銷售人員管理制度
在不斷進步的時代，越來越多地方需要用到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的銷售人員管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銷售人員管理制度1
�。ㄒ唬﹥x表規(guī)范
干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，促銷員是公司形象代表。因此作為一名優(yōu)秀
的促銷員應(yīng)該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求：
·注意發(fā)型不宜太夸張，包括頭發(fā)顏色、頭發(fā)形狀；
·化妝要適宜，不宜濃妝；
·不能戴太大的耳環(huán)；
·指甲不要留得太長，也不要染色；
·著裝要求統(tǒng)一、整潔大方，不能穿休閑類服飾；
�。ǘ┯谜Z規(guī)范
促銷員應(yīng)保持熱情主動的促銷意識，針對不同的情況，及時對光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦，促成購買。促銷員在整個銷售過程中，盡量要做到熱情大方，但不必過于謙卑，用熱情的服務(wù)來打動顧客，感染顧客。工作中使用禮貌用語，做到彬彬有禮，和藹可親。
不同情況下的用語
見到來售點的顧客“您好，歡迎光臨”；
稱呼顧客應(yīng)使用：您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂；
對已購物的顧客表示感謝“謝謝您！”“歡迎再次光臨！
對未購買者，可使用“沒有關(guān)系！”“歡迎下次光臨！”等鼓勵性話語；
不能立刻接待顧客應(yīng)對顧客說“對不起，讓您久等了”；
介紹產(chǎn)品時“讓我為您演示一下產(chǎn)品的功能，好嗎？”“請您看一看我們的產(chǎn)品介紹，好嗎？”等；
在顧客等待之后“抱歉，讓您久等了！”
在請教顧客時“對不起，請問您貴姓？”；
在向顧客道歉時“非常抱歉，給您添麻煩了”。
�。ㄈ┓⻊�(wù)規(guī)范
1、言語舉止符合規(guī)范；
2、對產(chǎn)品的相關(guān)知識要了解，當顧客的好參謀，不夸大其詞產(chǎn)品功能或功效；
3、熱情、自信地待客，不冷落顧客；
4、顧客較多時，應(yīng)“接一、待二、招呼三”（重點接待某位、分發(fā)宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助），要借機造勢，掀起銷售高潮；
5、耐心待客，不得有不耐煩跡象；
6、為顧客拿產(chǎn)品或進行包裝時應(yīng)熟練、正確，遞給顧客時應(yīng)使用雙手；
7、不強拉顧客；
8、不惡意詆毀競爭對手的商品。
�。ㄋ模┬姓o律
1、準時上、下班，上班時間內(nèi)不允許出現(xiàn)空崗；
2、請假應(yīng)遵守公司和賣場的考勤規(guī)定；
3、就餐時間嚴格遵照賣場規(guī)定；
4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等；
5、不能坐、靠著待客；
�。ㄎ澹┦酆蠓⻊�(wù)處理規(guī)范
1、對購買后的回頭咨詢的顧客，應(yīng)熱情、耐心地予以解答；
2、對待投訴，應(yīng)熱情地接待，確認投訴內(nèi)容是否確因本公司的產(chǎn)品或服務(wù)引起的；若不是也必須耐心解釋；
3、確因本公司的產(chǎn)品或服務(wù)引起的，應(yīng)確認是否使用不當引起的；對于用法不當引起的，應(yīng)悉心講解，并表示歉意；
4、確因質(zhì)量問題引起的，應(yīng)予以退、換貨，并表示歉意，（若企業(yè)允許，可送給某種贈品等）但要遵守有關(guān)退換貨規(guī)定執(zhí)行；處理后需取得賣場的蓋章證明，交辦事處上報公司；
5、問題較嚴重的，應(yīng)先安撫好顧客情緒，并馬上向業(yè)務(wù)主管或其他上級匯報；
6、及時與顧客協(xié)調(diào)處理，并取得相關(guān)部門證明（如鑒定報告、診斷病歷卡、費用發(fā)票等），簽訂〈投訴處理協(xié)議〉（見附表），達成正式諒解；
7、月底將所有相關(guān)資料（賣場小票或證明、相關(guān)部門證明、顧客有效證件復(fù)印件、上級批復(fù)的申請、協(xié)議等）報予公司；
10、整個處理過程應(yīng)注意隔離事件，嚴防事件被進行不利的報道。
�。┛己藯l例
1、上班要準時：若發(fā)現(xiàn)無故曠工或者擅自離職者，公司會記錄在考勤表上，該員工應(yīng)自覺捐
款（捐款金額不限）到公司作為活動開銷的一部分。
2、積極參加公司各種培訓(xùn)活動，努力提高推銷技巧；
3、業(yè)績考核：
a、薪資構(gòu)成：薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金；
b、基本工資：基本工資是促銷員最低生活保障，與考勤掛鉤；
c、銷售提成獎
任務(wù)銷量：依據(jù)超市具體情況而定
4如銷售員月任務(wù)量為1萬元，完成任務(wù)量，按以下二種方式全額提成：
第一方案：1584
a紙品按1.5%的提成。
b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。
c衛(wèi)生巾按6%的提成。
d特價紙按0.5%的提成。
示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下
特價：20xx元×0.05%=10元
紙品：5000元×1.5%=75元
尿片、濕巾：6000元×3.3%=198元
衛(wèi)生巾：20xx元×6%=120
考核獎金：獎金是指在本月銷售任務(wù)量的基礎(chǔ)上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務(wù)量的基礎(chǔ)上超額20%給予50元的獎金，30%給予100元的獎金，以此類推獎金達到200元封頂。
如：本月任務(wù)量是10000元，實際銷量為15000元，已在本月任務(wù)量的基礎(chǔ)上超出50%給予150元的獎金。
薪資:830（基本工資）+403（銷售提成）+150（考核獎金）=1383元
第二方案：在第一方案的基礎(chǔ)上提成比例點有一定降低，另加300元的其他費用
a紙品按1%的提成。
b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。
c衛(wèi)生巾按3%的提成。
d特價紙按0.5%的提成。
示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務(wù)量，提成如下：
特價：20xx元×0.05%=10元
紙品：5000元×1%=50元
尿片、濕巾：6000元×2%=120元
衛(wèi)生巾：20xx元×3%=60
考核獎金：如同第一方案。
薪資:830（基本工資）+240（銷售提成）+150（考核獎金）+300（其他費用）=1520元
若未完成任務(wù)量沒有提成及獎金，只有保底工資。
（七）促銷的技巧與藝術(shù)
一個優(yōu)秀的促銷員經(jīng)過長期的工作經(jīng)驗積累之后，能練出一雙火眼金星的眼睛，能對顧客作
出準確的判斷，從顧客的年齡、衣著、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份，并對顧客作
出以下分類：
A、漫不經(jīng)心、隨便看看的；
B、有購買意向，前來打聽價格的；
C、想購買但還存在猶豫心理的；
D、能夠作出決策、馬上購買的。
如果能作到這一點的話，那么就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧，對顧客
購買力的判斷，要先衡量顧客的意愿和能力，不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權(quán)的
人花費太多的時間。
在促銷中可以采取以下策略：
對付精打細算的：可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品；
對付愛嘮嘮叨叨的：可以采取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄；
對于愛挑三揀四的：一定要耐心解釋他們提出的問題。
銷售人員管理制度2
第一章總則
第一條適用范圍
本管理辦法適用于本公司銷售部全體員工
第二條目的
為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓潛力和市場發(fā)展?jié)摿�，�?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。
第三條原則
堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。
第二章組織管理
第四條制定程序
管理制度制定由營銷主管負責(zé)制定，上報主任進行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議透過后，下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。
第五條執(zhí)行
營銷主管負責(zé)組織執(zhí)行。
第六條實施監(jiān)督
銷售總監(jiān)負責(zé)管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。
第七條實施效果考核
公司高層領(lǐng)導(dǎo)，銷售總監(jiān)負責(zé)對管理制度執(zhí)行效果進行評審。
第三章制定方法
第八條類比法
主要透過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結(jié)合公司目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。
第九條經(jīng)驗比較法
主要根據(jù)公司過去3-5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行狀況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關(guān)信息反等綜合因素而制定的。
第十條綜合法
在類比法與經(jīng)驗比較法分析的基礎(chǔ)上，綜合其他因素而制定的。
第四章制度管理資料
第十一條銷售員管理
（一）產(chǎn)品銷售員管理；
�。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)銷售員管理。
第十二條銷售員激勵機制
第十三條銷售員的業(yè)績評估
第五章產(chǎn)品銷售員管理
第十四條銷售員職責(zé)
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷售員主要職責(zé)
1、根據(jù)年度營銷目標，制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預(yù)算，并負責(zé)實施；
2、執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶持續(xù)良好關(guān)系；
3、發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè)；
4、負責(zé)應(yīng)收賬款回收，協(xié)助財務(wù)部門完成結(jié)算工作；
5、協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；
6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作
�。ǘI銷主管主要職責(zé)
1、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監(jiān)督實施；
2、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定技術(shù)服務(wù)計劃，并監(jiān)督實施；
3、負責(zé)組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；
4、負責(zé)監(jiān)督實施市場推廣、技術(shù)服務(wù)方案；
5、負責(zé)組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案
6、負責(zé)銷售隊伍建設(shè)、培訓(xùn)和考核。
銷售人員管理制度3
第一條、為鼓勵銷售人員發(fā)揮工作潛能,積極拓展市場,促進公司產(chǎn)品的營銷,維護公司的正常發(fā)展,特制訂本辦法。
第二條、本辦法的實施對象為公司銷售業(yè)務(wù)代表以及銷售業(yè)務(wù)的主管人員(主任級及其以上人員)。
第三條、獎勵計算的標準時間為每月月初至月末。
第四條、銷售業(yè)務(wù)代表獎勵辦法。根據(jù)銷售達成率、收款達成率、客戶交易率三項指標綜合評定。
1、計算公式。
�、黉N售達成率=(銷售金額-退貨金額)/銷售目標金額×、100%
說明事項:等式右方最高按150%計算(之所以限定為最高上限,是因為目標制訂
過低或某些突發(fā)事件出現(xiàn),而非銷售人員個人努力的結(jié)果)。
�、谑湛钸_成率=貨款回收率×、60%+天期率×40%=實際收款額×上月應(yīng)收款余額+本月實際銷售額×60%+90/∑[實際收款額×(貨款到期日收款基準日月)]/∑實際收款額×40%、。
說明事項:
a、貨款回收率低于40%(即等式右方的前項低于24%)時,不計獎金。
b、現(xiàn)金扣5%的客戶,等式右方的后項貨款到期日應(yīng)加75天。
c、收款基準日為次月10日。
d、后項的分子數(shù)90天是指公司所允許的最長票期(從送貨后的次月一日算起)。
�、劭蛻艚灰茁�=∑每日交易客戶數(shù)/250×50%+當月交易客戶數(shù)/總客戶數(shù)×a
說明事項:
a、等式右方的前項最高按30%計算,即∑最高為150。(250是指每月工作25天,每位銷售人員最起碼每天應(yīng)拜訪10位客戶。因前項的50%加后項的a的百分數(shù)超過100%,所以限定30%為最高限。)
b、當月交易客戶數(shù)對客戶不可重復(fù)計算。
c、總客戶數(shù)在100戶以上者,a定為90%;
總客戶數(shù)為90~99戶者,a定為80%;
總客戶數(shù)為80~89戶者,a定為70%;
總客戶數(shù)為70~79戶者,a定為60%;
總客戶數(shù)為60~69戶者,a定為50%;
總客戶數(shù)為59戶以下者,a定為0。
(總客戶數(shù)是銷售人員負責(zé)區(qū)域內(nèi)的有往來的客戶總數(shù))
2、獎勵金額標準。
第五條、銷售業(yè)務(wù)主管人員獎勵辦法。
1、計算公式:
產(chǎn)品銷售達成率=銷貨量-退貨量a部甲產(chǎn)品銷售目標量×40%+銷貨量-退貨量a部乙產(chǎn)品銷售目標量×25%+銷貨量-退貨量a部丙產(chǎn)品銷售目標量×10%+銷售額-退貨金額b部產(chǎn)品銷售目標金額×20%+銷售額-退貨金額c部產(chǎn)品銷售目標金額×5%
2、獎勵金額(如下表)。
產(chǎn)品銷售達成率(%)獎金(元)
121~150500×達成率/120
100~120、5000
90~99、3500
80~89、20xx
79、0
第六條、獎金的核算單位。
由領(lǐng)取獎金的單位負責(zé)計算獎金金額,并于次月15日以前提呈,在工資發(fā)放日同時發(fā)給�；丝茟�(yīng)按時進行抽查工作,以稽查各單位獎金核計的正確性。
第七條、獎金領(lǐng)取的限制條件。
1、若有舞弊隱瞞及不正當?shù)奶搨武N售、收款及虛設(shè)客戶冒領(lǐng)獎金的事情,一經(jīng)查覺,除收回獎金外,還要停止該員工及該單位主管人員半年內(nèi)獲取獎金的資格,同時按人事管理規(guī)定另行處置。
2、當月該銷售業(yè)務(wù)代表若發(fā)生倒賬事件,除該員及其所屬主管人員不得領(lǐng)取該月獎金外,還要依照倒賬賠款辦法處理。
第八條、國外銷售部的獎勵辦法另行研究。
第九條、本辦法自xx月xx日起實施。并根據(jù)實際情況加以修改。
銷售人員管理制度4
一、基本管理
1、各機構(gòu)及營業(yè)單位定期或不定期舉辦招聘、輔導(dǎo)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)會議、客戶聯(lián)誼、社會公益等活動,以利于業(yè)務(wù)的開展;
2、銷售部制定年度、季度、月度的經(jīng)營目標及工作計劃并實施;
3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄,銷售經(jīng)理每天審核,給予協(xié)助與輔導(dǎo);
4、銷售人員應(yīng)按規(guī)定參加相關(guān)的業(yè)務(wù)活動,不得無故缺席;
二、部門例會管理
1、銷售部建立例會制度:
(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議,每周舉行一次銷售總結(jié)分析會
2、銷售部門應(yīng)重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;
(1)、早、夕會內(nèi)容應(yīng)提前準備,并列好早會行事歷、計劃表,預(yù)先公布;
(2)、早、夕會經(jīng)營要做到內(nèi)容充實、形式多樣、保證質(zhì)量,并做書面記錄。
3、早、夕會經(jīng)營應(yīng)達成的目的:
(1)、掌握業(yè)務(wù)人員工作進展,落實活動量管理;
(2)、傳授知識、研討、演練提高業(yè)務(wù)人員工作技能;
(3)、交流工作經(jīng)驗,激勵業(yè)務(wù)人員工作士氣;
(4)、重視職業(yè)道德、家庭美德、社會公德的教育,提高業(yè)務(wù)人員自身修養(yǎng);
(5)、宣導(dǎo)公司政策和企業(yè)文化。
4、其他會議管理工作:
三、差勤管理
1、法定節(jié)假日:
元旦:1天(1月1日)
春節(jié):天(初 )
2、銷售人員應(yīng)按公司規(guī)定出勤;
3、銷售人員請假應(yīng)填寫請假條,經(jīng)書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經(jīng)理請假需由銷售經(jīng)理核準,超過三天者,由銷售總監(jiān)核準。
4、一個月內(nèi)無故連續(xù)缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理;一年內(nèi)請事假累計三個月以上者,做離職處理;
5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:
(1)、因事須本人親自處理時可請事假;
(2)、因病需休息或治療時可請病假,但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書;
(3)、婚假、產(chǎn)假參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
(5)、直系親屬或配偶身故,可請喪假七天。
6、關(guān)于請假期間的考核規(guī)定:
(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產(chǎn)假除外);
(2)、銷售經(jīng)理當月假期不超過10個工作日,待遇不變;
7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續(xù),逾期未銷假者視同缺勤,超過規(guī)定時間按離職處理。
四、 員工培訓(xùn)
培訓(xùn)是公司為銷售人員提供的最大福利,分為制式培訓(xùn)及非制式培訓(xùn)兩大類。
1、制式培訓(xùn)如下:
(1)、新人入職培訓(xùn)
(2)、新人30天銷售實務(wù)訓(xùn)練
(3)、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)
2、非制式培訓(xùn)如下:
(1)、管理層級培訓(xùn)
(2)、師資體系培訓(xùn)
(3)、其他培訓(xùn)
銷售人員管理制度5
一、店面員工管理規(guī)定
1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；
2、當班員工負責(zé)打掃和維護門店衛(wèi)生，收銀臺不得放置非公物件；
3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；
4、微笑服務(wù)，顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；
5、當班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責(zé)統(tǒng)計并記錄當日顧客到訪情況（統(tǒng)一制表），每周進行一次盤點；
6、當班人員所收的貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經(jīng)理操作此流程。
7、員工在賣場內(nèi)不允許出現(xiàn)惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告，累犯考慮開除，因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔(dān)責(zé)任，如若累犯考慮開除；
8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；
9、積極參加公司組織的各項集體活動；
10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經(jīng)理安排上班；
二、商品管理規(guī)定
1、一般商品展示
�。�1）展示面統(tǒng)一，時刻保持豐滿且整齊；
（2）重和易碎商品應(yīng)盡量放置在下層；
（3）錯置商品及時調(diào)整；
（4）貨架頭的標準：
1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；
2）同類商品放在相鄰貨架頭；
2、店內(nèi)商品補充
�。�1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；
�。�2）做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；
3、店面整理
�。�1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；
�。�2）扔掉空箱，先進先出原則；
�。�3）嚴格執(zhí)行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）
9、退貨
�。�1）商品滯銷或過季，盡快退貨；
�。�2）退貨程序：1）店面人員將有關(guān)商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。
三、考勤制度
1、遲到、早退
遲開或早關(guān)門店導(dǎo)致的物管罰款由當事人自行承擔(dān)。
2、曠工
曠工4小時以內(nèi)負鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發(fā)當天的應(yīng)發(fā)薪資。多次曠工開除。
3、調(diào)班
調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調(diào)班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用電話告知客服經(jīng)理或店長。
5、事假
員工因私事請事假超過1天，須向客服經(jīng)理提出書面申請(格式和情況說明一致)。
6、加班
加班工資標準：法定假日加班為基本工資的3倍。
銷售人員管理制度6
1、考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作，是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù)，各地銷售業(yè)務(wù)人員和區(qū)域經(jīng)理要嚴格遵守公司考勤管理制度。
2、各區(qū)域經(jīng)理負責(zé)所轄區(qū)域銷售人員的考勤工作，每月26日前（節(jié)假日順延）將所轄區(qū)域人員的考勤簽到表及所在區(qū)域人員的考勤統(tǒng)計表、缺勤人員相關(guān)休假憑證報送公司銷售計劃部，銷售計劃部每月27日將銷售公司所有人員的考勤結(jié)果和缺勤人員情況填寫考勤統(tǒng)計表匯總后（包括相關(guān)考勤憑證）報送公司人力資源部。
3、區(qū)域經(jīng)理請假須經(jīng)銷售計劃部部長審核，分管副總審批，報人力資源部備審；
4、由于銷售工作的流動性及分散性，銷售的區(qū)域經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員在區(qū)域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次，不得委托他人簽到、代人簽到或提前簽到，否則雙方均以曠工處理。
5、區(qū)域銷售業(yè)務(wù)員出外聯(lián)系業(yè)務(wù)必須經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準并匯報日程，銷售計劃部隨機抽查。發(fā)現(xiàn)私自外出做與工作無關(guān)的業(yè)務(wù)，未經(jīng)請假或假滿未續(xù)假而擅自不回者，視為曠工。
銷售人員管理制度7
一、對銷售部進行整體管理；
二、做好市場調(diào)查工作，提出改進銷售和開發(fā)新產(chǎn)品的建議；
三、制定、策劃所負責(zé)區(qū)域的月、季、年的銷售計劃和促銷方案；
四、負責(zé)開發(fā)新市場，并做好市場的布局、造勢工作；
五、負責(zé)指導(dǎo)各區(qū)域銷售人員工作，處理銷售主管遇到的疑難問題并有權(quán)調(diào)整選擇區(qū)域銷售人員；
六、負責(zé)與企劃部聯(lián)系，做好銷售人員的培訓(xùn)工作；
七、有權(quán)調(diào)整各區(qū)域經(jīng)銷商，做好客戶原始檔案的初步建立工作；
八、負責(zé)制定各區(qū)域的銷售價格，在公司出廠價的基礎(chǔ)上有一定的價格浮動權(quán)；
九、密切和協(xié)調(diào)與經(jīng)銷商的關(guān)系；
十、負責(zé)監(jiān)督實施公司各種產(chǎn)品銷售工作；
十一、掌握客戶的貨款結(jié)算情況，凡由于銷售代表原因?qū)е陆?jīng)銷商延遲結(jié)款或違約不結(jié)貨款造成的一切損失，銷售部經(jīng)理有權(quán)力追究具體銷售人員的責(zé)任；
十二、銷售部經(jīng)理工作直接由總經(jīng)理監(jiān)督，并對總經(jīng)理負責(zé)。
銷售人員管理制度8
第一章一般規(guī)定
第一條
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條
原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條
銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。
第四條
部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。
第五條
銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準后方可實施。
第六條
銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。
第二章銷售人員職責(zé)
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
�。ǘ﹪朗毓窘�(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；
（三）不得理解客戶禮品和招待；
（四）執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；
�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項；
�。ǘ┫蚩蛻粽f明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；
�。ㄈ┨幚碛嘘P(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；
�。ㄋ模⿻�(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、用戶用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態(tài)信用；
6、新產(chǎn)品調(diào)查。
�。ㄎ澹┒ㄆ谡{(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；
�。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展；
�。ㄆ撸┨岢龈纳瀑|(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦；
（八）退貨處理；
�。ň牛┱斫�(jīng)銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條
公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條
銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條
銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條
對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條
銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。
第十四條
銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條
各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條
銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。
第十七條
銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條
銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。
第十九條
銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。
第二十條
銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。
第二十一條
銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。
第二十二條
若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條
財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負責(zé)人，以加強貨款回收管理。
第二十四條
財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。
第二十五條
各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條
外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條
銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。
第二十八條
銷售人員應(yīng)定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業(yè)務(wù)報告
第二十九條
銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十條
對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條
銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。
第三十二條
銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。
銷售人員管理制度9
一、 工作時間：
1、 店面實行每周7天工作制，由店長安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班
2、 店面營業(yè)時間為每周一至周五早上8點到17點，周六周日早上8點到17點半，大型活動期間除外
3、 每天上班第一件事是開啟店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音樂的柔和度！各辦公設(shè)備的檢查，保證電話，電腦，傳真，打印機等正常使用，以及整個店鋪的清潔與衛(wèi)生打掃工作
4、 店面員工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情況須報公司批準）
5、 店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條于門店店長，電話請假與臨時請假無效（特殊情況除外）
6、 法度節(jié)假日不休息
二、考勤制度
1、早上8點進行上班報到！
2、早上10點以后報到，按曠工半天處理，扣發(fā)半天工資，納入團隊活動基金
3、17點前離開的，視為早退，發(fā)生一次扣除工資100元，納入團隊活動基金
4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動基金
5、無故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當月3天工資！當月曠工3次，做自動離職處理
三、禮儀制度
1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩帶LOGO
2、女員工上崗須化淡妝，不準濃妝艷抹，佩帶過多夸張飾品或涂抹過濃香水
3男女員工不準留過長頭發(fā)，不許染怪異顏色
4、員工的坐立行走及其他肢體動作應(yīng)符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當，不得在顧客面前做不雅動作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)100元，納入團隊活動基金
5、接待顧客的接聽電話時，必須使用禮貌用語： 1：“歡迎光臨豐勝高端防腐木”
2：“您請跟我來，由我來帶您來熟悉防腐木行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者--我們豐勝的產(chǎn)品”
3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關(guān)注我們豐勝的微信二維碼，并有精美禮品送給您”
4、：“我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見，好嗎”
5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯(lián)系，我們將竭誠為您服務(wù)”等敬詞與禮貌用語
6、向顧客介紹產(chǎn)品交談時，應(yīng)注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯，要隨時關(guān)注客戶的話語導(dǎo)向及關(guān)注點
四、例會制度
1、每周一晚上5點全體員工召開周例會
2、會議內(nèi)容：
�。�1）店鋪本周銷售情況總結(jié)及問題點
�。�2）員工在本周遇到的困難及解決方案
（3）制度下周工作目標，列出主要事件
五、衛(wèi)生制度
1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由所有員工共同負責(zé)
2、早上上班后立即打掃衛(wèi)生
3、衛(wèi)生標準如下：
�。�1）門頭：保持清潔，無明顯污漬
�。�2）門前地面：無散置垃圾，煙蒂等
�。�3）室內(nèi)地面，墻面：無明顯污跡，天花板等區(qū)域無蜘蛛網(wǎng)
�。�4）背景墻：無明顯水漬，字體無損壞
�。�5）地面：保持清潔，無污水漬，泥印
�。�6）迎賓鞋墊：保持干燥不破損，無明顯泥漬
4、商品展示
�。�1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產(chǎn)品擺
放對應(yīng)彩頁
�。�2）商品展示：陳列整齊有序，無亂推亂放，燈光明亮
�。�3）商品標價簽整齊美觀漂亮
六、店面員工基本行為準則
�。�1）不串崗，不脫崗
�。�2）個人辦公用品，按規(guī)定擺放，不得隨意亂丟，每發(fā)現(xiàn)一次口頭警告，如屢教不改扣發(fā)工資50元
�。�3）員工必須穿著工作服上崗，衣領(lǐng)角佩戴好LOGO
�。�4）不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品與夸張發(fā)型
�。�5）工作時間不得聚眾聊天，吃零食，玩游戲，翻看報紙雜志
�。�6）工作時間不得倚靠商品，或過分放松肢體
�。�7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客
�。�8）不得與顧客發(fā)生爭吵或言語攻擊顧客
�。�9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客
�。�10）不得在展廳內(nèi)游戲或打鬧
（11）不得在上班時間與領(lǐng)導(dǎo)頂撞，與同時爭吵
（12）當顧客對公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時，應(yīng)請示上級，個人不得自作主張，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成公司經(jīng)濟損失，個人負全部責(zé)任
銷售人員管理制度10
目的
打造一支有戰(zhàn)斗力的服務(wù)產(chǎn)品營銷的隊伍，不斷提高員工素質(zhì)和自身潛力，使之成為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場策略的有力執(zhí)行者。
適用范圍
適用于營銷事業(yè)部全體員工，為了加強對營銷事業(yè)部人員的管理。
一、行為、禮儀及個人素養(yǎng)
營銷部員工應(yīng)立足于成為規(guī)范的高素質(zhì)的職業(yè)營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業(yè)素養(yǎng)方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養(yǎng)和維護。
1：著裝及儀容
營銷部員工宜著職業(yè)裝上班，周五可穿得比較休閑；
服裝整潔干凈，注意領(lǐng)口和袖口衛(wèi)生；
男員工不留胡須，頭發(fā)整潔；
女員工可著淡妝，但不得濃妝艷抹
2：辦公室禮儀
學(xué)會微笑對人，注意傾聽；
多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮；
反應(yīng)靈敏、迅速
辦公室內(nèi)不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩，以及出現(xiàn)其他打瞌睡等非職場行為
公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負責(zé)到底
3：電話
電話務(wù)必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應(yīng)代為接聽并記下對方電話以便回電。
與客戶通電話，一般不得主動提出結(jié)束電話
傳真發(fā)出后，應(yīng)主動電話聯(lián)系傳真結(jié)果
4：職業(yè)素養(yǎng)
誠實、謙虛，有錯主動承認方可贏得機會瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客戶交往、出差等過程中，注意維護自我的職業(yè)聲譽拓寬知識面，不斷提高自我的.個人素質(zhì)和個人修養(yǎng)
快速反應(yīng)，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神
二：內(nèi)部管理管理
1：請假及調(diào)休制度
1、請假須提前一天填寫“請假單”，部門經(jīng)理批準簽字后交人力資源部備案。突發(fā)事件請假須透過電話由部門經(jīng)理確認，回公司半個工作日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。
2、調(diào)休務(wù)必提前一天填寫“調(diào)休單”，部門經(jīng)理批準簽字后交人力資源部備案。
3、請假時光半天以內(nèi)，向部門經(jīng)理口頭申請
2：值日制度
值日時光
輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關(guān)值日資料。
值日資料
值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理（3）公共衛(wèi)生清理
頂替制
若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。
周清潔制度
每周六下午5：30，全員進行一次徹底的衛(wèi)生清掃。
3、總結(jié)制度
按照公司規(guī)定，每人填寫每周工作報告。能夠不提交，但部門經(jīng)理應(yīng)進行抽查。
各部門經(jīng)理每周五提交<營運問題匯總表>，月底提交《月度工作進度控制表》，年底提交
《年度工作進度控制表》。（出差例外，但須補交）
出差人員須提交出差報告。
4、培訓(xùn)伙伴制度
新員工到崗后，部門經(jīng)理為其指定一位老員工作為其培訓(xùn)伙伴，新員工可就工作開展的各
方面向培訓(xùn)伙伴請教老員工有職責(zé)和義務(wù)幫忙新員工迅速進入工作狀態(tài)
對老員工的考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面
5、項目負責(zé)制
部門就一些臨時項目指定項目負責(zé)人，該負責(zé)人負責(zé)項目的計劃、實施和結(jié)果評估；
該項目負責(zé)人征得部門經(jīng)理同意，有權(quán)根據(jù)項目狀況征集人員和相關(guān)資源，相關(guān)人員務(wù)必
全力支持
三：例會制度
1、部門經(jīng)理例會制度
時光：每周在營銷事業(yè)部會議室一次。
形式：采用報告、座談、培訓(xùn)等形式進行
資料
1、近期工作出現(xiàn)的問題，如何解決；
2、公司最新政策、市場策略；
3、各銷售部經(jīng)理討論各區(qū)域市場狀況；
4、員工就市場動態(tài)提出自已的看法；
5、培訓(xùn)及培訓(xùn)反饋報告
2、各部門例會制度
由各部門經(jīng)理制訂內(nèi)部會議制度。每周提交會議紀要。
銷售部由于特殊狀況，每周看首代的周報。
四：相關(guān)表格
1：“請假單”用于請假。
2：“調(diào)休單”用于調(diào)休。
3：“派車單”用于使用公司車輛。
4：“信息傳遞及工作聯(lián)系單”用于部門間傳遞信息。
5：“請購單”用于部門請購辦公用品。
6：“付款申請單”用于申請費用。
7：“費用報銷單”用于接待費、差旅費之類的費用報銷。
8：傳真/信件：傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。
銷售人員管理制度11
企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。
1、設(shè)收款臺（專人收款，錢貨分開）
（l）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯(lián)），第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。
�。�2）顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。
�。�3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理）。
�。�4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。
（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。
�。�6）收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計員。
�。�7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯(lián)）簽字后雙人交會計室。
（8）商店會計室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。
�。�9）商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。
�。�10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”（一式三聯(lián)），憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計員和統(tǒng)計員。
�。�11）商店會計、統(tǒng)計員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
�。�12）商店會計室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
�。�13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。
2、無收款臺（一手錢一手貨）
�。╨）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
�。�2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
�。�3）每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。
�。�4）會計室點款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員（柜臺），第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。
（5）商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。
（6）商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。
�。�7）無法進行日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點表（實物盤點）統(tǒng)計公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。
�。�8）商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計員、統(tǒng)計員。“舊清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。
�。�9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。
銷售人員管理制度12
1.1.制定目的
為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。
a)適用范圍
凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
b)權(quán)責(zé)單位
�。�1）銷售部負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準工作。
2.一般規(guī)定
2.1.出勤管理
銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時間上下班。
2.2工作職責(zé)
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：
2.2.1部門主管
（1）負責(zé)推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。
（2）執(zhí)行公司所交付之各種事項。
（3）督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。
�。�4）控制存貨及應(yīng)收帳款。
�。�5）控制銷售單位之經(jīng)費預(yù)算。
�。�6）隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務(wù)。
�。�7）按時呈報下列表單：
A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。
（8）定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
�。�1）基本事項
A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得于工作時間內(nèi)兇酒。
E、不得有挪用所收貨款之行為。
�。�2）銷售事項
A、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計及生產(chǎn)之指導(dǎo)。
B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。
C、客戶抱怨之處理。
D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：
a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。
b、價格之反應(yīng)。
c、消費者使用量及市場之需求。
d、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。
e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。
f、新產(chǎn)品之調(diào)查。
E、定期了解經(jīng)銷商庫存。
F、收取貨款及折讓處理。
G、客戶訂貨交運之督促。
H、退貨之處理。
I、整理各項銷售資料。
（3）貨款處理
A、收到客戶貨款應(yīng)當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。
F、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
G、不得向倉庫借支貨品。
H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。
2.3.移交規(guī)定
銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
2.3.1銷售單位主管
�。�1）移交事項
A、財產(chǎn)清冊。
B、公文檔案。
C、銷售帳務(wù)。
D、貨品及贈品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。
F、已收未繳貨款結(jié)余。
G、領(lǐng)用、借用之公物。
H、其他。
�。�2）注意事項
A、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件，如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。
2.3.2.銷售人員
�。�1）移交事項
A、負責(zé)的客戶名單。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。
�。�2）注意事項
A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應(yīng)負起后續(xù)收款之責(zé)任。
C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室（監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當）。
3.工作規(guī)定
3.1.工作計劃
3.1.1.銷售計劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。
3.1.2.作業(yè)計劃
銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。
3.2.客戶管理
�。�1）銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務(wù)品質(zhì)。
（2）銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
（1）銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報表》。
�。�2）《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
（3）銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。
3.4.售價規(guī)定
�。�1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。
3.5.銷售管理
（1）各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。
�。�2）銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責(zé)任。
�。�3）貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。
3.6.收款管理
�。�1）有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務(wù)。
�。�2）銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
�。�3）所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。
（4）未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負賠償之責(zé)任。
銷售人員管理制度13
第一章一般規(guī)定
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。
第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理××元，副經(jīng)理××元，一般人員××元。
第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準后方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請
表”，并呈報主管批準。
第二章銷售人員職責(zé)
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)
秘密;
(三)不得理解客戶禮品和招待;
(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項;
(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;
(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;
(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;
2.客戶對價格的反映;
3.用戶用量及市場需求量;
4.對其他品牌的反映和銷量;
5.同行競爭對手的動態(tài)信用;
6.新產(chǎn)品調(diào)查。
(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;
(六)督促客戶訂貨的進展;
(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;
(八)退貨處理;
(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應(yīng)將必須時期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條對于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設(shè)定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。
第十七條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。
第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。
第二十一條銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。
第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負責(zé)人，以加強貨款回收管理。
第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。
第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。
第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業(yè)務(wù)報告
第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十章對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。
第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”
銷售人員管理制度14
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責(zé)：
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責(zé)：
1）負責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標。
2）對外務(wù)必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。
3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄露；如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。
5）貨款處理：
①收到貨款應(yīng)當日交到公司財務(wù)。
②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6）務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財務(wù)部門核對各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8）及時了解客戶項目的進度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。
9）執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。
四、統(tǒng)計人員職責(zé)：
1）及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據(jù)。
2）設(shè)立單獨的合同臺賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號、單價
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。
4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責(zé)人進行賬款的催要。
5）次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。
銷售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量（噸）x元；
②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量（噸）x元x50%。
③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�月收回合同應(yīng)付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。
�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^六個月收回合同應(yīng)付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項的，酌情處罰。
銷售人員管理制度15
一、財務(wù)處工作制度
1、正確貫徹執(zhí)行《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經(jīng)政策，加強會計核算和財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行為作斗爭。
2、嚴格執(zhí)行國家對藥品作價的規(guī)定和《云南省非營利性醫(yī)療服務(wù)基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應(yīng)抓緊收回。凡是預(yù)算外的，無計劃的開支應(yīng)堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
3、根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃，正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃（預(yù)算），保證臨床和科研經(jīng)費的需要，辦理會計業(yè)務(wù)。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。
4、加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，及時向院領(lǐng)導(dǎo)提供有價值的財務(wù)分析資料，以便領(lǐng)導(dǎo)正確決策，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責(zé)人簽字后，方能以據(jù)報銷。凡白條子、三聯(lián)收據(jù)、自制收款收據(jù)等一律不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。
6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。
7、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科配合，定期對固定資產(chǎn)（房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等）和流動資產(chǎn)（藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料等）等國家資財進行經(jīng)常性的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
8、每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行、庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)報告、財務(wù)決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。
10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的有關(guān)政策。
二、財務(wù)管理規(guī)定
1、預(yù)算編制按照事業(yè)發(fā)展計劃，采取院領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)處、業(yè)務(wù)部門相結(jié)合的辦法。由財務(wù)科擬定醫(yī)院年度預(yù)算，經(jīng)院長辦公會審議通過，報主管部門批準后，由財務(wù)處統(tǒng)一掌握執(zhí)行。
2、收支預(yù)算要參考上年預(yù)算執(zhí)行情況和對預(yù)算年度的預(yù)測編制。支出要量入為出，略有結(jié)余。
3、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度、開支標準和開支范圍，按照批準的預(yù)算和計劃所規(guī)定的用途，建立健全支出管理制度和手續(xù)，提高資金使用效果。
4、購置大型、貴重儀器設(shè)備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經(jīng)審計科審計后，報院領(lǐng)導(dǎo)審批，方可購買和實施。
5、在院長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各項支出由財務(wù)處統(tǒng)一安排，掌握使用，根據(jù)批準的預(yù)算，由有關(guān)職能部門負責(zé)，按制度規(guī)定及定額標準，實行指標控制。
6、各職能科室預(yù)算內(nèi)開支，要提出資金使用計劃，由財務(wù)處審核后執(zhí)行。超預(yù)算或計劃外開支，有關(guān)科室要提出書面報告，交財務(wù)處審核后，由院長批準執(zhí)行。
7、固定資產(chǎn)實行財務(wù)處負責(zé)總賬，管理部門負責(zé)明細賬，使用科室負責(zé)臺賬（建卡）的三級賬卡制度。
8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據(jù)各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。
9、藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。
10、衛(wèi)生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應(yīng)”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。
11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、專款專用”的原則，按照規(guī)定的用途和開支范圍以及開支標準辦理。
12、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、藥品、衛(wèi)生材料等財產(chǎn)物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。
13、本規(guī)定未盡事宜，按有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行
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