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醫(yī)院財產物資管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多場合都離不了制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的醫(yī)院財產物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
醫(yī)院財產物資管理制度1
一、凡醫(yī)院所需的各種財產物資(除藥品和圖書外),均由總務科統(tǒng)一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用。
二、總務科負責管理的財產、物資,應建立健全帳目,指定專人采購、領發(fā)、保管,加強管理,定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室,了解需要,指導、協(xié)助有關人員管好、用好物資。
三、各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送總務科,經院領導審批后列入財務計劃進行購買,按計劃供應,實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新。
四、各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續(xù)�？倓湛茖髲U物資要妥善處理。醫(yī)院的財產物資,任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢,及財產變價、轉讓或無價調撥,須根據(jù)具體情況,經科室評議,由總務科審核轉院領導報主管部門批準處理,不得擅自處理。
五、各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。
醫(yī)院財產物資管理制度2
1、凡醫(yī)院所需的各種財產物資(除藥品和圖書外),均由醫(yī)院指派人員負責統(tǒng)一采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用;
2、各種物資、財產,應建立健全帳目,專人采購、領發(fā)、保管,加強管理。定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓、損壞、變質、被盜。主管領導要經常深入科室,了解需要,指導、協(xié)助有關人員管好、用好物資;
3、各科室所需物資按月、季、年編制計劃送院辦公室,經院領導批準后列入財務計劃或上報學校審批后進行采購。屬于回收物資要以舊領新;醫(yī)護人員請領醫(yī)療用品和值班被服等,須經院主管領導批準后才能發(fā)放;
4、各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續(xù)。醫(yī)院的財產,任何人不得私自外借或占有。重大財產物資的報廢要報學校有關部門鑒定審批后處理,任何人不得擅自處理;
5、各科室應指定專人負責物品請領、保管及報損工作.
6、各種固定資產由院財務按學校有關資產管理規(guī)定統(tǒng)一管理。
醫(yī)院財產物資管理制度3
(一)固定資產購置的審批程序
1、固定資產的購置,均應納入年度預算管理。由負責科室根據(jù)所需科室的申報計劃及說明,報分管院長、由院長主持召開相關科室參加年度預算工作會議討論審核并進行可行性論證。
2、根據(jù)年度預算計劃確定的項目和額度,分配醫(yī)療設備購置、其它設備購置、基建各項項目等資金,實行分級歸口管理。如果急需的計劃外設備采購,應補辦資金預算追加手續(xù)由分管院長審批,5000元以上必須院辦會論討,否則,財務科有權拒絕付款。
3、凡屬社會集團購買力控購物品,必須按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
4、固定資產采購在簽定購物合同文件和證書時要求注明法人代表的均有法人代表簽字或由法人代表委托簽字,非注冊法人代表的,由負責科室負責人負責簽字。
(二)固定資產的使用前后的質量驗收
1、固定資產購入時均應辦理入庫手續(xù),倉庫保管員必須嚴格把好驗收關,驗收辦法和程序均按有關規(guī)定(基建工程、維修工程、設備安裝工程質量管理辦法)進行,同時還必須由使用科室負責人以及相關的技術人員進行驗收,技術鑒定,確保購入固定資產質量可靠,性能穩(wěn)定,與所訂立合同標的相符一致。
2、固定資產購入驗收時,注意保存設備技術檔案,包括說明書,技術圖紙,維修卡填寫等資料必須按檔案管理規(guī)定裝訂,建立好技術資料檔案,交給檔案室。
3、新建房屋建筑內的設備安裝應在工程竣工交付使用時,由負責施工的職能科室,按固定資產計價原則確定其價值,并在項目完工交付使用時,填寫驗收單。
4、改建、擴建固定資產,應由負責施工的職能科室先辦理該固定資產退出使用的手續(xù),即先沖減帳面價值,待竣工交付制度使用時重新計價驗收入庫。
5、自制固定資產交付使用時,由負責制作的職能部門、按料、工、費等實際開支的成本計價入帳,并辦驗收手續(xù)。
(三)固定資產保管領用維護制度
1、固定資產領用時,必須由所需科室負責人填寫領用單,倉庫保管員負責填寫專用卡片,填寫時要求內容完整,數(shù)字真實,雙方簽字(使用科室負責人和倉庫保管員,使用可是指定專人保管)。
2、固定資產驗收完畢后,必須按規(guī)定建立帳冊,分類登記,做到財務部門、管理部門、使用部門,帳帳相符,帳物相符,帳卡相符。
3、在庫固定資產由倉庫保管員負責保管,購入時應盡快通知使用部門,盡快協(xié)調解決,避免資產積壓。
(四)固定資產的退庫轉移調撥
1、各類固定資產因各種原因停止使用,應及時退回倉庫,退庫時需辦理固定資產減少手續(xù),應由科室負責人審核后方可退庫。
2、各職能科室加強對固定資產使用情況的檢查,發(fā)現(xiàn)積壓資產應報告分管院長,由分管院長通知倉庫員辦理調撥或職能科室收回。
3、各使用部門無權自行調撥、轉移,如因工作需要變動,必須按管理程序辦理退庫,調撥帳卡以及領用手續(xù)。
(五)固定資產報廢、賠償制度
1、在用固定資產,如因各種原因喪失使用功能無法修復的,使用科室填寫固定資產報廢申請單,職能科負責人填鑒定意見,報分管院長審批,辦理報廢手續(xù)。
2、因工作失職,違反操作規(guī)章致使損失的,視情節(jié)嚴重者及有關規(guī)定酌情賠償。
3、凡個人借用的固定資產,如遺失或損壞,照價賠償或修復好歸還。
4、固定資產遺失,應先查明原因,確定無法追回,應按規(guī)定辦理報損手續(xù),并由審批部門根據(jù)固定資產的新舊程度、可使用價值折價賠償。
(六)固定資產和清理盤點
1、定期或不定期地對固定資產進行清查盤點,年度終了進行一次全面清查盤點。由財產管理部門統(tǒng)一組織并實施,使用科室共同清理,財務部門負責指導和監(jiān)督。
2、清理工作中如盤盈或盤虧應查明原因,按規(guī)定程序辦理報批手續(xù),待批準后調整帳卡,保證帳帳、帳物、帳卡三相符。
3、固定資產如有缺少或損失應查明原因,屬于自然災害特殊情況造成的,按規(guī)定程序報批后銷帳;屬于責任事故造成的,應當給予責任人以必要的經濟、行政處罰;屬于違法的,要依法嚴肅處理。
4、盤盈的固定資產,按重置完全價值入帳。
醫(yī)院財產物資管理制度4
1.凡醫(yī)院所需的各種財產物資(除藥品和圖書外),均由總務科統(tǒng)一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節(jié)約使用。
2.總務科負責管理的財產、物資,應建立健全帳目,指定專人采購、領發(fā)、保管,加強管理,定期或不定期清點實物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室,了解需要,指導、協(xié)助有關人員管好、用好物資。
3.各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送總務科,經院領導審批后列入財務計劃進行購買,按計劃供應,實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新。
4.各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續(xù)�？倓湛茖髲U物資要妥善處理。醫(yī)院的財產物資,任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢,及財產物資變價、轉讓或無價調撥,須根據(jù)具體情況,經科室評議,由總務科審核轉院領導報主管部門批準處理,不得擅自處理。
5.各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。
醫(yī)院財產物資管理制度5
一、醫(yī)院的各種財產、物資(除藥品外)由總務科、設備科和信息科分別負責實施管理。
二、總務科、設備科和信息科負責管理的財產、物資必須建立健全賬目,萬元以上貴重設備應建立檔案,規(guī)定專人采購、驗收、入庫、領發(fā)和保管,并實行定期清點實物,做到賬物相符,保證安全,防止積壓、損壞、變質、霉爛、被盜等。
三、財產、物資一律實行計劃采購、供應,各科室所需物資,由總務科、設備科和信息科按月、季、年編制采購計劃,并經院領導審批后列入財務計劃購買,按計劃供應,科室在請領物資時要辦理請領手續(xù),無計劃的一律不予采購發(fā)放。屬于回收的物資要堅持交舊領新制度。
四、醫(yī)院的.被服、工作服、勞保用品等統(tǒng)一由總務科計劃購置、加工、制作、發(fā)放、管理、統(tǒng)一編號、標記。發(fā)放到科室或個人的物資、用品,使用單位和個人必須精心愛護,妥善保管,屬人為造成的損壞要按價賠償。
五、一切財產、物資(含醫(yī)療儀器設備)等的報損,要填寫財產、物資報損單,經院領導批準上交庫房,庫房對報損財產、物資要進行妥善處理。
六、醫(yī)院的一切財產、物資,任何人不得私自占用,重要財產和大批物資的報損、報廢、變價、轉讓或無償調撥等,一律由總務科、設備科或信息科提出計劃,報院領導討論決定,萬元以上需報區(qū)衛(wèi)生局審批,任何人不得自作主張,自行處理。
醫(yī)院財產物資管理制度6
1、醫(yī)院財產物資的管理,必須堅持統(tǒng)一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進或自制的固定資產和財產物資,必須經保管人員和采購人員辦理入庫登賬后,方可憑據(jù)到財務處報銷;否則財務處不予辦理結算手續(xù)。
3、嚴格物資領發(fā)、調撥手續(xù)。物資的領發(fā)、調配和調換,均應填寫物資領發(fā)、收回憑證,并依據(jù)憑證增、減等有關部門的保管賬。調出或調入,應憑領發(fā)單或上級主管部門的物資調撥單,辦理領發(fā)或調撥手續(xù),并及時調整財產賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用,不得突破,醫(yī)用表格按分配計劃執(zhí)行。超過計劃領用須經院領導批準,追加計劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫(yī)療器械等,實行部門包干使用的辦法,填制物資包干登記表一式三份,物資保管部門及使用部門各執(zhí)一份。領用時填的領用單,據(jù)以增加部門包干物資;交回時,填制交回單,據(jù)以減少部門包干物資。
6、實行定期清查與隨時抽查相結合的管理辦法,對醫(yī)院的財產物資,要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因,分清責任,報告領導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數(shù),確保無蟲、無鼠、無霉爛,要提高警惕,防火防盜,對某些積壓不用的物資,要及時向領導提出處理意見,經批準后及時處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協(xié)作,務使賬賬相符,賬物相符。
9、私人不得借用公物,特殊情況須經院長批準,并須在限期內主動歸還。若有損壞或丟失,應酌情賠償。
10、不能繼續(xù)使用的固定資產,要由保管人員填制報廢單,核準后入廢品倉庫保管,經科、院領導的批準后,由保管員或財務處做賬務處理。
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