盤點管理制度錦集(15篇)
在現(xiàn)實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的盤點管理制度，歡迎大家分享。
盤點管理制度1
1、目的
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準確性。促使倉庫管理事務處理有章可循，進一步加強管理人員的責任，并達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2、管理范圍
2.1原材料：按性質分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3、貨物入庫、存放及領料
3.1存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。
3.7各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
4、報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
5、盤點制度
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。
5.2年中、年終盤點
5.2.1存貨：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.2.2物資：由部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.3檢查：由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。
6、賬載錯誤處理
6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應呈財務經(jīng)理議處。
6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報財務經(jīng)理議處。
7、賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
�。ㄒ唬⿲λ９艿腵財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
�。ǘ⿲λ９艿呢斘镂唇�(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
�。ㄈ┪幢M保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
8、崗位責任
�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位職責
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2）輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。
3）管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5）檢查倉庫5S工作的情況。
6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8）對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
�。ǘ┰蟼}倉管員崗位職責
1）在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執(zhí)行領料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6）原料倉領料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
�。ㄈ┏善穫}倉管員崗位職責
1）在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針***策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2）督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責本倉庫安全生產(chǎn)，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5）負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。
7）對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責。
8）成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9）加強與各有關部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫存數(shù)量異常應及時通知專案部門。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
14）負責協(xié)調本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
盤點管理制度2
第一條目的
為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。
第三條盤點類型
盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。
第四條盤點周期
全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。
第五條盤點組織
盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。
區(qū)域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術部可根據(jù)其監(jiān)控結果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。
第六條盤點流程
1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的`盤點表，并做好相關準備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員（文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。
2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統(tǒng)庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。
3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。
4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數(shù)據(jù)。
5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復盤結果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。
6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務人員現(xiàn)場核實復盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權根據(jù)當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權根據(jù)盤點狀況決定當次盤點是否有效。
7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤結果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。
8、在每個盤點周期內，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成，門店相關人員必須密切配合。
9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設置的。
第七條自用品盤點
未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤點一次。
第八條盤點結果處理
由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關于SAP違規(guī)操作的處罰（試行）辦法》中的相關規(guī)定對盤點結果進行認定和處理。
抽盤、零星盤點的結果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結果。
因門店準備不足或實施不力而造成盤點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。
第九條附則
�。ㄒ唬┍局贫茸灶C布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。
（二）制度的解釋權屬于區(qū)域營運管理部。
盤點管理制度3
企業(yè)倉庫管理與盤點
一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營中對倉庫管理及盤點都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過多過少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問題,接踵而來,當面臨倉庫爆滿時,資金緊張的問題,才會要求干部把倉庫整理及盤點。但往往干部無法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。
做好目視管理首先要認識到倉庫具備的功能是什么
凡用于儲存、保管所有物料的場所稱為貨倉,而貨倉的管理要以智慧、科學化,并能做到先進先出及任何一位員工新進廠也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門職能與相關人員的職責;倉庫規(guī)劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。
倉庫規(guī)劃和籌建時應注意哪些事項倉庫規(guī)劃時,必須做到先進先出,減少搬運、空間可彈性運用、物料容易收發(fā)等,進而降低成本,所以在規(guī)劃時,我們必須認真考慮。
在物料收發(fā)的過程中,我們應遵循以下三原則:先進先出、定點定位定量、倉庫“十二防”;儲存過程中注意到哪些事項:“三遠離四嚴禁”,遠離火源、遠離水源、遠離電源;嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。放置物料時遵循的應按照以下方式進行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號定位法、分類管理法、托盤放置法。
物料經(jīng)常進行盤點的作用相當重要:
盤點是指為確定倉庫內或其他場所現(xiàn)存物料的實際數(shù)量而對物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點。物料盤點的功能主要有以下幾點:
第一、物料因不斷的收發(fā),日子一久難免發(fā)生差額與錯誤,盤點可以確定物料的現(xiàn)存數(shù)量,并糾正賬物不一致的現(xiàn)象,不會因賬面的錯誤而影響正常的生產(chǎn)計劃;
第二、為檢討物料管理的績效,進而從中加以改進,例如呆料、廢料多寡,物料的保管與維護,物料的存貨周轉率等等,經(jīng)過盤點可以認定并加以改善;
第三、為計算損益。企業(yè)的損益與物料庫存的密切的關系,而物料庫存金額的正確與否有賴于單價的正確性。因此,為求得損益的正確性,必須加以盤點以確知物料的現(xiàn)存數(shù)量;
第四、對遺漏的訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門因工作的疏忽漏下訂單,通過盤點,可以加以補數(shù)。
盤點的方法一般采用:定期盤點制、連續(xù)盤點制、聯(lián)合盤點法。
其中定期盤點制包括:盤點單盤點法、盤點簽盤點法、料架盤點法。
盤點單盤點法:就是以物料盤點單總記錄結果的盤點方法,這種方法總記錄,在整理列表上十分方便,但在盤點過程中,容易出現(xiàn)漏盤、重盤、錯盤的情況發(fā)生;
盤點簽盤點法:是采用一種特別的盤點簽,盤點后貼在實物上,經(jīng)復核者復核后撕下。這種方法對于物料的盤點與復盤核對相當方便又正確,對于緊急用料仍可照發(fā),臨時進料也可以照收,核帳與做報表均非常方便。
料架簽盤點法:料架簽盤點是以原有的料架簽作為盤點的工具,不必特別意設計盤點標簽,當盤點計數(shù)人員盤點完畢即將盤點數(shù)量填入料架簽上,待復核人員復核后如無錯誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進行核賬與做報表。
連續(xù)盤點法可分為以下幾種方法:
分區(qū)輪盤法:分區(qū)輪盤法由盤點專業(yè)人員谷倉庫為若干區(qū),依序號清點物料存量,過一定日期后周而復始。
分批分堆盤點法:分批分堆盤點法是準備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內,掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領料單副本存于透明塑料膠袋內。盤點時對尚未運用的包裝件可承認其存量毫無差誤,只將動用的存量實際盤點,若不相符馬上查核記錄簽與領料單就一清二楚。
最低存量盤點法:最低存量盤點法是指庫存物料達到最低存量或訂購點時,即通知盤點專業(yè)人員清點倉庫。盤點后開出對賬單,以便查核誤差之存在。這種盤點方法對于經(jīng)常收發(fā)的.物料相當有用,但對于呆料來說則不適合。
最后也是一種比較常用的一種盤點方法:聯(lián)合盤點法。就是將定期盤點和連續(xù)盤點結合來用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤點做得盡善盡美。
那么,物料盤點的步驟有哪些呢
1、準備工作:確定盤點的程序與方法、盤點日期決定要配合財務部門成本會計的決算、盤點復盤、監(jiān)盤或抽盤人員的選取也應該有一定的級別順序;
2、盤點日期的決定;
3、盤點人員的培訓:認識物料的培訓、盤點方法的培訓;
4、清理貨倉:供應商所交來的物料尚未辦驗收手續(xù)的,不是屬于本公司的物料,所有權應為供應商所有,必須與公司的物料分開,避免混淆,以免盤入公司物料當中;驗收完的物料及時入倉;關倉之前通知各部門停止領料;清潔倉庫便于整理整頓;將各種退料進行處理,規(guī)格不符的物料、超發(fā)的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經(jīng)過品質部門進行鑒定;
5、盤點方法的確定;
6、差異原因的追查:賬物是否一致、盤盈盤虧是不是因為料賬員的素質過低造成的、是不是盤點人員不慎多盤或將分置數(shù)處的物料未用心盤,或盤點人員事先培訓工作進行不徹底而造成錯誤的現(xiàn)象;對盤點的原委加以檢查,盤盈盤虧是否由于盤點制度的缺陷所造成的;盤點與料賬的差異容許在范圍之內;發(fā)生盤盈盤虧的原因,今后是否可以事先設法預防或能否緩和賬物差異的程度;
7、盈虧的處理;
8、運用統(tǒng)計技術分析與檢討。
倉庫管理是非常重要,盤點更是其中最重要的一項任務之一。
盤點管理制度4
�。�1）盤點的主要功能
盤點為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作，盤點后的數(shù)據(jù)在庫存管理上有很大的參考價值。盤點具有下列3項主要的功能：
①財務部門記賬的依據(jù)
盤點本為會計作業(yè)中的一項工作，它有記賬與稽核的雙重功能。
�、谕度氘a(chǎn)出控制的依據(jù)
營業(yè)單位要了解營運后各項產(chǎn)品或物料的應產(chǎn)率是多少，精確的盤點是必要的。
�、塾嗀浥c采購的依據(jù)
當采購人員要采購貨品或訂貨時，該項物品過去的耗用情形及現(xiàn)有的庫存資料是必要的參考資料之一，而此一資料亦必須經(jīng)由盤點之后的數(shù)據(jù)計算而來。
盤點數(shù)據(jù)的正確性，是盤點工作最重要的一環(huán)。不正確的`數(shù)字會讓管理人員作出錯誤的決策，因此當盤點工作進行時，仔細、耐心、翔實是必備的要件。
（2）盤點作業(yè)規(guī)定
盤存清點，等于是健康檢查，由此方能知道今后的管理對策。所以對盤點工作要求，一要徹底、迅速、確實，二要追求與分析發(fā)生錯誤的原因，因此在執(zhí)行上，要求注意的事項有：
①物料的編號名稱要求與賬冊相符。
�、谖锪系膯挝慌c數(shù)量要作確實的清點。
③物料的品質要求按性質妥善地保護。
④物料的規(guī)格與存放地位置與賬面所注確實相符。
�、菸锪洗媪课鸪^最高存量或最低存量的基準。這樣做的優(yōu)點在于能直觀看出當月消耗金額。
進出物料賬目要確實，報表要迅速，要有簿記登錄貨卡及收發(fā)日報表，其內容包括收發(fā)物料編號、名稱、規(guī)范、單位、收發(fā)數(shù)量等。月結盤存明細表的內容為上期結存量、本期收入量、本期發(fā)出量、本期結存的數(shù)量、單價、金額等。盤點作業(yè)必須在會計部門的監(jiān)督下進行。每個月底，會計部門應清點實際存貨并核對存貨清單，同時制作一份超額與缺額存貨單送交經(jīng)理部門。在儲藏室內存放過90天貨品即視為逾期存貨，儲藏室主管應每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經(jīng)理，以便他們設法耗用這類滯銷的貨品，以免長期存放所造成的腐敗或損失。
�。�3）料的盤點
�、偈称返谋P點
確定庫存食品的總值，可顯示出庫存食品是否太多或者太少，以及庫存食品的總價值是否符合本店的財務政策要求；是否積壓太多資金；以適時調整庫存。
可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較，從而評估其獲利的情況。
可將某一特定時期的實際存貨價值和賬面存貨價值互作比較，這可以明顯看出任何差異之處，以及倉庫管理員的工作效率�？梢苑乐箵p失及失竊。
查出利用率不高的食品，可以提醒采購人員及主廚等注意，并作為淘汰的依據(jù)。
確定各種存貨的利用率，并適時檢查其使用或食用期限是否逾期。
盤點清單應當印制成一種標準格式，而其編排必須和各個儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點工作做起來輕松、快速、有效率，而且不致遺漏。
�、陲嬃系谋P點
確定倉庫中所有飲料的總價值，用以評估儲存量是否適當，是否符合本店的財務及營業(yè)方針。
比較某一時期的庫存飲料實際價值是否和存貨賬面價值相符。防止失竊及檢查安全管制系統(tǒng)。
確定存貨出入的流動率。查明銷售量太低或回轉太慢的飲料，并考慮予以淘汰。
庫存飲料的一年中流動率最理想的是1/6，也就是平均庫存量相等于兩個月的供應量。如果不能達到這個標準，就得進行檢查每一品牌飲料的流動率，以便及早發(fā)現(xiàn)何種飲料的流動率太低，而采取必要的措施。
�。�4）物的盤點
①消耗品的盤點。
應每月實施一次，勤加盤點，追求損失原因與責任，以避免竊盜散失等事情發(fā)生。
�、诜窍钠分P點。
每年必須作一次徹底的盤存清點，藉以檢查與了解該物品的使用情形。
盤點管理制度5
1目的
規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，適時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點管理。
3職責
財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門搭配實施。
4工作程序
4.1盤點對象
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤點方式
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；
4.2.2月度盤點由倉庫每月末進行自盤，財務部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人布置倉庫人員進行全面盤點。
4.3盤點實施
4.3.1月盤由倉庫組長（負責人）組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，適時向主管和財務部報告處理；
4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管依據(jù)財務部計劃布置好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤點處理
4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或顯現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應適時做出針對性處理看法，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的'上報公司財務部，按公司領導審批看法處理；
4.4.2在盤點過程發(fā)覺賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承當賠償責任；
4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數(shù)字者，將酌情處理和懲罰；
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承當相應賠償責任。
4.5盤點管理
4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應適時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清楚有效；
4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門；
4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)覺倉庫不按本制度適時盤點或不能適時供應盤點匯總表的，財務部有權實行經(jīng)濟手段予以懲罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
5相關記錄：J0606倉庫盤點匯總表
盤點管理制度6
1、 藥庫藥房每季度應進行一次統(tǒng)一的季度盤點。盤點工作由各部門負責人負責組織，藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調。
2、 藥庫、藥房季度盤點的時間為每季度末月25日。
3、 為便于復核，盤點當日，藥品庫房不得進行出入庫操作。
4、 藥房、藥庫對庫存的所有藥品進行盤點清查，盤點時根據(jù)盤點表逐一核對，清點數(shù)量。盤點表中所列藥品應按貨位貨號排序。
5、 盤點時應注意：盤點之前應整理藥品，排列有序，以便為盤點創(chuàng)造方便條件，提高工作效率。填寫盤點表示應認真填寫，逐一保持盤點表的整潔，對盤點數(shù)據(jù)有修改的，在修改處再次簽字。
6、 盤點結束后，由科室組織人員對盤點情況進行隨機抽查。品種抽查復核率不低于3%。
7、 盤點結束后，由各部門將盤點表按統(tǒng)一格式整理后進行打印，部門負責人簽字后，將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查，并報財務科一份。
8、 建立責任追究制度，嚴格控制藥品損耗率。西藥和中成藥為3％，中藥為5％。報廢藥品必須遵循利益遠離的原則，實物必須交財務（審計）和辦公室驗收，報領導批準后，由驗收部門監(jiān)督銷毀；對超正常損耗的`藥品，由責任人按照責任大小分攤賠償。由于人為因素造成重大損失的，要追究相應的責任。
9、 藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%，應查找原因，詳細加以說明，并上報分管院長。
藥品管理制度
為了加強本院藥品采購、保存、使用等方面的管理，確保醫(yī)療質量，杜絕違紀行為，根據(jù)上級文件精神，參照醫(yī)院歷年來的有關規(guī)定，特制訂本制度：
(一)處方管理
1、本院藥劑科只接受本院具有處方權醫(yī)務人員的處方，進修人員需經(jīng)醫(yī)教科批準、藥劑科備案后方有處方權，外單位具有處方權的人員所開處方需經(jīng)院領導批準后方可在本院藥房配藥。
2、處方必須符合處方規(guī)范要求，門診處方必須附有與處方金額、姓名相同的發(fā)票，否則藥房不予配方。
3、所有處方都應有處方權的醫(yī)生簽名方可配藥，處方三日內有效，超過期限須經(jīng)醫(yī)生更改日期，重新簽字后方可調配。
4、門診處方每次藥量一般不超過3—7日，慢性病不超過1個月，急診處方不超過3日，出院帶藥處方不超過1個月量，特殊情況需經(jīng)副主任以上醫(yī)師、科主任或醫(yī)教科批準。
5、不準開大處方、人情方。嚴禁開搭車藥，違者按處方金額10倍罰款。公費病人必須用公費處方開方。
6、大金額處方(每張?zhí)幏絻r超過500元)，必須由科主任以上領導批準，貴重藥品、控制藥品必須按醫(yī)院規(guī)定審批。
7、住院病人用藥必須在醫(yī)囑上記錄，并注明科室(病區(qū))、床號、住院號，醫(yī)生不得跨病區(qū)開藥。
8、藥劑科不得擅自修改處方。如處方有錯，應通知醫(yī)生更改后配發(fā)。藥劑科有權監(jiān)督醫(yī)生科學用藥，合理用藥，對違反規(guī)定，亂開處方，濫用藥品，藥劑人員應拒絕調配 ，情節(jié)嚴重應報告院領導處理。
9、藥房處方必須按規(guī)定統(tǒng)一專人保管，未經(jīng)科室領導批準不得私自處理，不得遺失或燒毀。
(二)藥品管理
1、藥房藥品應定位存放，任何人對緊俏藥品不得私自放置、截留。
2、貴重藥品及特殊藥品藥劑科應做日報表，每天盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
3、除搶救病人急需的藥品外，未經(jīng)院領導批準藥房不得同意任何人向藥房借藥。借藥應出具院領導批準的借條，并由經(jīng)手人負責追討。
4、任何人不得到藥劑科私自調換藥品，公家調換藥品需經(jīng)院領導批準。
5、非藥房人員不得進入藥房，藥房內禁止會客或帶小孩。
6、藥劑人員應加強工作責任性，嚴格遵守藥房規(guī)章制度，防止配錯藥、發(fā)錯藥、寫錯用法，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應及時匯報科室領導，迅速彌補糾正。
7、藥劑科應定期盤點，并將盤點情況及時上報院領導。
(三)藥庫管理
1、藥品入庫必須嚴格執(zhí)行驗收制度，堅決杜絕“四無”藥品入庫和質量不合格藥品入庫。做好入庫藥品的各種記錄，并負責驗收簽字，接受藥事委員會和院領導的檢查監(jiān)督。
2、對長期積壓藥品或質量可疑藥品應及時上報藥事委員會及時作出處理。
3、臨床驗證藥品必須事先交院藥事委員會批準同意后一律統(tǒng)一入庫，由藥劑科憑處方配發(fā)使用，驗證費納入醫(yī)院統(tǒng)一管理，任何人任何科室不得私分、截留，違者按貪污論處。
4、藥庫工作人員必須加強責任性，妥善保管藥品，防止失竊、霉變，減少不必要的損耗和積壓。
(四)采購管理
1、藥品采購員應按醫(yī)院藥品采購計劃，以本院基本藥物目錄為依據(jù)，向醫(yī)院或衛(wèi)生局指定的醫(yī)藥部門進行藥品采購，未經(jīng)藥劑科主任、藥事委員會或分管院長批準，不得擅自增加采購品種或改變進貨渠道。
2、藥品采購實行“計劃采購，擇優(yōu)定點，院長審批，庫房把關，財務結算，回扣歸公”的管理原則，由藥劑科統(tǒng)一采購和配制，其它科室和任何個人不得以任何借口或名義進行采購、供應和配制(同位素放射性診斷的藥品除外)。
3、嚴禁“四無”藥品及營養(yǎng)滋補品、療效食品等非治療性藥物入庫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。
4、藥品采購原則上必須以簽訂合同形式進行，合同金額在2萬元以上須科主任簽字，10萬元以上須經(jīng)分管院長或院長簽字，不可避免的非合同性(電話購藥)購藥，應作好詳細匯報記錄，科主任必須經(jīng)常檢查監(jiān)督。
5、藥品采購人員必須廉潔自律，奉公守法，抵制不正之風，不準以任何形式索取或收受賄賂，對政策允許范圍內的“讓利”和各種名目的“回扣”(包括廣告費、宣傳費、包裝費、促銷費、驗證費等應一律上交醫(yī)院財務科納入醫(yī)院收入，個人不得私吞，科室不得截留，違反按貪污處理。
6、藥劑科主任不兼任藥品采購員。
(五)醫(yī)院原有規(guī)定與上述有抵觸時，以本規(guī)定為準，其他規(guī)定仍繼續(xù)生效。以上規(guī)定如有違反，必須扣發(fā)當事人獎金，情節(jié)嚴重的，再給予行政處分。
盤點管理制度7
藥庫管理制度的重要性不容忽視。它是保障藥品安全的重要防線，防止不合格藥品流入市場。良好的管理制度能提高藥庫運作效率，減少浪費，節(jié)約成本。它有助于滿足法規(guī)要求，降低企業(yè)法律風險。通過規(guī)范操作，可以提升公眾對醫(yī)療機構的.信任度。
盤點管理制度8
一、總則
�。ā榱思訌妼敬尕浀墓芾砗涂刂疲ＷC存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
（二）本制度所稱存貨，是指公司在日�；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
�。�1）實物的驗收保管與采購應分離；
�。�2）審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離；
�。�3）存貨盤點應由會計、出納及倉管等人員共同進行；
�。�4）若某職位空缺或相關人員臨時外出，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
二、崗位分工與授權
�。ㄒ唬┞氊煼止ぁ�
�。�1）倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業(yè)務，審核相關表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；
�。�2）財務部負責存貨進倉與出倉的核算業(yè)務及對相關存貨管理的監(jiān)督，及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng)；
（3）采購部負責外購品入庫業(yè)務指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
（4）質量控制處（可修改）負責相關物資出入庫的質量檢測事宜。
�。ǘ└鞑块T領用與本部門職責相關的消耗性庫存物資需由本部門負責人簽字批準，領用與本部門職責無關的庫存物資或達到固定資產(chǎn)標準的設備（如風扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負責人簽字審核后由分管領導簽字批準，才有權批準領用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤盈、盤虧的處理決定權由公司倉儲部門與財務部門行使，并報公司負責物資管理的分管領導和財務主管、總經(jīng)理審核批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務部及采購行使，并報公司負責物資管理的領導和財務主管、總經(jīng)理審核批準，根據(jù)相關法規(guī)制度的規(guī)定作出處理決定并進行會計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
�。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務的執(zhí)行，由采購部根據(jù)銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負責人、分管領導、銷售主管及總經(jīng)理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質量、技術規(guī)格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
（二）外購原材料驗收后，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經(jīng)檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應商錯發(fā)、少發(fā)或不合格原材料，倉管部應及時通知采購部予以退貨或補貨。
�。ㄈ⿲τ谌霂煺箯d的成衣產(chǎn)成品，由銷售部生產(chǎn)跟單對其進行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產(chǎn)成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關手續(xù)。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
（1）倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫齊全、準確。
�。�2）上架保管的材料，應做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應集中設置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
�。�4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；
（5）當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標識清楚、不得混雜；
（6）物資存放，進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊；
�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領導；
�。�8）經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質等防護措施，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關部門報告；
�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經(jīng)理定時安排檢查消防器材設施；
�。�10）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；
（11）發(fā)料時，根據(jù)先進先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷售部、設計部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進行管理。
（1）展廳內所有成衣的數(shù)量由人事部負責登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統(tǒng)。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；
（3）展廳擺設由銷售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設計部及銷售部人員可以使用展廳內的衣服，在使用衣服時應及時放回相應的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應先做好登記，上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記與數(shù)量不一致的，由銷售部和人事部負責人共同協(xié)商處理；
�。�5）成衣產(chǎn)成品有新款放進展廳的，需統(tǒng)一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設計部負責人自行處理。
�。�6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
（六）倉管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產(chǎn)成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內容，并定期與財務管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
（七）入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關部門的批準。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂�，倉管處應根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù)，視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進行廢毛處理。
�。ň牛┤雮}庫人員均須經(jīng)過倉管員的'同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸煙。
四、領用與發(fā)出
�。ㄒ唬┥a(chǎn)部領用材料，應當持有生產(chǎn)部門及其他相關部門核準的領料單。
倉管員需憑經(jīng)批準的領料單，核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實行限額領料，對超出領料限額的，應當經(jīng)過相關部門和領導的特別授權。生產(chǎn)部需確認倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后，才能把毛料領出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產(chǎn)部已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
（一）財務管理部設置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設置數(shù)量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結存情況。
（二）財務管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因，及時調整。
六、盤點與處置
�。ㄒ唬﹤}管部、財務部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領用次數(shù)頻繁的存貨應每月盤點一次。
�。ǘ┰露缺P點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關參與盤存部門抽調人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責本組的盤存工作。
�。ㄋ模﹤}儲處應充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：
�。�1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預先準備妥當。
�。�2）倉庫內物料應分別擺放，實施區(qū)分并標識。
（3）存貨應有序擺放，應力求整齊、集中、分類，并置標識牌。
�。�4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應另行分別存放，并予以標示。
�。�5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領料應提前進行，材料可不移動，但必須標示出。
（五）所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負責人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開，各有關人員不得擅自離開。
七、檢查與監(jiān)督
�。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進行專項檢查，也可結合財務檢查、審計等工作進行。
�。ǘ┐尕泝炔靠刂票O(jiān)督檢查的內容主要包括：
（1）存貨業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現(xiàn)象。
�。�2）存貨業(yè)務授權批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批行為。
（3）存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
�。�4）存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權批準，處置方式是否合理。
�。�5）存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責監(jiān)督檢查的部門應當告知倉管部，倉管部應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
（三）監(jiān)督檢查部門應當按照內部管理權限向上級有關部門報告存貨內部控制監(jiān)督檢查情況和有關部門的整改情況。
八、附則。
本制度經(jīng)審議批準，并發(fā)布后生效，修改時亦同，本制度解釋權歸財務部和總經(jīng)理辦。
盤點管理制度9
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤點頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。
3、職責。
3.1儲運部記帳組負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務部負責對盤點過程的監(jiān)督及結果進行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續(xù)處理工作。
4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的`標識。
4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。
4.2盤點實施。
4.2.1盤點表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發(fā)放。
4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統(tǒng)一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
4.2.1.3調度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。
4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。
4.2.2實物盤點。
4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區(qū)域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結存處。
4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點表的返還。
4.2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。
4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。
4.2.4盤點抽查。
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。
4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結果確認。
4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。
4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結。
4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結報告。
4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。
盤點管理制度10
1、目的:為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產(chǎn)的結存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。
2、依據(jù):《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》以及公司相關管理制度。
3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。
4、責任:財務及門店負責本制度的執(zhí)行
5、內容:
5.1、財務部:負責對大盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結果盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理;每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經(jīng)理審批，實存數(shù)與計算機結存數(shù)對照，短少由藥店自行承擔。
5.2、總經(jīng)理:負責盤點盈虧處理的審批工作;
5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。
6、盤點時間
6.1、藥店盤點分為自盤和大盤點(公司組織實施的季度盤點)
6.2、每月進行一次自盤(小范圍盤點)，由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數(shù)與計算機實存數(shù)對照，發(fā)現(xiàn)差異及時處理;
6.3、每年的最后一個月月底進行一次大盤點(初盤、監(jiān)盤、復盤)，大盤點具體時間具體安排。
6.4、若要變更時間，必須征得財務主管會計(核對時點數(shù)據(jù)的要求)同意方可。
6.5、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
7、盤點方式、方法
7.1、盤點方式:動態(tài)盤點(不停工或不關店)與靜態(tài)盤點(即停工或關店)相結合;定期盤點與不定期盤點相結合;自盤與大盤、抽盤相結合。
7.2、盤點方法:全面盤點(大盤點)和抽查盤點(自盤)相結合。
7.3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據(jù)實際情況確定;抽盤由財務部決定。月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發(fā)現(xiàn)工作流程中的'各個環(huán)節(jié)漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。
8、盤點程序
8.1、盤點前準備工作:門店負責人擬定《盤點實施計劃》上報經(jīng)理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協(xié)調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施;
8.2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作;
8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成;
8.4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;
8.5、《盤點計劃表》包括:盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等;
9、實盤
9.1、門店負責人將打印《盤點表》分發(fā)給小組盤點人員，分段或分區(qū)開始盤點;
9.2、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數(shù)填寫盤點表的實盤數(shù);各組將自己區(qū)域內藥品盤完后，再各組交替復盤;
9.3、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業(yè)務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數(shù)，計算盤點結果;并將盤點結果交財務部。
10、盤點處理
10.1、財務接到盤點結果表，審核再次核對確認盤點結果后，編制《盤點盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務處理;
10.2、門店負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰;
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
盤點管理制度11
一、藥品不良反應系指合格藥品在正常用法用量情況下出現(xiàn)的與用藥目的無關的或意外的有害反應（包括副作用、毒性作用、后遺效應、過敏反應、特異性遺傳素質等）。
二、在藥品不良反應監(jiān)測和報告工作中，應堅持“保障臨床用藥安全，保證患者身體健康”的.指導思想，認真負責，科學求實，填好記錄，及時上報。
三、藥品不良反應檢測報告的范圍：
l、新藥檢測期內的所有不良反應及監(jiān)測期滿后的新的、嚴重的不良反應；
2、進口藥品進口5年內發(fā)生的所有不良反應；
3、上市5年以上的藥品，主要報告該藥品的嚴重、罕見或新的不良反應。
四、各臨床科室均要建立規(guī)范的藥品不良反應監(jiān)測記錄，實行逐級、定期報告制度。準確填寫《藥品不良反應／事件報告表》，向醫(yī)院藥品不良反應檢測負責部門報告；醫(yī)院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應／事件報告表》，向當?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局以及藥品不良反應檢測報告中心報告；發(fā)現(xiàn)新的或嚴重的藥品不良反應應于15日內報告；死亡病例須及時報告；必須時可越級報告。
五、醫(yī)院藥劑科（臨床藥學室）負責全院各臨床科室藥品不良反應報表的收集、調查、分析等工作。應將填寫完整的《藥品不良反應／事件報告表》復印存檔，并將《藥品不良反應／事件報告表》原件在15個工作日內上報上一級藥品不良反應監(jiān)督管理部門。
盤點管理制度12
存貨盤點管理制度的`重要性體現(xiàn)在：
1、提升準確性：確保庫存數(shù)據(jù)真實可靠，避免因庫存失真影響經(jīng)營決策。
2、控制風險：及時發(fā)現(xiàn)庫存異常，預防盜竊、損耗等問題。
3、提高效率：通過定期盤點，優(yōu)化庫存周轉，減少資金占用。
4、降低成本：通過對盤點結果的分析，改進庫存管理，降低庫存成本。
5、法規(guī)合規(guī)：滿足財務審計和稅務檢查的要求，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。
盤點管理制度13
1)日盤點。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點；
2)月末盤點。
26日月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部負責稽核；
3)年末盤點。
4)盤點準備工作主要時月盤點前和年末盤點前的.準備工作；各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄；盤點完畢后須需“倉庫盤點表”
在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點：
對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。
盤點管理制度14
一、藥劑科應建立由專業(yè)技術人員組成的藥品質量及工作質量考評小組。負責對全院藥品的質量管理及藥劑人員的`工作質量進行監(jiān)督檢查、考核評定。
二、考評小組負責定期到藥庫及各調劑室檢查藥品質量。藥品入庫驗收合格率（驗收合格藥品）應達到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫登記項目（品名、廠家、注冊商標、批準文號、生產(chǎn)日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應達到100％；庫房、調劑室重要飲片應無蟲蛀、霉爛、變質現(xiàn)象，炮制質量合格；發(fā)現(xiàn)問題應立即停用，辦理退庫、保損手續(xù)。藥庫、藥房的中西藥品報損率應符合規(guī)定要求。認真做好檢查記錄。
三、考評小組負責定期到各調劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規(guī)范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲備藥品質量、麻醉用品使用及管理隋況，發(fā)現(xiàn)問題及時與臨床溝通解決。
四、考評小組負責對各調劑室工作質量進行考核。西成藥調劑室主要查看調配處方及發(fā)藥是否按操作規(guī)程進行；中藥調劑室抽查調配處方質量，每劑稱量誤差不超過±5％；審方、調劑、復核、發(fā)藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項；有無竄斗、錯斗等現(xiàn)象等；認真做好檢查記錄。
五、考評小組應將每次考查向藥劑科匯報備案。
盤點管理制度15
為保證存貨及財產(chǎn)盤點工作的正確性、準確性和時效性，以切實加強管理人員的責任心，確保公司財產(chǎn)完整無損，特制定本管理方法。
第一條 財產(chǎn)盤點范圍：固定資產(chǎn)、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產(chǎn)品、出租開發(fā)產(chǎn)品、周轉房、現(xiàn)金、銀行存款等。
第二條 盤點前準備：盤點前，根據(jù)現(xiàn)有的資產(chǎn)臺帳，填寫盤點表中盤點資產(chǎn)的名稱、數(shù)量/單位、存放地點、保管人。
第三條固定資產(chǎn)的清查：固定資產(chǎn)的清查工作擬在每年十二月進行，由財務部、辦公室會同使用部門組成資產(chǎn)清查小組，按照固定資產(chǎn)卡片、臺賬，進行實地盤查，對固定資產(chǎn)的性能、存放地點，附屬設備的完整性作記錄。
第四條 存貨的.清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領用、庫存情況匯總交與財務部。由財務部和辦公室在年終進行實地盤點。
2、商品房應由營銷部按類別、區(qū)（攤位）號設置明細賬進行明細核算，并建立”出租產(chǎn)品卡片”，詳細登記出租房的坐落地點、結構、層數(shù)、面積、租金單價等情況。
3、材料由物資部和財務部定期進行清查。
4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務部定期進行清查。
第五條 盤點情況處理：盤點結束后，將各分項盤點表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點的基礎表，并進行書面總結，財務部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理確認簽字后，上報分管副總、總經(jīng)理，領導審批后，和盤點表一同在總辦存檔備查。
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