報(bào)告的整改情況；

　　5、定期參加由公司質(zhì)量管理部召開(kāi)的質(zhì)量工作座談會(huì)；

　　6、負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)及反饋公司質(zhì)量管理部安排工作在本部門(mén)的執(zhí)行情況；

　　7、掌握物業(yè)管理的各項(xiàng)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制定本部門(mén)ISO9001：2000質(zhì)量體系文件年度培訓(xùn)工作，并按計(jì)劃實(shí)施；

　　8、接受公司質(zhì)量管理部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；

　　9、質(zhì)量監(jiān)督員的設(shè)立和更換必須經(jīng)公司質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　二、以分公司為單位，建立分公司外部和內(nèi)部雙層質(zhì)量監(jiān)督制度，即建立公司對(duì)各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度和分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度。

　�。ㄒ唬┕�司對(duì)各分公司的質(zhì)量監(jiān)督制度

　　1、公司定期質(zhì)量考核

　　1）考核組織和時(shí)間

　　公司定期質(zhì)量監(jiān)督考核由公司質(zhì)量管理部組織人員成立考核小組進(jìn)行，每半年一次，具體時(shí)間和行程安排由公司質(zhì)量管理部確定，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

　　2）考核范圍、內(nèi)容和方式

　　公司定期質(zhì)量考核范圍包括所有分公司及管理處；考核內(nèi)容及具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評(píng)分表》（見(jiàn)附件1、2）；考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核分公司及管理處，參加考核人員必須對(duì)考核時(shí)間及行程安排進(jìn)行保密。

　　3）考核要求

　　考核小組必須遵循公開(kāi)、公平、公正的基本原則，認(rèn)真開(kāi)展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事，考核人員交通及食宿由公司統(tǒng)一安排解決，不得接受分公司或項(xiàng)目的宴請(qǐng)。

　　考核小組必須嚴(yán)格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評(píng)分表》進(jìn)行評(píng)分，計(jì)考核人平均分為管理處考核得分；分公司只有一個(gè)項(xiàng)目的，該項(xiàng)目管理處得分即為該分公司考核得分；分公司有二個(gè)以上項(xiàng)目的，各項(xiàng)目管理處得分的平均分為該分公司考核得分。

　　無(wú)特殊原因，被考核項(xiàng)目管理處負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核，記錄考核小組提出的問(wèn)題和建議，及時(shí)進(jìn)行整改。

　　4）考核結(jié)果

　　考核結(jié)果由公司質(zhì)量管理部予以書(shū)面通報(bào)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由質(zhì)量管理部發(fā)出整改通知，各分公司必須在收到整改通知之日起一個(gè)星期內(nèi)督促責(zé)任部門(mén)完成整改，并將整改情況報(bào)送質(zhì)量管理部，由公司質(zhì)量管理部進(jìn)行復(fù)檢。經(jīng)復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)整改工作未完成的，由公司質(zhì)量管理部再次發(fā)出整改通知，并在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)在下次考核中給予扣分。

　　5）獎(jiǎng)懲制度

　　分公司及管理處考核結(jié)果與分公司及管理處負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資掛鉤。

　　考核得分在95分（含95分）以上的，當(dāng)月工資上浮10%；考核得分高于90分（含90分）但低于95分（不含95分）的，當(dāng)月工資上浮5%。

　　考核得分在75分（不含75分）以下的，當(dāng)月工資下浮10%；考核得分低于80分（不含80分）但高于75分（含75分）的，當(dāng)月工資下浮5%。

　　2、不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查

　　不定期質(zhì)量監(jiān)督檢查由公司質(zhì)量管理部根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行安排，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由質(zhì)量管理部開(kāi)出不合格報(bào)告，分公司及管理處必須在質(zhì)量管理部規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以整改糾正，并將整改情況書(shū)面反饋公司質(zhì)量管理部。

　　（二）分公司內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督制度

　　1、分公司定期質(zhì)量考核

　　分公司定期質(zhì)量考核由分公司組織人員成立考核小組進(jìn)行，每月考核一次，考核小組組長(zhǎng)由分公司經(jīng)理?yè)?dān)任，具體時(shí)間和行程安排由分公司經(jīng)理確定。

　　分公司定期質(zhì)量考核范圍為分公司管轄項(xiàng)目管理處；考核內(nèi)容及具體考核標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評(píng)分表》；考核采取突擊考核方式，考核前不通知被考核管理處。

　　考核小組必須遵循公開(kāi)、公平、公正的基本原則，認(rèn)真開(kāi)展檢查考核工作，不弄虛作假、敷衍了事。

　　考核小組必須嚴(yán)格按照《珠海市丹田物業(yè)管理有限公司質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)及量化評(píng)分表》進(jìn)行評(píng)分，計(jì)考核人平均分為管理處考核得分。

　　無(wú)特殊原因，被考核管理處負(fù)責(zé)人必須全程陪同考核小組進(jìn)行考核，記錄考核小組提出的問(wèn)題和建議，及時(shí)進(jìn)行整改。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 21

　　為加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理,依據(jù)《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法》和其他相關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。

　　一、加強(qiáng)產(chǎn)地環(huán)境管理,推行產(chǎn)地編碼

　　指導(dǎo)建立產(chǎn)地編碼,建立生產(chǎn)者農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制度。以農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織為主體,分散種植戶為補(bǔ)充,建立有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地編碼和生產(chǎn)者基礎(chǔ)信息,從源頭做到農(nóng)產(chǎn)品身份可識(shí)別、可追溯。

　　二、推行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標(biāo)準(zhǔn)化,建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量保障體系

　　按照標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)要求,大力推廣良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程,建立健全各種生產(chǎn)檔案,包括生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))者編號(hào)、生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))者名稱,種植品種、肥料施用、農(nóng)藥施用、添加劑使用、收獲和其他田間作業(yè)記錄以及產(chǎn)品檢測(cè)等相關(guān)信息,落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制,建立產(chǎn)品質(zhì)量保障體系。

　　三、加大產(chǎn)地產(chǎn)品監(jiān)測(cè)力度,建立合格產(chǎn)品準(zhǔn)出制度

　　加強(qiáng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè),并建立產(chǎn)品合格把關(guān)制度,完善不合格產(chǎn)品的處理措施。產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)市場(chǎng)、儲(chǔ)運(yùn)各環(huán)節(jié)要有追溯記錄。

　　四、規(guī)范包裝標(biāo)識(shí),建立相應(yīng)的`備案制度

　　對(duì)公司的產(chǎn)品,建立規(guī)范的包裝標(biāo)識(shí)。包裝標(biāo)識(shí)須標(biāo)明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者、產(chǎn)品認(rèn)證情況等信息,并建立詳細(xì)的備案管理,確保產(chǎn)品流向可追蹤。

　　五、建立質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管信息平臺(tái)

　　根據(jù)工作推進(jìn)情況,建立相應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管管理系統(tǒng),建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)、以及銷售流向數(shù)據(jù)庫(kù),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全程可追溯管理。

　　六、追溯程序的啟動(dòng)

　　對(duì)發(fā)生問(wèn)題組織以及個(gè)人,根據(jù)最初信息源立即啟動(dòng)追溯程序,包括查找生產(chǎn)日期、確定種植基地和批次號(hào),通過(guò)查閱田間管理日志、臺(tái)帳、檢測(cè)報(bào)告等分析原因。對(duì)于違規(guī)事實(shí),由相關(guān)部門(mén)經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,依法處置相關(guān)責(zé)任人,并及時(shí)進(jìn)行整改修復(fù)。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 22

　　1、總則

　　第一條：目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細(xì)則。

　　第二條：范圍本細(xì)則包括：

　　(一)組織機(jī)能與工作職責(zé);

　　(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

　　(三)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行;

　　(四)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理;

　　(五)客訴處理;

　　(六)樣品確認(rèn);

　　(七)品質(zhì)檢查與改善。

　　第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

　　各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

　　第四條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

　　(一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

　　(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;

　　(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;

　　第五條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

　　(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

　　廠長(zhǎng)生產(chǎn)管理組會(huì)同品質(zhì)管理部、制造部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③客戶需求，分原物料、在制品、成品填制"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份，呈廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

　　(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范廠長(zhǎng)生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法⑥允收規(guī)定等填注于"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi)，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執(zhí)行。

　　第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂

　　(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

　　2、原物料品質(zhì)管理

　　第七條：原物料品質(zhì)檢驗(yàn)

　　(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗(yàn)且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

　　3、制造前品質(zhì)條件復(fù)查

　　第八條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到"制造通知單"后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

　　(一)"制造通知單"的審核

　　1、訂制料號(hào)-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

　　2、種類-客戶提供的油墨顏色。

　　3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。

　　4、品質(zhì)要求-各項(xiàng)品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的`品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

　　5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。

　　6、是否使用特殊的原物料。

　　(二)制造通知單審核后的處理

　　1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、"試制通知單"及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單。

　　2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于"制造規(guī)范"上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。

　　第九條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

　　(一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的"制造規(guī)范"后，須由主管或組長(zhǎng)先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

　　1、該制品是否訂有"成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

　　2、是否訂有"標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范"及"加工方法"。

　　(二)制造部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后于"制造規(guī)范"上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

　　4、制程品質(zhì)管理

　　第十條：制程品質(zhì)檢驗(yàn)

　　(一)質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各制程在制品均應(yīng)依"在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。

　　(二)各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及改善對(duì)策等開(kāi)立"異常處理單"呈主管指示后送品質(zhì)管理部

　　(三)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開(kāi)立" 異常處理單"送有關(guān)部門(mén)處理改善。

　　(四)各生產(chǎn)部門(mén)依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者以"異常處理單"反應(yīng)處理。

　　(五)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以"異常處理單"反應(yīng)處理。

　　第十一條：制程自主檢查

　　(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告組長(zhǎng)或主管。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

　　5、成品品質(zhì)管理

　　第十二條：成品品質(zhì)檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依"成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。

　　第十三條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將品質(zhì)與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)"出貨檢驗(yàn)記錄表"見(jiàn)(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

　　6、品質(zhì)異常反應(yīng)及處理

　　第十四條：原物料品質(zhì)異常反應(yīng)

　　(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗(yàn)部門(mén)的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定進(jìn)行處理。

　　(二)對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目知會(huì)生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)主管核簽呈廠長(zhǎng)批示后送采購(gòu)單位與提供廠商交涉。

　　第十五條：在制品與成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處理

　　(一)在制品與成品在各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。

　　(二)制造部門(mén)在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報(bào)告單"提報(bào)，并經(jīng)品質(zhì)管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。

　　第十六條：制程間品質(zhì)異常反應(yīng)收料部門(mén)組長(zhǎng)在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門(mén)供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時(shí)連同樣品，一起知會(huì)品保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策。

　　7、成品出廠前的品質(zhì)管理

　　第十七條：成品繳庫(kù)管理

　　(一)品質(zhì)管理部門(mén)人員對(duì)于繳庫(kù)前的成品應(yīng)抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號(hào)，超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈報(bào)主管批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。

　　8、產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)

　　第十八條：品質(zhì)確認(rèn)時(shí)機(jī)生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將"制作規(guī)范"或主管批示送確認(rèn)的"異常處理單"由品質(zhì)管理部門(mén)人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于"品質(zhì)確認(rèn)表"，(一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認(rèn)。

　　(二)客戶要求品質(zhì)確認(rèn)。

　　(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

　　(四)生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

　　(五)主管指示送確認(rèn)者。

　　第十九條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

　　(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若用戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

　　(二)確認(rèn)樣品的取樣品質(zhì)管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同"品質(zhì)確認(rèn)表"交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

　　9、品質(zhì)異常分析改善

　　第二十條：品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)分析

　　(一)品質(zhì)管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制"各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表"送主管核示后，送制造部一份以了解每日品質(zhì)異常情況，以擬改善措施。

　　(二)品質(zhì)管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的"各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表"將異常項(xiàng)目匯總編制"抽檢異常周報(bào)"送制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。

　　第二十一條：品質(zhì)管理圈活動(dòng)為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品品質(zhì)的改善，公司內(nèi)各部門(mén)得組成品質(zhì)管理圈，以推動(dòng)改善工作。

　　10、附則

　　第二十二條：實(shí)施與修訂本細(xì)則呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 23

　　1、購(gòu)進(jìn)藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)藥品管理法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購(gòu)進(jìn)。

　　2、購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)以質(zhì)量為前提，從具有合法資格的供貨單位進(jìn)貨。

　　3、購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)，必須嚴(yán)格審核供貨單位、購(gòu)進(jìn)藥品及銷售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。

　　4、購(gòu)進(jìn)藥品，必須建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，驗(yàn)收人員要逐批驗(yàn)明藥品的包裝、規(guī)格、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、合格證明和其他標(biāo)識(shí)；不符合規(guī)定要求的，不得購(gòu)進(jìn)。

　　5、購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)有隨貨同行，并對(duì)照實(shí)物，依據(jù)隨貨同行填寫(xiě)購(gòu)進(jìn)記錄，做到帳、貨相符。購(gòu)進(jìn)記錄應(yīng)載明供貨單位、購(gòu)貨數(shù)量、購(gòu)貨價(jià)格、購(gòu)貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容，購(gòu)進(jìn)中藥飲片，必須標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號(hào)、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、購(gòu)進(jìn)價(jià)格、購(gòu)進(jìn)日期等內(nèi)容。票據(jù)和購(gòu)進(jìn)記錄保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于三年。

　　6、對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格或可疑藥品，不得自行使用或作退、換貨處理。對(duì)出現(xiàn)貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標(biāo)志模糊的藥品，有權(quán)拒收。

　　7、購(gòu)進(jìn)醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品，應(yīng)當(dāng)從具有相應(yīng)資格的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)。并單設(shè)專用驗(yàn)收記錄簿。必須做到貨到即驗(yàn)收，不得拖延。清點(diǎn)驗(yàn)收到最小包裝，并按有關(guān)規(guī)章制度與規(guī)范執(zhí)行。

　　8、購(gòu)進(jìn)需要保持冷鏈運(yùn)輸條件的疫苗等藥品，應(yīng)當(dāng)檢查運(yùn)輸條件是否符合要求并作好記錄；對(duì)不符合運(yùn)輸條件要求的，應(yīng)當(dāng)拒絕接收。

　　9、驗(yàn)收進(jìn)口藥品，其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的'名稱、主要成份和注冊(cè)證號(hào)，并附有中文說(shuō)明書(shū)。

　　10、驗(yàn)收中藥飲片應(yīng)符合規(guī)定，并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志。凡驗(yàn)收合格的藥品，必須詳細(xì)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收人員應(yīng)簽字并注明驗(yàn)收日期。驗(yàn)收記錄必須完整、準(zhǔn)確并保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于三年。

　　品質(zhì)部管理規(guī)章制度 24

　　第一章：總則

　　第一條

　　為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實(shí)現(xiàn)有效勞動(dòng)和長(zhǎng)效管理，特制訂本條例：

　　第二條本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)的制度、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和技術(shù)改進(jìn)管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機(jī)試制管理等。

　　第二章：質(zhì)量考核處理?xiàng)l例

　　第三條

　　凡產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、報(bào)廢的損失費(fèi)用在1000元以內(nèi)的，由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)15%，1000元以上承擔(dān)10~15%，其中各責(zé)任部門(mén)所罰款項(xiàng)的80%落實(shí)責(zé)任者；凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報(bào)后必須落實(shí)責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實(shí)結(jié)果書(shū)面送交質(zhì)管處，否則，部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。

　　第四條

　　加強(qiáng)讓步率的控制：

　　1、按加工產(chǎn)值計(jì)算，讓步率控制在2%以內(nèi)，每超1%，扣200元。

　　第五條

　　加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡具備交檢條件檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢，漏檢。如是過(guò)程檢的責(zé)任扣所屬部門(mén)，終檢責(zé)任扣檢計(jì)處。過(guò)程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé)，在業(yè)務(wù)上屬檢計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)，在問(wèn)題處理上由檢計(jì)處裁決�？绮块T(mén)的責(zé)任處理，不得私自處理。必須通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，否則由所在部門(mén)承擔(dān)責(zé)任。

　　1、對(duì)錯(cuò)、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。

　　2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。

　　3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度100元。

　　4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，不開(kāi)出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

　　5、公司過(guò)程檢驗(yàn)中開(kāi)出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時(shí)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任者等情況填齊，并于每周一交檢計(jì)處，公司過(guò)程檢驗(yàn)記錄卡，必須每月初上交檢計(jì)處，檢計(jì)處輸入電腦后交質(zhì)管處。

　　6、過(guò)程檢開(kāi)出的缺陷品通知單，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計(jì)處，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)500~1000元。

　　7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。

　　第六條

　　加強(qiáng)工序過(guò)程的質(zhì)量控制：部門(mén)分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過(guò)程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴(yán)禁用火焰，否則，計(jì)扣責(zé)任部門(mén)每次100元。

　　第七條

　　凡錯(cuò)漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃扣責(zé)任部門(mén)100-200元。

　　第八條

　　凡產(chǎn)品出公司后用戶反映無(wú)出庫(kù)單或漏發(fā)配件扣責(zé)任部門(mén)100-500元。

　　第九條

　　部門(mén)施工人員、外勤人員無(wú)權(quán)在路線單上簽字，違反規(guī)定按100元/次計(jì)扣。

　　第十條

　　供應(yīng)、采購(gòu)人員必須在公司確定承包運(yùn)輸方，遇有困難，需另尋其它承包運(yùn)輸方（含物價(jià)）必須請(qǐng)示公司生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則計(jì)扣責(zé)任人每次200元。

　　1、凡是供應(yīng)、采購(gòu)造成回廠返修、報(bào)廢，公司一律不承擔(dān)任何責(zé)任（含材料、運(yùn)輸、工廠損失費(fèi)用）責(zé)任人負(fù)責(zé)索賠。采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡是供應(yīng)、采購(gòu)物資進(jìn)公司不經(jīng)檢計(jì)處檢查，私自投入使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。

　　2、凡是供應(yīng)、采購(gòu)物資回公司后因質(zhì)量問(wèn)題影響公司生產(chǎn)進(jìn)度和造成重大損失（含整機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量）扣責(zé)任人100-500元。

　　3、凡相關(guān)部門(mén)反映涉及供應(yīng)、采購(gòu)回公司物資多次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，質(zhì)管處會(huì)同責(zé)任部門(mén)進(jìn)行分析、調(diào)查，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因責(zé)任心不強(qiáng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

　　第十一條

　　凡產(chǎn)品（零件）在庫(kù)房或生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)因運(yùn)輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門(mén)扣每次100元。

　　第十二條

　　千元以上的設(shè)備等質(zhì)量事故必須在24小時(shí)內(nèi)通報(bào)職能部門(mén)，萬(wàn)元以上的重大事故必須在1小時(shí)內(nèi)報(bào)職能部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。凡違反此項(xiàng)規(guī)定的扣責(zé)任部門(mén)100-200元。

　　第十三條

　　凡經(jīng)判定報(bào)廢的零件立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門(mén)送交廢品庫(kù)；如另作它用必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門(mén)200元。

　　第十四條

　　零件投入裝配前須入庫(kù)，凡未入庫(kù)或未辦假入庫(kù)手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門(mén)100-200元。

　　第十五條

　　質(zhì)管處須對(duì)外來(lái)圖紙進(jìn)行方案復(fù)審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報(bào)廢或整體方案錯(cuò)誤，按1條款執(zhí)行。

　　第十六條

　　凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題未及時(shí)糾正，重復(fù)生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)同樣問(wèn)題，則扣責(zé)任者100-500元。

　　第十七條

　　凡是新品開(kāi)發(fā)、試制產(chǎn)品對(duì)質(zhì)管處及設(shè)計(jì)人員暫不考核。

　　第十八條

　　售后服務(wù)人員（含部門(mén)委派人員）必須書(shū)面詳細(xì)反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等）分析問(wèn)題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報(bào)檢計(jì)處、質(zhì)管處，否則不予報(bào)銷，對(duì)服務(wù)中發(fā)生費(fèi)用必須請(qǐng)示生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對(duì)方出具回執(zhí)方可。

　　第十九條

　　外部損失賠付：

　　1、凡2009年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門(mén)的成本考核。

　　2、凡2009年7月1日之后賠付：≤1000元扣責(zé)任人200元1000-5000元扣責(zé)任人400元5000-1000元扣責(zé)任人600元

　　1000元以上扣責(zé)任人1000元

　　第二十條

　　造成重大質(zhì)量事故，責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)除書(shū)面檢查外，一次性罰款200-500元。

　　第二十一條

　　凡在一個(gè)季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行離崗培訓(xùn)；凡玩忽職守，工作責(zé)任心不強(qiáng)造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

　　第二十二條

　　凡受過(guò)各種質(zhì)量處罰的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報(bào)復(fù)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

　　第二十三條

　　損失費(fèi)用計(jì)算公式：

　　1、報(bào)廢損失=材料費(fèi)+全部工時(shí)×30元/小時(shí)

　　2、讓步損失=讓步工時(shí)×30元/小時(shí)

　　3、承包運(yùn)輸方造成損失=正品價(jià)值或材料費(fèi)+工時(shí)×30元/小時(shí)

　　4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費(fèi)+天數(shù)×40元+“三包費(fèi)”

　　第二十四條

　　其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和公司有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。

　　第二十五條

　　本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。第二十六條

　　本規(guī)定自2010年2月執(zhí)行。

　　第三章：質(zhì)量事故處理辦法

　　第二十七條

　　為加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過(guò)”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過(guò)，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過(guò)，應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過(guò)）的原則，增強(qiáng)全公司職工的質(zhì)量意識(shí)和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。特制定以下辦法：

　　第二十八條

　　質(zhì)量事故的定義：

　　凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）檢驗(yàn)等過(guò)程中，因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修、降低等級(jí)或降價(jià)處理、退貨、索賠，對(duì)用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。

　　1、圖紙、工藝錯(cuò)誤。

　　2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。

　　3、違反工藝紀(jì)律。

　　4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　5、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢。

　　6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。

　　7、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。

　　8、運(yùn)輸保管不善。

　　9、管理不善或弄虛作假，以次充好。

　　10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

　　11、根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類：

　　第二十九條

　　重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：

　　1、直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2萬(wàn)元以上。

　　2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

　　3、對(duì)用戶的生命財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。

　　4、因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。

　　第二十九條

　　較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

　　1、造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元以上的。

　　2、廢品或返修工時(shí)在20小時(shí)/批以上的。

　　3、因質(zhì)量事故造成公司完不成月份、季度計(jì)劃或質(zhì)量指標(biāo)的。

　　第三十條

　　一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

　　1、經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上，或三包費(fèi)用1000元以上的。

　　2、廢品或返修工時(shí)在50小時(shí)經(jīng)上的。

　　3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

　　1）、機(jī)加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個(gè)觀使用的。

　　2）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開(kāi)裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無(wú)法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。

　　第三十一條

　　質(zhì)量責(zé)任：

　　1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設(shè)備等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故：圖紙尺寸差錯(cuò)：設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。抄寫(xiě)錯(cuò)誤，由描圖員承擔(dān)70%，校對(duì)承擔(dān)30%。

　　2、工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者（四級(jí)以上）承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會(huì)簽者承擔(dān)10%；描圖抄寫(xiě)錯(cuò)誤，描圖員承擔(dān)70%，校對(duì)承擔(dān)30%。

　　3、操作者造成的質(zhì)量事故：

　　1）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。

　　2）、在師父指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導(dǎo)的師父負(fù)全部責(zé)任。

　　3）、尚未取得操作證的徒工，在無(wú)師父指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%，徒工承擔(dān)30%。

　　4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

　　5）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問(wèn)題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，可做為合理化建議申請(qǐng)計(jì)獎(jiǎng)。

　　4、檢驗(yàn)人員圖紙?jiān)斐傻馁|(zhì)量事故：

　　1）、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)60%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。

　　2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗(yàn)員和操作員負(fù)一半責(zé)任。

　　3）、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30%工期責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。

　　4）、整機(jī)出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員和操作者各負(fù)一半責(zé)任。

　　5）、由于檢驗(yàn)員檢測(cè)不及時(shí)，影響熱處理質(zhì)量而造成事故，檢驗(yàn)員負(fù)90%責(zé)任，熱處理負(fù)10%責(zé)任。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：

　　1）、因領(lǐng)導(dǎo)（包括廠領(lǐng)導(dǎo)）錯(cuò)誤指揮或管理人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔(dān)70%，操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。

　　2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)70%，生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。

　　3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無(wú)手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理）、毛坯、零件或外購(gòu)等質(zhì)量事故，由庫(kù)房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　6、凡采購(gòu)員因工作失誤，采購(gòu)不合格的原材料、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件、毛坯、零件無(wú)合格證，且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購(gòu)員承擔(dān)60%責(zé)任，投料者承擔(dān)40%。如已交檢，檢驗(yàn)員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購(gòu)員承擔(dān)60%，檢驗(yàn)員承擔(dān)40%。

　　7、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)開(kāi)出合格證，就交經(jīng)營(yíng)處入庫(kù)供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由檢計(jì)處和經(jīng)營(yíng)處各承擔(dān)一半責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　第三十二條

　　工裝問(wèn)題造成的質(zhì)量事故：

　　1、工裝制造不合格、檢驗(yàn)時(shí)誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由工具處承擔(dān)50%責(zé)任，參加驗(yàn)證的檢驗(yàn)員承擔(dān)10%，工裝使用部門(mén)和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗(yàn)證不合格，制造工裝經(jīng)濟(jì)損失由工具處負(fù)擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%。

　　2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)責(zé)。

　　5產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　3、工裝運(yùn)輸過(guò)程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

　　4、已驗(yàn)證的工裝，在庫(kù)房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

　　第三十三條

　　因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：

　　1、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。

　　2、因操作員對(duì)設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任。

　　3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)70%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)30%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任。

　　4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由生產(chǎn)部門(mén)廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。

　　第三十四條

　　包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量事故：

　　1、因包裝不好，運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；如未交檢，則包裝工負(fù)全部責(zé)任。

　　2、運(yùn)輸過(guò)程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　第三十五條

　　質(zhì)量事故報(bào)批辦法：

　　出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)員開(kāi)出不合格品單，或報(bào)廢單，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

　　第三十五條

　　質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會(huì)同責(zé)任班組的組長(zhǎng)和質(zhì)管員及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)事幫進(jìn)行分析；根據(jù)“三不放過(guò)”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是生產(chǎn)部門(mén)，則檢計(jì)處質(zhì)量信息員填寫(xiě)信息傳遞反饋單，并責(zé)任處室；責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進(jìn)行處理。

　　第三十六條

　　由責(zé)任部門(mén)的`質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫(xiě)“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫(xiě)好處理意見(jiàn)，轉(zhuǎn)交檢計(jì)處簽署意見(jiàn)（對(duì)事故情況予以證實(shí)）；再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報(bào)告表后于5日內(nèi)代表公司簽署最終處理決定后，再將報(bào)告表返回檢計(jì)處和責(zé)任部門(mén)各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

　　第三十七條

　　較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或總經(jīng)理處理決定；對(duì)于重大質(zhì)量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)研究作出決定。

　　第三十八條

　　質(zhì)量事故的處理規(guī)定：

　　1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上到20000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資半年；20000元以上至50000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年；50000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一年外，賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%；以上情況除經(jīng)濟(jì)處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。

　　6產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟(jì)損失在2000元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資二個(gè)月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資三個(gè)月；

　　3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的）扣發(fā)一個(gè)月獎(jiǎng)金；1000元以上至2000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級(jí)工資一個(gè)月。

　　第三十九條

　　注意事項(xiàng)：

　　1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門(mén)、管理人員或檢驗(yàn)部門(mén)及人員，違反國(guó)務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級(jí)部門(mén)已按“條例”進(jìn)行處理的，不再按本制度另作處理。

　　2、操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

　　3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填寫(xiě)清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

　　4、事故累計(jì)損失價(jià)值系指造成報(bào)廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費(fèi)用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時(shí)計(jì)算損失。

　　5、按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù)，除賠償費(fèi)由財(cái)務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎(jiǎng)金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦，作為開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)表彰先進(jìn)的費(fèi)用。

　　第四十條

　　每月10日前，質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫(xiě)表格，通知責(zé)任部門(mén)，勞資處或財(cái)務(wù)處，以便對(duì)責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并適時(shí)通報(bào)全廠。

　　第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子

　　評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)的制度

　　第四十一條為推動(dòng)全公司全面質(zhì)量管理活動(dòng)的開(kāi)展，促進(jìn)企業(yè)升級(jí)工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，我廠將開(kāi)展評(píng)選信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子；現(xiàn)將這些活動(dòng)作如下規(guī)定：

　　第四十二條質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵評(píng)選條件：

　　1、凡完成全年下達(dá)個(gè)人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無(wú)違反公司規(guī)章行為，全年無(wú)質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評(píng)選：

　　2、機(jī)加工人全年廢品和讓步品率合計(jì)均不大于1%。；焊接工人全年無(wú)廢品。

　　3、工序管理點(diǎn)工人自控率達(dá)到100%，廢品率符合第1條規(guī)定。

　　4、檢驗(yàn)員全年對(duì)質(zhì)量的錯(cuò)漏檢次數(shù)不超過(guò)2次。

　　5、對(duì)提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的職工（創(chuàng)造價(jià)值或避免損失價(jià)值在3萬(wàn)元以上）。第四十三條質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子評(píng)選條件：

　　1、各部門(mén)或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達(dá)個(gè)人的各項(xiàng)生產(chǎn)工作任務(wù)，積極完成質(zhì)管員的各項(xiàng)職責(zé)，使本部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)卓有成效者。

　　2、在開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)中，如QC小組，工序質(zhì)量管理點(diǎn)等活動(dòng)有突出成績(jī)者。

　　7產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　第四十四條評(píng)選辦法：

　　1、信得過(guò)個(gè)人標(biāo)兵由部門(mén)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)全年的廢品指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和工作實(shí)績(jī)?cè)u(píng)選上報(bào)質(zhì)管處審核，公司質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)。

　　2、質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子由各部門(mén)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名，上報(bào)質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。

　　第四十五條獎(jiǎng)勵(lì)辦法：

　　每年年終評(píng)選獎(jiǎng)勵(lì)一次，以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主，并輔以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第五章：群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度

　　第四十六條全面質(zhì)量管理，就是公司全體職工及有關(guān)部門(mén)同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)，經(jīng)營(yíng)管理，數(shù)理統(tǒng)計(jì)和思想教育結(jié)合起來(lái)，建立質(zhì)量保證體系，從而用最經(jīng)濟(jì)的手段，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。全面質(zhì)量管理的特點(diǎn)，是從過(guò)去的事后檢驗(yàn)、把關(guān)為主轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、改進(jìn)為主，從管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩�；因此必須發(fā)動(dòng)公避開(kāi)的全體人員，全部門(mén)參加到質(zhì)量管理的各種活動(dòng)中去，依靠科學(xué)管理的理論，程序和方法，使生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程處于受控狀態(tài)；為此特制定本規(guī)定。

　　第四十七條為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗(yàn)員的積極性和責(zé)任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把關(guān)”結(jié)合起來(lái)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行控制，開(kāi)展“三自”、“三驗(yàn)”、“三按”、“三不放過(guò)”活動(dòng)：

　　1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號(hào)。

　　自檢：即每個(gè)操作者對(duì)自己加工的零件進(jìn)行自檢，確定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

　　自分：操作者自己檢驗(yàn)的零件，把合格品和不合格品分開(kāi)存放。自蓋工號(hào)：在自己加工的零件上蓋上工號(hào)，以明確責(zé)任。

　　2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫(kù)檢）。

　　首檢：操作者對(duì)每班或每批加工的首件，必須交檢驗(yàn)檢查，以防止成批報(bào)廢。

　　巡檢：檢驗(yàn)員每班不少于兩次到自己分管的范圍內(nèi)臨床巡檢，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。

　　完工檢：每個(gè)零件完工后，檢驗(yàn)員都應(yīng)該進(jìn)行完工檢（全面檢查），防止不合格品混入。

　　3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。

　　操作者必須嚴(yán)格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認(rèn)真消化圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故，按廠關(guān)于工藝紀(jì)律的有關(guān)文件處理。

　　4、“三不放過(guò)”即出了事故應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員開(kāi)會(huì)分析，做到：不分析出事故發(fā)生的原因不放過(guò)；事故的責(zé)任者沒(méi)有查清，責(zé)任者和群眾未受到教育不放過(guò)；未擬訂防止事故再發(fā)生的措施不放過(guò)。

　　第四十八條建立質(zhì)量分析會(huì)議制度：

　　1、公司質(zhì)量管理會(huì)每個(gè)月召開(kāi)一次分析會(huì)議，對(duì)每個(gè)月的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，提出一步的整改計(jì)劃。

　　2、公司質(zhì)量分析會(huì)，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造前召開(kāi)一次，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造中期召開(kāi)一次，總工程師主持，有關(guān)處室分廠的負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備，組織下發(fā)會(huì)議紀(jì)要和執(zhí)行中的檢查和協(xié)調(diào)工作。

　　3、科室的質(zhì)量管理小組和班組10天召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，應(yīng)運(yùn)用排列圖，因果圖和

　　8產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　對(duì)策表等數(shù)理統(tǒng)計(jì)法對(duì)本部門(mén)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，找出原因，制訂改進(jìn)措施。

　　4、若緊急重大質(zhì)量問(wèn)題，立即召開(kāi)公司質(zhì)量管理會(huì)，分析問(wèn)題原因，解決方法。

　　4、科室質(zhì)量管理小組和班組的質(zhì)量分析會(huì)情況由公司質(zhì)管處考核。第四十九條對(duì)關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實(shí)行質(zhì)量管理點(diǎn)控制：

　　1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量，使以原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過(guò)程，主要工序的選題處于穩(wěn)定狀態(tài)，須對(duì)其實(shí)行有效管理。

　　2、管理點(diǎn)的設(shè)置由工藝部門(mén)負(fù)責(zé)提出，經(jīng)廠質(zhì)管處及有關(guān)部門(mén)討論后確定，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、具體作法按“工序質(zhì)量管理點(diǎn)”管理制度執(zhí)行。

　　第五十條用戶訪問(wèn)活動(dòng)：

　　用戶訪問(wèn)活動(dòng)體現(xiàn)了質(zhì)量管理中“用戶第一”的思想，這一活動(dòng)要求充分發(fā)動(dòng)群眾，開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足用戶的要求，是加速質(zhì)量信息反饋的重要途徑之一。

　　公司內(nèi)訪問(wèn)：

　　1、集中訪問(wèn)：每年組織1~2次由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，有設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、銷售和質(zhì)管等部門(mén)參加的對(duì)主要用戶進(jìn)行訪問(wèn)。調(diào)查了解用戶要求和產(chǎn)品使用情況，并開(kāi)展服務(wù)工作和市場(chǎng)調(diào)查。

　　2、個(gè)別訪問(wèn)：由經(jīng)營(yíng)處在進(jìn)行產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)調(diào)查的同時(shí)，對(duì)用戶訪問(wèn)或在為用戶服務(wù)時(shí)向用戶進(jìn)行訪問(wèn)。

　　用戶訪問(wèn)后要有訪問(wèn)記錄，并由訪問(wèn)的部門(mén)整理成質(zhì)量信息反饋資料送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管處，供領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)部門(mén)制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。

　　第六章：QC小組活動(dòng)管理：

　　第五十一條QC小組是發(fā)動(dòng)公司全員參加質(zhì)量管理活動(dòng)的好形式，公司職工圍繞公司的方針目標(biāo)，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益和管理水平為目的而組織起來(lái)開(kāi)展活動(dòng)的小組；它可以在行政班組中建立，也可以是跨班組或部門(mén)的以質(zhì)量攻關(guān)為主的QC小組。

　　第五十二條QC小組在各級(jí)行政部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本部門(mén)質(zhì)量方針目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)；運(yùn)用全面質(zhì)量管理的工具解決問(wèn)題。QC小組必須向質(zhì)管辦進(jìn)行注冊(cè)登記，有活動(dòng)課題和活動(dòng)計(jì)劃；并進(jìn)行活動(dòng)情況記錄。課題完成后要向質(zhì)管處上報(bào)成果，寫(xiě)出書(shū)面資料，參加成果發(fā)表。

　　第五十三條由質(zhì)管處和有關(guān)部門(mén)每年舉行1~2次公司級(jí)的QC小組成果發(fā)表會(huì)。成果發(fā)表會(huì)的評(píng)委會(huì)要有領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員參加。QC小組成果評(píng)價(jià)視其對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益大小，采取活動(dòng)評(píng)價(jià)和成果評(píng)價(jià)相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)檢查與會(huì)場(chǎng)發(fā)表相結(jié)合，以現(xiàn)場(chǎng)為的的評(píng)價(jià)方法。

　　第五十四條QC小組活動(dòng)情況及成果列為各部門(mén)推行TQC活動(dòng)的內(nèi)容之一進(jìn)行考核。各行政小組的QC活動(dòng)成果作為對(duì)各班組進(jìn)行公司模范班組驗(yàn)收的條件之一進(jìn)行考核。

　　第五十五條開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng)：

　　質(zhì)量“信得過(guò)”，即在質(zhì)量上要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，使產(chǎn)品質(zhì)量做到自己信得過(guò)，檢

　　9產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　查員信得過(guò)，用戶信得過(guò)，國(guó)家信得過(guò)。質(zhì)量“信得過(guò)”活動(dòng)分為：

　　第五十六條開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”班組活動(dòng)：

　　信得過(guò)班組必須是合格班組，驗(yàn)收達(dá)到信得過(guò)班組的標(biāo)準(zhǔn)。由班組建設(shè)歸口部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行驗(yàn)收和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第五十七條開(kāi)展質(zhì)量“信得過(guò)”個(gè)人標(biāo)兵活動(dòng)：

　　“信得過(guò)”個(gè)人標(biāo)兵必須是完成全年下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，全年無(wú)質(zhì)量事故者。機(jī)加工人全年廢品率平均在0.5%以下；鑄造工人全年廢品率平均在2%以下；工序質(zhì)量管理點(diǎn)的工人自控率達(dá)到100%，廢品率在廠規(guī)定的考核指標(biāo)以內(nèi)。每年由各生產(chǎn)分廠提名報(bào)質(zhì)管辦，由質(zhì)管處審查后報(bào)廠工會(huì)在年終總結(jié)評(píng)比時(shí)作為單項(xiàng)標(biāo)兵進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)。

　　質(zhì)量信息管理制度

　　第五十八條

　　質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過(guò)程中所產(chǎn)生的各種有用情報(bào)和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個(gè)方面，也可按信息的來(lái)源分為公司內(nèi)質(zhì)量信息公司外質(zhì)量信息，為使我廠的質(zhì)量信息正常開(kāi)展，特制定本管理制度如下：

　　第五十九條

　　質(zhì)量信息工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下，由總師辦主管有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量信息管理，交對(duì)各處室信息工作進(jìn)行認(rèn)真的考核。

　　第六十條

　　總師辦設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作，各處室指定一名質(zhì)管員為本部門(mén)質(zhì)量信息員，組成全公司的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)；見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)圖。

　　第六十一條

　　質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門(mén)的質(zhì)量信息，保證本部門(mén)質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時(shí)，迅速并進(jìn)行編號(hào)登記和簽收其他部門(mén)傳遞至本部門(mén)的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時(shí)處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假；每年對(duì)信息員進(jìn)行評(píng)比，對(duì)工作成績(jī)顯著者給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第六十二條

　　各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作，及時(shí)做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門(mén)質(zhì)量信息員的工作，在本部門(mén)信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。

　　第六十三條

　　質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：

　　信息發(fā)出單位填寫(xiě)一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收；接收單位必須及時(shí)處理解決；處理解決后，應(yīng)將處理結(jié)果填寫(xiě)清楚（如暫時(shí)解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計(jì)劃解決期限），并由單位負(fù)責(zé)人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交總師辦，經(jīng)備考核。

　　第六十四條

　　凡有以下情況應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量信息傳遞單位進(jìn)行傳遞和反饋：

　　1、各處室每月質(zhì)量分析會(huì)和用戶（下道工序）訪問(wèn)后，應(yīng)將需要其它部門(mén)解決的較大的問(wèn)題進(jìn)行傳遞反饋。

　　2、各處室在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它處室協(xié)同解決的，可填寫(xiě)信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門(mén)解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查，便于考核。

　　10產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

　　3、各處室遇到需總工辦進(jìn)行協(xié)同的問(wèn)題，可填寫(xiě)信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)處理由某部門(mén)解決的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)必須及時(shí)進(jìn)行解決，交將結(jié)果反饋給總工辦。第六十五條

　　通常情況下，信息必須在三天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)按到信息后，必須三天內(nèi)處理完畢；及時(shí)反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時(shí)，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見(jiàn)“急”字后應(yīng)立即處理。

　　第六十六條

　　出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當(dāng)月填寫(xiě)信息單報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理；總工辦處理后，再反饋至有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)者。

　　第六十七條

　　每月的工藝紀(jì)律檢查以后，每季度的公司質(zhì)量分析會(huì)后，每年1~2次和總經(jīng)理質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等，總工辦都應(yīng)將存在問(wèn)題填發(fā)信息單到有關(guān)部門(mén)限期解決；各部門(mén)接到信息后，應(yīng)按正常渠道進(jìn)行處理，傳遞和反饋。

　　第六十八條

　　總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對(duì)每個(gè)部門(mén)進(jìn)行考核，考核的結(jié)果匯總到各部門(mén)全面質(zhì)量管理考核辦法中計(jì)算獎(jiǎng)金，并作為公司內(nèi)年終評(píng)選質(zhì)量管理獎(jiǎng)和處室的依據(jù)之一。

　　第六十九條

　　本管理制度自下發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)行。

　　工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度

　　第七十條

　　為了保證我公司產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的重要工序進(jìn)行有效地管理，判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動(dòng)，使之處于穩(wěn)定狀態(tài)；為此特制訂本制度。

　　第七十一條

　　工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)以下原則設(shè)立：

　　1、對(duì)產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

　　2、工藝上有特殊要求，對(duì)下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜，需特殊加工技能的工序或部位。

　　3、質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不良品多的工序。

　　4、用戶反饋的主要不良項(xiàng)目。

　　5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購(gòu)件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)目。

　　第七十二條

　　質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置步驟和管理方法：

　　控制點(diǎn)由工藝部門(mén)提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點(diǎn)的原則填寫(xiě)質(zhì)量控制點(diǎn)審批報(bào)告，一式四份；經(jīng)公司質(zhì)管處、檢計(jì)處、生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)圖紙，工藝文件或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后，經(jīng)總工辦審批后納入工藝，列入控制點(diǎn)的明細(xì)表，審批報(bào)告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)管處、生產(chǎn)部門(mén)各一份。

　　第七十三條

　　根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，工序控制點(diǎn)原則上分為如下兩種：一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點(diǎn)，由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確所建立的管理點(diǎn)的工序質(zhì)量要求，特性值的測(cè)量方法和測(cè)量工具，控制點(diǎn)的管理方法和控制工具；另一種為按設(shè)備或工種確定管理點(diǎn)，由工藝主管工藝員制定全廠控制點(diǎn)的明細(xì)表，工藝守則及各管理。

　　點(diǎn)的控制方法和記錄表格。兩種控制點(diǎn)技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核，總工辦批準(zhǔn)，生產(chǎn)部門(mén)會(huì)簽，報(bào)質(zhì)管處備案。

　　第七十四條

　　為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點(diǎn)，采購(gòu)點(diǎn)設(shè)置控制點(diǎn)，并負(fù)責(zé)提出控制點(diǎn)的檢測(cè)手段，記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點(diǎn)發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點(diǎn)的水平。

　　第七十五條

　　質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點(diǎn)的各種考核辦法并進(jìn)行考核，對(duì)實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第七十六條

　　控制點(diǎn)的操作人員和檢驗(yàn)人員必須接受TQC教育，學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)按控制點(diǎn)的文件要求進(jìn)行活動(dòng)，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。

　　第七十七條

　　工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送生產(chǎn)部門(mén)保存。

　　第七十八條

　　檢驗(yàn)員按規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。對(duì)于按設(shè)備或工種確定的管理點(diǎn)的工件應(yīng)進(jìn)行全檢，并要檢查和計(jì)算操作者的自控率，填入記錄表，對(duì)采用控制圖管理的控制點(diǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點(diǎn)入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應(yīng)簽名和填入抽查時(shí)間。

　　第七十九條

　　工藝處每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查控制點(diǎn)的實(shí)際狀況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查情況匯總上報(bào)公司質(zhì)管處。

　　第八十條

　　每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門(mén)的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行整頓，如需撤消控制點(diǎn)，由工藝部門(mén)有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、檢計(jì)處、質(zhì)管處共同研究決定，送總工辦批準(zhǔn)返質(zhì)管處備案。

　　第八十一條

　　質(zhì)量控制點(diǎn)的考核：

　　1、公司質(zhì)管處每月不定期地到生產(chǎn)部門(mén)檢查1~2次控制點(diǎn)的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)上報(bào)情況匯總填入考核表；一式二份，一份交總工辦，一份自留備查。

　　2、公避開(kāi)質(zhì)管處對(duì)工藝部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、檢計(jì)處的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)的考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。

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