采購管理制度
在現(xiàn)在社會，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編整理的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
企業(yè)建立采購付賬對賬管理制度，有助于減少采購付款結(jié)算過程中出現(xiàn)的問題和錯誤，提高采購付款效率，降低采購結(jié)算風(fēng)險。
第1條 為了達到以下目的，特制定本制度。
1.加強采購應(yīng)付賬款的管理工作，減少采購結(jié)算錯誤出現(xiàn)的次數(shù)。
2.理解應(yīng)付款項目是否繼續(xù)存在，及時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付款項目是否串戶。
3.及時清理不良的應(yīng)付款項目。
第2條 適用范圍
本制度適用于企業(yè)在采購付款之前，與供應(yīng)商的`對賬管理工作。
第3條 術(shù)語解釋
本制度所稱付款對賬，是指會計人員完成報表后配合或主動與供應(yīng)商核對往來賬，雙方簽字或蓋章確認的過程。
所購物資入庫的次日，倉管員將送貨單、入庫單等單據(jù)上交到應(yīng)付賬款管理員處，應(yīng)付賬款管理員要在收到單據(jù)的當天核對完畢。
第4條 應(yīng)付賬款的核對內(nèi)容包括請購單、采購合同、送貨單、驗收單和入庫單，所有單據(jù)核對無誤后，加蓋審核章，并記錄應(yīng)付賬款。
第5條 開展應(yīng)付賬款對賬一般是應(yīng)供應(yīng)商的要求，會計人員應(yīng)當認真積極應(yīng)對；同時，在應(yīng)付款單位或個人沒有要求對賬的情況下，會計人員應(yīng)當每月進行自我檢查，重點檢查應(yīng)付款賬面出現(xiàn)負數(shù)的項目和大額應(yīng)付款的項目。
第6條 每月與供應(yīng)商進行一次對賬，對賬工作由采購員與會計人員共同完成。
第7條 每季度報表完成后兩天內(nèi)由采購會計或通過采購專員通知供應(yīng)商提供對賬明細資料，一般情況下，應(yīng)要求供應(yīng)商將對賬單及時傳真或遞送到本公司，對賬單件除有供應(yīng)商的公章或財務(wù)印章外，還必須由經(jīng)辦人員的簽字，對賬單列明從上月底至本月 日止所有采購明細及欠款金額。
第9條 采購專員收到供應(yīng)商的對賬單后，應(yīng)及時做好核對工作；核對無誤后，將對賬單交會計人員。
第9條 會計人員根據(jù)供應(yīng)商提供的明細資料，與本公司賬務(wù)記載數(shù)進行逐筆核對。如果與供應(yīng)商的對賬單存在差異，會計主管應(yīng)立即查明原因。
第10條 核對完成后，會計人員應(yīng)保存好明細資料，同時雙方在供應(yīng)商提供的“對賬確認表”上簽字確認。
第11條 對賬后，會計人員應(yīng)編制“應(yīng)付賬款匯總表”，內(nèi)容包括應(yīng)付賬款總額、應(yīng)付賬款明細合計數(shù)及應(yīng)付款金額。
第12條 對賬特殊情況處理
1.如果供應(yīng)商不能提供“對賬確認表”，公司可以設(shè)置“應(yīng)付賬款對賬確認表”供雙方確認，并與供應(yīng)商提供的明細資料一并存檔。
2.如果應(yīng)付款單位或個人已三個月沒有主動與本公司聯(lián)系對賬，會計人員應(yīng)當主動或通過采購部門與應(yīng)付款單位或個人對賬確認。
第13條 供應(yīng)商請款
1.只有經(jīng)過對賬確認后的款項，供應(yīng)商才能請求付款。供應(yīng)商請求付款時，首先應(yīng)將按要求開具的發(fā)票、本公司入庫單結(jié)賬聯(lián)及“月結(jié)對賬單”提供給采購專員（發(fā)票必須與入庫單一一對應(yīng)，以便核對）。
2.采購專員收到供應(yīng)商提供的發(fā)票、入庫單結(jié)算聯(lián)、對賬單后，要做好審核工作，審核無誤后，填寫“結(jié)算清單”，交財務(wù)部會計人員。
3.會計人員收到上述單據(jù)后，及時進行核對，相符后在“付款申請表”上簽字確認，并根據(jù)采購合同約定的付款期限，注明付款日期，在所有單據(jù)上加蓋核銷章。
第14條 付款的審批
所有付款必須填寫“付款申請審批單”。付款申請由應(yīng)付會計進行核對，財務(wù)部經(jīng)理進行審核，總經(jīng)理進行付款審批。
第15條 出納人員根據(jù)“結(jié)算單”付款后，蓋“已付款“章，把單據(jù)返回給應(yīng)付賬款管理員，應(yīng)付賬款管理員核銷應(yīng)付賬款。
第16條 本制度由財務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)辦審批簽字后通過，財務(wù)部保留對本制度額解釋和修訂權(quán)。
第17條 本制度自頒布之日起實施。
1 采購結(jié)算單
供應(yīng)商：
合同號：
收貨單號：
驗收單號：
日期：x年xx月xx日
2 預(yù)付申請單
3 賬款核對表
4 應(yīng)付賬款明細表
5 現(xiàn)金采購申請表
1、供應(yīng)商選擇與評估
2、采購談判技巧
3、采購合同管理
4、供應(yīng)鏈管理
5、采購成本管理
6、采購戰(zhàn)略及風(fēng)險控制
采購管理制度2
1、負責(zé)協(xié)助項目部編制工程現(xiàn)場材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現(xiàn)場，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質(zhì)過磅，檢尺、點數(shù)驗收，做到保質(zhì)保量（在驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求或者其它問題時，應(yīng)及時與材料部門聯(lián)系）。同期每進一批材料均需配齊質(zhì)保書等相關(guān)資料，杜絕后補資料。
3、合理存放。嚴格按現(xiàn)場施工平面布置圖堆放材料，做到現(xiàn)場材料分類、分規(guī)格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規(guī)范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規(guī)定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應(yīng)加強管理，確保質(zhì)量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。
備注：所有進場的鋼材必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場過磅驗收，并做鋼材進場過磅登記表（備查）。
4、現(xiàn)場材料員要做好節(jié)超數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，并需注明節(jié)超原因，超用材料時須有書面情況說明及報告，經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作，根據(jù)工程施工預(yù)算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預(yù)算量，如發(fā)現(xiàn)超量應(yīng)及時上報項目經(jīng)理及材料部門。每月未及工程竣工后，編制主要材料節(jié)超對比分析表（同預(yù)、決算進行對比）并上報材料部門。并做到余料退回，避免損失。
5、監(jiān)督使用�，F(xiàn)場材料員應(yīng)每日對工地進行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。一旦發(fā)現(xiàn)民工班組在材料使用過程中浪費應(yīng)馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應(yīng)處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用。
6、各項目材料員填報收領(lǐng)料單時必須載明供貨單位名稱（要與發(fā)票章上載明名稱一致，收料單品名規(guī)格不得簡寫，數(shù)量、單價為必填項目且單據(jù)不能涂改（如供貨商供貨時送貨單上不注明單價可以拒
收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據(jù)。
7、材料領(lǐng)用嚴禁采取“整進、整出的財務(wù)處理方式（如發(fā)現(xiàn)采用此種處理方式，將對材料員進行經(jīng)濟處罰，誰簽字誰負連帶責(zé)任）。必須按實際耗用量開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫品名規(guī)格、單價必須與收料單一致，數(shù)量根據(jù)實際領(lǐng)用情況填寫。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內(nèi)部移轉(zhuǎn)單品名規(guī)格、數(shù)量、出料庫、收料庫、轉(zhuǎn)移單價必須明確，若無單價則視為無價轉(zhuǎn)移，收料方無償使用。
8、為保證材料進場的可追溯性，現(xiàn)場材料員必須建立現(xiàn)場材料進場日臺帳，根據(jù)臺帳格式要求，每天對進入現(xiàn)場的每批材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸車號等相關(guān)信息進行記錄，收、領(lǐng)料單及內(nèi)部移轉(zhuǎn)單等均須當日發(fā)生當日填寫并做臺賬登記表。填寫完畢后電子檔于當日下午五點前通過網(wǎng)絡(luò)上報當日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領(lǐng)料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現(xiàn)無收料領(lǐng)用情況。因未上報當月收料單導(dǎo)致不能付款將由項目部相關(guān)人員自行承擔責(zé)任。
10、每月24日對工地材料進行盤點，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據(jù)結(jié)存材料，做好下月的物資采購計劃。
11、每月25日至28日現(xiàn)場材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉(zhuǎn)單報送材料部門，紅色聯(lián)不得擅自交給供應(yīng)商，統(tǒng)一到材料部門對單辦理手續(xù)。各工程項目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍色移轉(zhuǎn)單及主要材料消耗月度報表（如有結(jié)存則含物資收發(fā)結(jié)存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日�，F(xiàn)場材料員根據(jù)收領(lǐng)料單、移轉(zhuǎn)單填寫《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結(jié)存表》，并在備注欄里填寫每項單據(jù)份數(shù)，各項目上報材料報表必須報表和單據(jù)一致，嚴禁出現(xiàn)有單不報或無單亂報。
12、如進入現(xiàn)場的材料，其供應(yīng)商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內(nèi)的，現(xiàn)場材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規(guī)定對其進行臨時評定，并收集臨時供方的相關(guān)資質(zhì)證書，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽、經(jīng)營能力等，收集內(nèi)容包括：有效的`供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書后，初評為合格商后方可進行材料采購。
13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開任何單據(jù)。如供貨商提出則首先到財務(wù)部會計處落實是否已結(jié)過賬，如確屬未結(jié)帳的，應(yīng)找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應(yīng)將原交各部門的該收料單各聯(lián)收到材料部門統(tǒng)一蓋作廢章后存檔管理，新開的收料單應(yīng)注明原單據(jù)編號，并注明原單據(jù)作廢及原單據(jù)號碼。重開的收料單上，應(yīng)有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據(jù)人員、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認可。
14、現(xiàn)場材料員須監(jiān)督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節(jié)嚴重者將移交公司。手續(xù)不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責(zé)任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。
15、成本核算節(jié)點和工程竣工驗收之日起5天內(nèi)，現(xiàn)場材料員須及時將工程上所有材料單據(jù)報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據(jù)而引起的一切賬目，誰延誤誰負責(zé)。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責(zé)人并上報工程管理部領(lǐng)導(dǎo)指示。
16、、成本核算節(jié)點或工程竣工5天，現(xiàn)場材料員必須統(tǒng)計出材料預(yù)算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現(xiàn)場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本后評價。
采購管理制度3
原料采購管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)之一，旨在確保原料質(zhì)量、控制成本、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。該制度涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：
1. 供應(yīng)商選擇與評估
2. 采購策略與計劃制定
3. 采購流程與審批機制
4. 合同管理與執(zhí)行
5. 質(zhì)量控制與驗收標準
6. 庫存管理和成本控制
7. 信息記錄與報告系統(tǒng)
8. 內(nèi)部審計與合規(guī)性檢查
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期進行資質(zhì)審查，評價其供應(yīng)能力、財務(wù)狀況、交貨準時率等因素。
2. 采購策略：根據(jù)市場需求、生產(chǎn)計劃和預(yù)算制定采購策略，包括固定供應(yīng)商、多源采購、長期合同等。
3. 流程規(guī)范：明確從需求提出到簽訂合同、支付款項的`整個采購流程，設(shè)置相應(yīng)的審批權(quán)限和節(jié)點。
4. 合同條款：規(guī)定價格、數(shù)量、質(zhì)量、交付期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵要素，保障雙方權(quán)益。
5. 質(zhì)量監(jiān)控：設(shè)定原料質(zhì)量標準，實施嚴格的驗收程序，確保原料符合生產(chǎn)要求。
6. 庫存控制：通過預(yù)測和分析，維持合理的庫存水平，防止過度庫存或缺貨情況。
7. 信息透明：建立健全的采購信息系統(tǒng)，實時跟蹤采購進度，提供決策依據(jù)。
8. 監(jiān)督機制：定期進行內(nèi)部審計，檢查采購活動的合規(guī)性，預(yù)防潛在風(fēng)險。
采購管理制度4
小學(xué)食堂衛(wèi)生管理制度旨在確保學(xué)生們的飲食安全，提高食堂運營效率，保障師生健康。其內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：
1. 廚房衛(wèi)生管理
2. 食材采購與儲存
3. 餐具消毒與清潔
4. 食品加工與烹飪規(guī)定
5. 工作人員健康管理
6. 應(yīng)急處理與事故預(yù)防
7. 監(jiān)督檢查與記錄保存
內(nèi)容概述：
1. 廚房衛(wèi)生管理：包括廚房環(huán)境的清潔，設(shè)備的定期維護，垃圾處理等。
2. 食材采購與儲存：涉及食材來源的審核，儲存條件的`控制，防止過期和變質(zhì)。
3. 餐具消毒與清潔：規(guī)定餐具的清洗、消毒流程，保證無菌狀態(tài)。
4. 食品加工與烹飪規(guī)定：強調(diào)食品加工的衛(wèi)生操作規(guī)程，如食材切割、烹飪溫度等。
5. 工作人員健康管理：要求工作人員定期體檢，患病期間不得參與食品準備。
6. 應(yīng)急處理與事故預(yù)防：制定食物中毒等突發(fā)情況的應(yīng)對措施。
7. 監(jiān)督檢查與記錄保存：設(shè)定定期檢查制度，保存相關(guān)記錄以備查證。
采購管理制度5
本《化學(xué)品采購管理制度》旨在規(guī)范我司化學(xué)品的采購流程，確保安全、高效且合規(guī)地進行化學(xué)品的選購、驗收、存儲及使用，以保障員工健康、環(huán)境保護及產(chǎn)品質(zhì)量。
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商選擇與管理
2. 采購計劃與審批
3. 采購合同與協(xié)議
4. 產(chǎn)品驗收與檢驗
5. 庫存管理與使用監(jiān)控
6. 廢棄物處理與環(huán)保責(zé)任
采購管理制度6
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險。
7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。
三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。
五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的'收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。
七、庫管人員負責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。
采購管理制度7
1．目的和范圍
1．1 目的：為控制進貨的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應(yīng)商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1．2 范圍：適用于采購過程的各個階段。
2．相關(guān)文件和術(shù)語 無
3．職責(zé)：
3．1 采購部負責(zé)對供應(yīng)商進行調(diào)查，并組織品保部對供應(yīng)商進行評價，必要時，應(yīng)組織到供方現(xiàn)場實地考察。
3．2 采購部負責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。
4．工作程序
4．1 采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。
4．2 采購部在調(diào)查的.基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行評價。
4．3 在評價的基礎(chǔ)上，選擇合格供應(yīng)商，總經(jīng)理審批。
4. 4 每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應(yīng)商評價表。
供應(yīng)商評價表
年 月至 年 月 供應(yīng)商名稱：
項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人
價格201．根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低于標準價格2個百分點加1分，以此類推。
品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù)，批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301．以逾期率為依據(jù)。2．逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如：①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預(yù)防措施，未整改執(zhí)行，致使相同缺陷重復(fù)出現(xiàn)，每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應(yīng)整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>
備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應(yīng)商B.得分為84―70分者為合格供應(yīng)商C.得分為69―60分者需進行相關(guān)輔導(dǎo)或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰
評價結(jié)論
采購管理制度8
勞動合同管理制度是企業(yè)管理中的基石，旨在明確員工與企業(yè)間的權(quán)利與義務(wù)，保障雙方利益，促進勞動關(guān)系的和諧穩(wěn)定。它為企業(yè)提供了一套規(guī)范化的用工標準，通過明確的工作職責(zé)、薪酬待遇、工作時間、休假制度等條款，確保勞動者的權(quán)益得到有效保護，同時也為企業(yè)運營提供法律依據(jù)，防止因合同糾紛導(dǎo)致的不必要損失。
內(nèi)容概述：
勞動合同管理制度主要包括以下幾個核心方面：
1. 合同簽訂：規(guī)定新員工入職時的.合同簽訂流程，包括合同內(nèi)容的制定、審查、簽署等環(huán)節(jié)。
2. 勞動條件：明確員工的工作內(nèi)容、工作地點、工作時間、休息休假等具體事項。
3. 薪酬福利：設(shè)定工資結(jié)構(gòu)、支付方式、獎金、福利等，確保公平公正。
4. 培訓(xùn)與發(fā)展：規(guī)定員工培訓(xùn)計劃、晉升機制和職業(yè)發(fā)展路徑。
5. 勞動保護：涵蓋安全健康、勞動防護、職業(yè)病防治等內(nèi)容。
6. 終止與變更：規(guī)定合同解除、終止的條件及程序，以及合同內(nèi)容的修改規(guī)則。
7. 爭議解決：設(shè)立內(nèi)部申訴機制，明確勞動爭議處理流程。
采購管理制度9
1、固定資產(chǎn)實行局統(tǒng)一管理：財務(wù)室負責(zé)本單位固定資產(chǎn)核算工作，通過固定資產(chǎn)明細賬、固定資產(chǎn)卡片進行會計核算，確保固定資產(chǎn)賬實相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負責(zé)固定資產(chǎn)采購、保管(計算機使用人負責(zé)保管)、驗收、維護保養(yǎng)工作;負責(zé)固定資產(chǎn)登記、統(tǒng)計工作、定期盤點、清理核對工作;負責(zé)對固定資產(chǎn)調(diào)配、報損、殘值處理等有關(guān)管理工作。
2、固定資產(chǎn)購置：是指一般設(shè)備單位價值在500元以上，專用設(shè)備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上作為固定資產(chǎn)進行核算。
3、本單位所需固定資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)工作的.需要和單位財力的可能，經(jīng)局黨組集體研究同意，統(tǒng)一由財務(wù)室報告區(qū)財政局國有資產(chǎn)管理股，政府采購管理股進行審批，手續(xù)完備由綜合辦按《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定實施采購事項。
4、固定資產(chǎn)處置：每年綜合辦組織定期清理，購入和報廢的，及時向區(qū)財政國資股、采購股報備，按有關(guān)規(guī)定進行處理并調(diào)整固定資產(chǎn)賬務(wù)。
采購管理制度10
為了認真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實校務(wù)公開制度，搞好學(xué)校財務(wù)預(yù)算工作，使學(xué)校物資采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開、公平、公正的原則；
2、自覺接受監(jiān)督的原則；
3、節(jié)約、實用的原則；
4、申報、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預(yù)算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購，實行對外公開招標采購。
2、凡屬政府采購范圍內(nèi)的物資，一律按規(guī)定報請政府采購。
3、對一次購買量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實行對外公開招標定點采購。
4、零星采購實行兩人（含）以上共同采購，并將采購價格每月在校園內(nèi)網(wǎng)公示（申購部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途）。
5、成立學(xué)校物資采購監(jiān)督小組（學(xué)校招標領(lǐng)導(dǎo)小組），成員主要由校領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處、紀委、財務(wù)處、工會組成，不定時對物資采購價格進行市場調(diào)研和監(jiān)督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
（一）日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門結(jié)合實際使用情況，本著節(jié)約的原則，依據(jù)配備標準填報采購計劃及相關(guān)附表，在每學(xué)期的六月和十二月報到總務(wù)處，由總務(wù)處匯總后，報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)確定后，由總務(wù)處組織實施采購。
�。ǘ┙虒W(xué)設(shè)備的采購（實習(xí)工具及實習(xí)材料）
各系部校區(qū)根據(jù)所開設(shè)的專業(yè)和現(xiàn)有實習(xí)工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習(xí)材料，于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類教學(xué)設(shè)備的需求數(shù)量填寫完整，經(jīng)教務(wù)處審核，分管校領(lǐng)導(dǎo)審核、院長審批后，由總務(wù)處根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)批示對各部門需求進行匯總，組織后勤服務(wù)中心進行比價、采購、發(fā)放。
�。ㄈ┺k公設(shè)備的采購
各職能處室、各系部校區(qū)、各產(chǎn)業(yè)實體的辦公設(shè)備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務(wù)處本著先調(diào)劑，后購買的原則報校領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的批示，確定組織采購。辦公設(shè)備更新根據(jù)使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務(wù)處會同有關(guān)部門確定采購設(shè)備的型號按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規(guī)物資采購：
10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的'必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據(jù)學(xué)校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務(wù)處長商量提出采購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式）→經(jīng)校長同意后組織實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)取簽字。
20xx元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審核請示校長同意→總務(wù)處長根據(jù)物資特點提出采購方案請示行政副校長同意→總務(wù)處組織實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。
500元—20xx元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字
500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→總務(wù)處實施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。
2、非常規(guī)性物資采購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核，報校長同意由相關(guān)處室進行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學(xué)校實行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據(jù)財務(wù)支出審批權(quán)限，報經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交總務(wù)處采購。
2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統(tǒng)一購買。
3、教學(xué)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)用品，由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。
4、各種大型活動的紀念品、獎品由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。
5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長申請，經(jīng)同意后方可購買，采購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。
6、在采購時如遇價格異常，需請示部門領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處同意后方可購買。
7、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
8、采購人員應(yīng)認真把好物資質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負責(zé)。
9、采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
10、總務(wù)處定期統(tǒng)計物資采購情況（包括物資名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），接受領(lǐng)導(dǎo)和部門監(jiān)督。
采購管理制度11
酒店財務(wù)管理制度對于企業(yè)的運營至關(guān)重要。
它不僅能夠確保財務(wù)活動的合規(guī)性，防范財務(wù)風(fēng)險，還能夠通過精細化管理提升經(jīng)營效率，降低成本，提高盈利水平。
良好的財務(wù)管理有助于酒店在市場競爭中保持優(yōu)勢，增強投資者信心，促進酒店的`長期穩(wěn)定發(fā)展。
采購管理制度12
酒店采購管理制度旨在確保酒店運營所需物資和服務(wù)的穩(wěn)定供應(yīng)，優(yōu)化成本控制，提升運營效率。通過規(guī)范化的采購流程和嚴格的監(jiān)督機制，該制度能有效防止資源浪費，保障酒店的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商管理：確立合格供應(yīng)商的篩選標準，定期評估供應(yīng)商的績效，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量可靠。
2. 采購計劃：根據(jù)酒店業(yè)務(wù)需求制定采購計劃，合理預(yù)測需求量，避免庫存積壓或短缺。
3. 采購流程：明確從需求提出到合同簽訂的`每個步驟，包括詢價、比價、議價、合同審批和執(zhí)行等環(huán)節(jié)。
4. 合同管理：規(guī)范合同簽訂和履行過程，保護酒店的合法權(quán)益。
5. 庫存控制：設(shè)定合理的庫存水平，實施有效的庫存監(jiān)控和盤點，減少損耗。
6. 成本控制：通過對市場行情的持續(xù)跟蹤，實現(xiàn)價格優(yōu)勢，降低采購成本。
7. 質(zhì)量控制：建立驗收標準，確保采購物品符合酒店的質(zhì)量要求。
采購管理制度13
為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開、公平、公正的原則。
2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。
3、堅持節(jié)約實用的原則。
4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買人提出申請，填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。
5、教學(xué)實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，如因遲報導(dǎo)致來不及采購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負責(zé)。
6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的'領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負責(zé)落實。
2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。
采購管理制度14
1.0目的
保證供方提供的物資和服務(wù)符合組織要求達到的規(guī)定標準,對產(chǎn)品服務(wù)的最終實現(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)保障;
2.0適用范圍
適用于公司對物資采購的控制及對評價、選擇供方服務(wù)的管理;
3.0職責(zé)
3.1管理部根據(jù)實際情況,選擇物資供應(yīng)商和供方,并進行供方評審確定物資供應(yīng)商和供方名單;
3.2辦公室負責(zé)員工標識、辦公用品等物資的采購,管理部負責(zé)其它物資的采購;并分別制定《物資采購計劃單》;;
3.3各相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)物業(yè)管理過程供方提供服務(wù)的控制;
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責(zé)管理,倉管員負責(zé)各類已采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、驗收及采購物資的保存;
3.5總經(jīng)理負責(zé)審批《物資采購計劃單》;
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關(guān)專業(yè)人員配合管理部選擇物資供應(yīng)商或服務(wù)供方,選擇依據(jù)包括但不限于:
a)公司現(xiàn)狀及發(fā)展目標;
b)供方基本情況,例如服務(wù)態(tài)度、營業(yè)執(zhí)照及地理位置等,服務(wù)供方還應(yīng)考察人員基本素質(zhì)及服務(wù)水平是否能達到公司要求;
4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內(nèi)容包括但不限于:
a)營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品經(jīng)營資格證書或執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書;
b)顧客滿意率及行業(yè)中的聲譽和口碑;
c)有人員和設(shè)備能保證及時提供配件和售后服務(wù),從業(yè)人員的持證上崗率合格;
d)評審時的物資樣品質(zhì)量達到100%,現(xiàn)場操作人員服務(wù)質(zhì)量達到100%的合格;
e)在保證質(zhì)量的前提下考慮價格;
f)評審?fù)戤?管理部填寫《供方評審報告》;
4.1.3評審合格的物資供應(yīng)商在《合格物資供應(yīng)商名單》中登記,合格服務(wù)供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經(jīng)理審批;
4.1.4管理部對評審合格的'物資供應(yīng)商和供方每年進行復(fù)評,填寫《物資供應(yīng)商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力,復(fù)評不合格者,應(yīng)從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區(qū)與合格的服務(wù)供方簽訂服務(wù)分包合同時在合同中應(yīng)明確:
a)提供服務(wù)的范圍、期限、質(zhì)量要求;
b)公司對供方所提供服務(wù)的監(jiān)督方法和供方的保證措施;
c)雙方的權(quán)利和義務(wù);
d)違約責(zé)任,賠償?shù)仁马?
4.3當合格物資供應(yīng)商和供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時,各責(zé)任部門應(yīng)會同采購人員采取以下措施,以保證產(chǎn)品、服務(wù)符合要求:
a)與供應(yīng)商或供方溝通,要求其采取糾正措施將出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的機率降至最低,必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密采購的驗證或檢驗過程,嚴格監(jiān)控供方提供服務(wù)的過程。
c)根據(jù)合同限制或停止物資供應(yīng)商供貨/供方的服務(wù),并從《合格物資供應(yīng)商名單》和《合格供方名單》中另選供應(yīng)商或供方以保證產(chǎn)品實現(xiàn)。
4.4采購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦;
4.4.2綜合辦根據(jù)各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月,
《物資采購計劃單》,《物資采購計劃單》應(yīng)包括:采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及所購物資的質(zhì)量等級和要求;
4.4.3采購人員根據(jù)《物資采購計劃單》內(nèi)容在《合格物資供應(yīng)商名單》中選購,如果該物資無法在合格的物資供應(yīng)商中選購時,采購人員應(yīng)上報綜合辦經(jīng)理,由綜合辦經(jīng)理組織人員重新選擇物資供應(yīng)商進行臨時評審,臨時評審準則根據(jù)實際情況而定,至少應(yīng)包括供方評審內(nèi)容中的a、d'項;
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領(lǐng)取本月所需物資,如遇突發(fā)事件需另外購買時,部門(管理處)負責(zé)人可決定臨時購買,但應(yīng)向綜合辦經(jīng)理說明,各小區(qū)管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的采購,大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的采購;
4.4.5服務(wù)供方項目應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)顧客要求進行評審,并填寫《服務(wù)分包申請計劃》、《服務(wù)分包申請計劃單》包括:服務(wù)項目范圍、質(zhì)量要求、期限等,經(jīng)授權(quán)人審批后報管理部。
4.4.6綜合辦根據(jù)《服務(wù)分包申請計劃單》內(nèi)容在合格的供方名單中選擇適當?shù)墓┓健?/p>
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資,由有關(guān)采購部門或申購部門根據(jù)具體產(chǎn)品驗收的必要性和采購文件、資料和驗證標準分別對產(chǎn)品進行驗證,并記錄驗證結(jié)果,及時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《采購物資檢驗規(guī)程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現(xiàn)場檢驗時,應(yīng)檢驗合格后進行記錄才給予放行。
4.5.3對于服務(wù)分包項目應(yīng)由分管部門在服務(wù)過程中對其服務(wù)質(zhì)量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務(wù)項目如:外墻清洗,管理處必須加強過程的連續(xù)監(jiān)控和采取竣工驗收,明確其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。
采購管理制度15
為了加強對政府采購定點供應(yīng)商的管理，規(guī)范市場行為，引導(dǎo)企業(yè)進行有序競爭，根據(jù)《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據(jù)全年12個月，各定點供應(yīng)商在當月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分，全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責(zé)對定點供貨商進行考核，必要時邀請監(jiān)察、審計、有關(guān)人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應(yīng)商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的.。
7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規(guī)、違約行為。
三、具體扣分標準
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四、違規(guī)處罰
1、當月扣分在6——8分內(nèi)，采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當年累計扣分15分以上24分以內(nèi)，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的質(zhì)量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據(jù)。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責(zé)，客觀公正地對待所有供應(yīng)商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx
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