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公司物料采購管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司物料采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司物料采購管理制度1
一、主要內容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。
本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制：
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護，減少保管損耗，使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監(jiān)督。
(2)各種材料采購合同，由質量科負責簽訂，經理辦檢查監(jiān)督。
(3)材料采購合同必須符合《合同法》有關規(guī)定，盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，并報主管領導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據(jù)采購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。
(2)如工程合同中規(guī)定(質量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進貨驗證的.分級管理
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)分承包提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監(jiān)視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復試檢驗報告作好有關標識工作。
(6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進行控制。
公司物料采購管理制度2
為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，結合酒店的實際情況，特制定本制度。
1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批準，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購：
3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業(yè)部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質量要求、用途，審核同意后報總經理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，報總經理批準后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。
3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。
3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的.積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。
5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。
6、本制度由財務部制定并負責解釋。
公司物料采購管理制度3
1.為規(guī)范公司采購工作，確保外購物料完全符合公司要求，特制定本制度。
2.公司生產所需物料的采購包括零配件、設備儀器、工模具及其他產品。
3.慎重選擇供應商;以合理的價格購買物資材料;及時按質量要求向公司各部門供應物料，配合使用部門需要的時間及需要的量，聯(lián)絡供貨商及時供應。
4.采購員應按庫存量管理要求、用料預算，根據(jù)各部門開具的《采購申請單》，并注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項，經各部門負責人簽準后送采購部門，緊急請購時，必須注明〝緊急采購〞。
5.對于請購部門提交的單據(jù)，采購人員要核實其內容是否完整，包括簽名及授權簽名、材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項，如內容不完整，要求補齊。
6.請購單的撤銷應由請購部門通知停止采購，同時在《采購申請單》上注明“作廢”(簽名)。
7.特殊物資采購：總經理對于重要材料和金額較大的采購，可直接與供應商或代理商議價。專用物料，必要時由總經理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購業(yè)務。
8.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，必須制定計劃集中辦理采購，可核定采購項目，采購會同相關部門負責人按計劃定期集中辦理采購。
9.長期計劃采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的物料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈報總經理批準后通知各部門按實際需要提出請購。
10.采購員應調查主要材料的`市場與行情，必須建立《供應商管理擋案》，從最新的《供應商管理擋案》中選取質量、價格、交貨期最合適的供應商，作為采購及價格審核的參考。以確保公司利益和滿足公司生產要求。
11.如公司現(xiàn)有供應商不能達到公司要求時，采購應及時通知請購部門和生產部門負責人與客戶協(xié)商能否更改產品交貨期，另一方面由采購部門重新尋找能滿足公司要求的供應商。
12.每種物料采購員必須有三家以上的供應商進行詢價、比價、議價、核對各項參數(shù)，并將結果報主管復核后呈報總經理審批。凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務部將拒絕付款。
13.采購定單或合同準備完畢后交主管審核，總經理核批方可實施。(必要時提供相關資料(如技術參數(shù)、樣品等)。
14.采購定單或合同要求一式三份(采購員、供應商、財務部)，原則上供應商在收到定單或合同的當天必須確認收到的是否清楚并簽名回傳。
15.對于新物料和緊急物料，采購員要求供應商復述(在電話中)，以證實其完整理解采購要求。
16.由于設計失誤或不當導致物料變更時，技術和質檢部門發(fā)出通知采購員停止并取消定單;如果供應商提出變更，采購員征求相關部門決定意見。
17.定單發(fā)出后，采購員按預定交期及時跟進督促供應商交貨，并與申購部門協(xié)調合理安排生產進度，采購員應就所采購物資，在第一時間內向需用部門回復大概到廠時間。
18.供應商交貨時，未經允許不得在節(jié)假日或下班后送貨，所有來貨原則上一定要有《采購申請單》，如有修改需有采購員和部門主管簽名。
19.采購主管定期檢查采購情況和督促供貨情況。
20.如遇有在供應商處驗貨，采購員事先通知供應商驗貨時間及提供相關協(xié)助。
21.貨到公司，采購員應及時通知倉管員、質檢員驗貨。如來料不良或短缺，采購員盡快通知供應商以最快速度處理;來料超量時，超量部份生產經理根據(jù)生產狀況決定收貨與否，不需要則退回或寄存，原則上不辦理入庫。
22.供應商來料驗證不合格時，檢查作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)異常情況，采購員應會同物料使用部門填寫《退貨單》，采購員通知供應商盡快處理或退貨，經供應商簽名后分發(fā)倉庫、采購、財務、供應商各一份，一般3日內必須處理。
23.采購物資到達后，采購應通知相關檢驗人員、倉管員辦理驗貨及入庫手續(xù)。
24.由于質量、交貨期或其它責任事故造成公司經濟或信益受損時，應向供應商提出書面索賠，索賠辦妥后，原始單據(jù)由采購整理后送財務歸檔。
25.采購員必須經常核價，了解市場動態(tài)，捕捉行業(yè)信息，及時調整價格;采購單上必須留存供貨商或外加工企業(yè)聯(lián)系地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話，財務和人力資源部每月對采購單進行抽查，若發(fā)現(xiàn)采購價格高于同期市場價格時，高出部份差價將按10倍由采購員個人承擔。
26.該制度自公布之日起實施，今后將根據(jù)公司實際情況予以修訂。
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