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建筑工程材料管理制度2篇
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的建筑工程材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
建筑工程材料管理制度1
當(dāng)前公司實(shí)行職工工資考核績(jī)效制度，為配合公司的管理政策，提高企業(yè)效益，降低項(xiàng)目管理成本，發(fā)揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個(gè)臺(tái)階，希望大家認(rèn)真對(duì)待，完成好自己的工作，現(xiàn)將具體考核標(biāo)準(zhǔn)要求如下：
一、明確材料人員的職責(zé)義務(wù)與權(quán)力：具備相關(guān)的業(yè)務(wù)技能水平；具備優(yōu)秀的職業(yè)道德修養(yǎng)；具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作管理的精神。
二、做到政令暢通，上傳下達(dá)，工作踏實(shí)，責(zé)任明確，遵守公司各項(xiàng)管理制度，人人有作為。
三、建立良好的項(xiàng)目材料管理程序，使項(xiàng)目材料管理合理化，建全小型機(jī)械工器具管理臺(tái)賬，明確材料使用節(jié)超措施，完善材料分包使用管理責(zé)任范圍等。
四、加強(qiáng)項(xiàng)目材料計(jì)劃審批，大中型材料根據(jù)生產(chǎn)需求，由工長(zhǎng)提前7天報(bào)用料計(jì)劃，交預(yù)算審核簽字，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料人員核實(shí)物資的名稱、型號(hào)、計(jì)劃數(shù)量，報(bào)公司采購(gòu)，實(shí)施中造成的各種損失，查找具體當(dāng)事人的責(zé)任。
五、實(shí)行材料合同標(biāo)準(zhǔn)化管理，采購(gòu)訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規(guī)定程序。建全采購(gòu)合同臺(tái)賬，大中型合同由經(jīng)理部各部門審核簽字生效，先簽合同后供應(yīng)的原則，每月按時(shí)結(jié)清財(cái)務(wù)手續(xù)。
六、加強(qiáng)材料驗(yàn)收管理
�。�1）工地所需的材料經(jīng)采購(gòu)回現(xiàn)場(chǎng)后，門衛(wèi)及時(shí)登記車號(hào)，物資名稱，月底匯總以便檢查核實(shí)。
�。�2）材料員兼驗(yàn)收員，根據(jù)材料名稱、型號(hào)、數(shù)量，質(zhì)量采取點(diǎn)數(shù)、丈量、過(guò)磅、量方等方法進(jìn)行驗(yàn)收，禁止估算估收不負(fù)責(zé)任。對(duì)大型材料、高檔材料、特殊材料及時(shí)索要三證（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測(cè)報(bào)告），完善資料存檔。
（3）材料驗(yàn)收入庫(kù)要在材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理，當(dāng)場(chǎng)建立入庫(kù)單臺(tái)賬，填寫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品牌、入庫(kù)時(shí)間，經(jīng)手人、采購(gòu)人簽字，所有材料在一周之內(nèi)驗(yàn)收入庫(kù)生效（地材除外），在驗(yàn)收過(guò)程中實(shí)事求是，實(shí)行專人專管，誰(shuí)收料誰(shuí)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的數(shù)量、質(zhì)量、堆放保管及資料管理。
（4）對(duì)不能入庫(kù)的材料，如周轉(zhuǎn)材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗(yàn)收并簽字，根據(jù)送貨清單一次性由工長(zhǎng)開具限額領(lǐng)料單撥給施工班組，材料數(shù)量多出計(jì)劃時(shí)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核定審批后追加采購(gòu)手續(xù)入庫(kù)。
七、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料使用定消耗額管理。
（1）材料堆放合理標(biāo)識(shí)明確，領(lǐng)用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領(lǐng)料單），一表（單位工程消耗報(bào)表），一賬（材料收發(fā)明細(xì)賬）制，數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確，每月由材料部門、財(cái)務(wù)部門檢查核實(shí)。
�。�2）材料人員根據(jù)消耗定額或配合比、翻樣料單進(jìn)行發(fā)料，無(wú)限額領(lǐng)料單，材料員有權(quán)停止發(fā)料，影響施工生產(chǎn)進(jìn)度，責(zé)任由施工員負(fù)責(zé)；材料員要按設(shè)計(jì)預(yù)算數(shù)量的90%發(fā)材料，當(dāng)分包單位用料超出限額用料，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，找出原因制定具體措施，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度，補(bǔ)發(fā)合理的材料手續(xù)。
�。�3）發(fā)料人員嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，杜絕先拿后補(bǔ)，少開多拿的現(xiàn)象。根據(jù)當(dāng)日所需的材料，由施工員或工長(zhǎng)開具領(lǐng)料單，材料員審核領(lǐng)料單的使用部位，據(jù)實(shí)在領(lǐng)料單簽發(fā)數(shù)量；
材料員要做好領(lǐng)料臺(tái)賬，帳物相符日清月結(jié)，掌握各種材料庫(kù)存數(shù)量，不得影響工程進(jìn)度。
�。�4）材料管理人員加強(qiáng)對(duì)施工班組工完場(chǎng)清檢查力度，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)材料監(jiān)督使用任務(wù)，制定相應(yīng)的獎(jiǎng)罰依據(jù)。大型材料的限額領(lǐng)料單一式三份，一份交予領(lǐng)料人，一份月底隨任務(wù)書交經(jīng)營(yíng)部門結(jié)算考核；“凡”任務(wù)書無(wú)材料人員簽字經(jīng)營(yíng)部門不予結(jié)算。 “凡”任務(wù)書結(jié)算簽字完畢，出現(xiàn)工程量不符、質(zhì)量不合格、工完場(chǎng)不清、機(jī)械不維護(hù)保養(yǎng)、領(lǐng)料收手續(xù)不完善等承擔(dān)相應(yīng)的'連帶經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
八、大型機(jī)械再用工具與電器、電線、電纜的管理措施
（1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機(jī)、切割機(jī)、電焊機(jī)、電夯、砼振蕩器、架子車等，由物資部統(tǒng)一管理，各項(xiàng)目部將需用計(jì)劃報(bào)物資部平衡調(diào)用，不得擅自隨意購(gòu)買，確需購(gòu)置的，先報(bào)計(jì)劃到物資部，由物資部將計(jì)劃報(bào)呈經(jīng)理批示后購(gòu)買。
（2）大型機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)各項(xiàng)目機(jī)修人員負(fù)責(zé)，材料人員監(jiān)督落實(shí)，要求機(jī)修人員定期檢查保養(yǎng)維修，機(jī)修人員有權(quán)監(jiān)督制止不合理使用并實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰，定期對(duì)攪拌機(jī)，砂漿機(jī)清理保養(yǎng)檢查；維護(hù)零配件、工具均實(shí)行交舊換新制度，各項(xiàng)目材料人員嚴(yán)格執(zhí)行這一制度。
�。�3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發(fā)放領(lǐng)用臺(tái)賬，工程完工后回收登記，電線電纜領(lǐng)用臺(tái)賬數(shù)量回收率達(dá)80%左右：配電箱和電器開關(guān)按領(lǐng)用臺(tái)賬逐一退還庫(kù)房。項(xiàng)目電工對(duì)該工程所有電器材料負(fù)有保管監(jiān)督責(zé)任。
九、加強(qiáng)材料盤點(diǎn)與回收利用保管
�。�1）應(yīng)嚴(yán)格控制材料購(gòu)進(jìn)與發(fā)放，及時(shí)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存和購(gòu)進(jìn)數(shù)目，及時(shí)督促各分包隊(duì)伍辦理退庫(kù)手續(xù)，及時(shí)統(tǒng)計(jì)撥入和調(diào)出各個(gè)工地的材料數(shù)量名稱（平時(shí)隨月報(bào)表反映），每季度做一份統(tǒng)計(jì)交材料部門核對(duì)落實(shí)。
（2）材料庫(kù)房要統(tǒng)一規(guī)劃分類編號(hào)，物資堆碼要合理整齊，及時(shí)檢查庫(kù)房是否滲漏，對(duì)易受潮的物品掌握保質(zhì)期，專用倉(cāng)庫(kù)堆放易燃易爆物品要嚴(yán)禁煙火，每周對(duì)庫(kù)房清查盤點(diǎn)，做到三清“質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報(bào)告、調(diào)撥有根據(jù)；四對(duì)口；帳、卡、物、資金對(duì)口。
�。�3）加強(qiáng)門衛(wèi)管理制度，工地24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)巡查，加大出入車輛人員的檢查力度，材料部門督促安全員行使不定期檢查管理。
（4）工程完畢對(duì)廢舊鋼筋、方木、木板實(shí)行公開處理，由材料、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目經(jīng)理共同估價(jià)處理，個(gè)人不得私自聯(lián)系。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)所處理物資款項(xiàng)收取，各項(xiàng)目部材料報(bào)表必須當(dāng)月報(bào)表中反映，同時(shí)建立廢舊物品回收登記臺(tái)賬。
十、周轉(zhuǎn)設(shè)施料執(zhí)行公司租賃合同，由經(jīng)理部統(tǒng)一簽訂合同調(diào)配，統(tǒng)一分配部署資金。
�。�1）項(xiàng)目部主管工長(zhǎng)報(bào)用料計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由現(xiàn)場(chǎng)材料報(bào)物資部按所需日期逐一進(jìn)場(chǎng)，無(wú)計(jì)劃不能擅自外租、外購(gòu)，否則，追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。每月25日各項(xiàng)目部設(shè)施料準(zhǔn)時(shí)結(jié)算，并報(bào)物資部審核結(jié)算單，發(fā)票必須由經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、物資部簽字，否則，財(cái)務(wù)部不予掛賬，資金由公司按合同統(tǒng)一執(zhí)行付款。
�。�2）認(rèn)真落實(shí)設(shè)施料收料的管理措施，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單必須2人完成簽字，對(duì)有問(wèn)題的材料拒絕接收，實(shí)行賬物分離，一人管臺(tái)帳（鋼化料具租賃臺(tái)帳），二人在收發(fā)單上簽字生效，涉及勞務(wù)隊(duì)的材料必須三方驗(yàn)收簽字。加強(qiáng)設(shè)施料的分包管理，應(yīng)在勞務(wù)分包大合同中附帶賠償清單，增加現(xiàn)場(chǎng)共同管理模式，明確各種設(shè)施料賠償單價(jià)和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎(jiǎng)罰措施。
�。�3）周轉(zhuǎn)設(shè)施料合理使用，堅(jiān)決杜絕私自挪為它用的現(xiàn)象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)職能工長(zhǎng)安全員應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任心。在內(nèi)外架搭設(shè)、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設(shè)施料具變形、損壞、材料人員督促實(shí)施。
�。�4）加強(qiáng)管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應(yīng)措施，各項(xiàng)目經(jīng)理為第一負(fù)責(zé)人，材料人員盡心盡責(zé)，嚴(yán)格遵守材料管理制度，加強(qiáng)設(shè)施料具進(jìn)出手續(xù)，對(duì)散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經(jīng)常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。
�。�5）完善設(shè)施料退場(chǎng)措施，扣件退料時(shí)按以總數(shù)量3%——4%折算損壞率，不低于成本價(jià)的50%左右一次性簽字賠償，周轉(zhuǎn)設(shè)施料退還到后期，抓緊丟失設(shè)施料賠償結(jié)算，做到物完帳死，不留尾巴。
�。�6）各項(xiàng)目部不能隨意向外租、借租設(shè)施料具，特殊情況必須經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn)，材料人員見到批條后按規(guī)定實(shí)施。項(xiàng)目結(jié)束時(shí)一定追回。（特殊情況除外）
�。�7）各項(xiàng)目部結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)材料員寫一份周轉(zhuǎn)設(shè)施料管理情況報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責(zé)任。
十一、加強(qiáng)項(xiàng)目管理成本分析
加強(qiáng)各項(xiàng)目部預(yù)算成本和實(shí)際成本分析對(duì)比，核對(duì)材料的量差價(jià)差，理解招投標(biāo)中材料款項(xiàng)，為工程決算索賠提供必要的信息、價(jià)格、數(shù)量等原始依據(jù)；加強(qiáng)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產(chǎn)的狀況，衡量當(dāng)月產(chǎn)值的獎(jiǎng)罰依據(jù)。
十二、工程材料消耗報(bào)表，驗(yàn)收單及財(cái)務(wù)處理的幾點(diǎn)要求。月報(bào)表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報(bào)。
�、�、鋼材、木材、水泥
②、地材：磚、砂、石子
③裝飾材料
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�、�、庫(kù)房：五金、電料、水料、勞保用具
⑥、雜項(xiàng)和其它。做到調(diào)理清楚。
�。�1）入庫(kù)驗(yàn)收單簽寫清楚，名稱、數(shù)量、單價(jià)、采購(gòu)人、驗(yàn)收人缺一不可。
�。�2）所有工程材料必須當(dāng)月驗(yàn)收入庫(kù)，須有發(fā)票或票據(jù)，過(guò)期不予驗(yàn)收。
�。�3）每月二十六日準(zhǔn)時(shí)上報(bào)材料報(bào)表，一式二份，財(cái)務(wù)材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過(guò)次月1號(hào)。
建筑工程材料管理制度2
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項(xiàng)目工程施工材料物料采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責(zé)劃分
1、由采購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的采購(gòu)工作；
2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料使用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān)；
3、由工程部對(duì)各類材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購(gòu)（計(jì)劃）審批
第一條采購(gòu)計(jì)劃的制定
1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃。
第二條選擇供應(yīng)商
根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)與項(xiàng)目技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)選確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核。
1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選取；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。
第三條價(jià)格調(diào)查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2、已核定之材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說(shuō)明；
3、采購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價(jià)；
第四條詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)對(duì)象；
2、采購(gòu)人員根據(jù)過(guò)去采購(gòu)的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；
3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面項(xiàng)目部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；
5、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；
6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；
7、對(duì)重大的物資采購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。
第五條購(gòu)前審批
采購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢價(jià)后，在《訂購(gòu)匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：
1、詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的，采購(gòu)員應(yīng)將草擬的`《長(zhǎng)期合同書》報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批。
第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考；
2、采購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購(gòu)作業(yè)
采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量采購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對(duì)方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。
第八條簽訂采購(gòu)合同
1、在采購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購(gòu)員需填寫正式的采購(gòu)合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購(gòu)物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；
（6）付款方式；
（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購(gòu)單經(jīng)部門經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；采購(gòu)單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門的存檔。
3、采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。
5、若屬分批交貨者，采購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資識(shí)別。
6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定期集中辦理采購(gòu)；
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。
第十一條退貨作業(yè)
對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。
第三章驗(yàn)收與付款
第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與采購(gòu)清單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知材料公司會(huì)同處理；
2、對(duì)有專項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。
第二條付款結(jié)算
1、嚴(yán)格按照公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定或采購(gòu)單所約定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員或被委托采購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求和項(xiàng)目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
（1）緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；
（2）在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；
�。�4）1000元以下的零星采購(gòu)。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應(yīng)特別注意“采購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催交，對(duì)異常原因及時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理。
第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)
使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對(duì)材料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
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