內(nèi)控崗位職責(zé)（優(yōu)選15篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)控崗位職責(zé)1
1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位
內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和各委員會(huì)負(fù)責(zé)人。
�、俑鲗俚刎�(fù)責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各屬地負(fù)責(zé)人(包括集團(tuán)首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負(fù)責(zé)人或?qū)俚刎?fù)責(zé)人審定的流程來(lái)協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實(shí)的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負(fù)責(zé)人沒有內(nèi)控責(zé)任崗位意識(shí)，那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，屬地負(fù)責(zé)人就追究不了哪部門哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題)，這必將難于對(duì)癥下藥地根除。所以，當(dāng)問(wèn)題出現(xiàn)后，屬地負(fù)責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)對(duì)癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人)，以免傷害無(wú)辜人員的工作感情和積極性。
�、诟魑瘑T會(huì)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
之所以叫“內(nèi)控”是因?yàn)樯婕暗娇绮块T工作，涉及到部門利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì)或項(xiàng)目小組(以下簡(jiǎn)稱：委員會(huì))，以打破部門壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應(yīng)當(dāng)支持各委員會(huì)開展工作。委員會(huì)負(fù)責(zé)人未必要是屬地負(fù)責(zé)人或哪部門負(fù)責(zé)人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。
�、鄹鞑块T負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各項(xiàng)目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問(wèn)題，在實(shí)際工作中往往會(huì)遇到所屬部門負(fù)責(zé)人的干涉，或因某部門負(fù)責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責(zé)而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項(xiàng)目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門在各項(xiàng)目流程中扮演角色的責(zé)任。
④財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
內(nèi)控信息，諸如：費(fèi)用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲等最終會(huì)通過(guò)會(huì)計(jì)的賬務(wù)反饋出來(lái)。所以，為避免因核算、統(tǒng)計(jì)口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯(cuò)，從而影響各項(xiàng)管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計(jì)的設(shè)計(jì)、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。
2、內(nèi)控信息反饋崗位
內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費(fèi)資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現(xiàn)實(shí)工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的`人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對(duì)獨(dú)立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會(huì)計(jì)要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說(shuō)，有的企業(yè)將資金會(huì)計(jì)分為銀行會(huì)計(jì)和現(xiàn)金會(huì)計(jì)，將臺(tái)賬會(huì)計(jì)設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專人負(fù)責(zé)，因?yàn)檫@涉及到對(duì)賬問(wèn)題，對(duì)賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對(duì)號(hào)入座，樹立良好的外部形象。
內(nèi)控崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、統(tǒng)籌財(cái)務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計(jì)劃安排并組織實(shí)施,出具檢查報(bào)告,制定相應(yīng)整改計(jì)劃并跟進(jìn)整改;
3、對(duì)下達(dá)整改計(jì)劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對(duì)未整改區(qū)域、項(xiàng)目進(jìn)行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng),下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證,35歲以內(nèi);
2、溝通表達(dá)能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),接受出差。
內(nèi)控崗位職責(zé)3
高級(jí)內(nèi)控專員美團(tuán)點(diǎn)評(píng)北京三快在線科技有限公司,三快在線,大眾點(diǎn)評(píng),美團(tuán),美團(tuán)點(diǎn)評(píng),三快在線工作職責(zé):
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程,識(shí)別及評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),測(cè)試關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性,編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣;
2、負(fù)責(zé)獨(dú)立或協(xié)助開展各類內(nèi)控項(xiàng)目,工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測(cè)試、底稿編制、問(wèn)題確認(rèn)及溝通等;
3、負(fù)責(zé)評(píng)估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀,參考業(yè)界實(shí)踐提出切實(shí)可行的優(yōu)化改進(jìn)建議,并推動(dòng)改進(jìn)方案的落地實(shí)施;
4、負(fù)責(zé)執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調(diào)工作,與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類事項(xiàng),并主持小型會(huì)議;
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)主管安排的其他臨時(shí)協(xié)助事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司\大型企業(yè)的內(nèi)控或?qū)徲?jì)經(jīng)驗(yàn),有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書者優(yōu)先;
2、熟悉coso,sox及中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引,熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī);
3、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的'溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;
4、具有良好的服務(wù)意識(shí)、學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。
內(nèi)控崗位職責(zé)4
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的'業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控崗位職責(zé)5
風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的`監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)控崗位職責(zé)6
職位描述：
職責(zé)描述：
1、根據(jù)管理層要求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，協(xié)助完成公司業(yè)務(wù)內(nèi)控體系的建設(shè)、優(yōu)化和完善，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程；
2、指導(dǎo)和協(xié)助公司各部門開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控工作，為業(yè)務(wù)部門提供日常內(nèi)控的咨詢和評(píng)估服務(wù)，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低運(yùn)營(yíng)、操作及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等；
3、開展專項(xiàng)內(nèi)控檢視，對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理評(píng)估，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目底稿進(jìn)行審閱，形成風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、風(fēng)險(xiǎn)流程圖等，并基于內(nèi)控缺陷提出優(yōu)化建議，跟進(jìn)整改；
4、建立并完善公司內(nèi)控自評(píng)估體系，并維護(hù)自評(píng)估體系的流程及工作標(biāo)準(zhǔn)；
5、根據(jù)內(nèi)控發(fā)展趨勢(shì)和公司實(shí)際需求，開發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控方法，提升內(nèi)控工作的效率和效果；
6、組織內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)，提高員工內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，推動(dòng)內(nèi)控合規(guī)文化建立；
7、吸引并培養(yǎng)優(yōu)秀的內(nèi)控人員，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理；
8、完成其他職責(zé)范圍內(nèi)日常工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作
職位要求：
1、金融類、管理類、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。7年以上四大、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、大型企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)或咨詢相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制的`相關(guān)工作，有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。其中具有信貸、資管、支付等領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引，有系統(tǒng)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理理念；
3、具有較強(qiáng)的溝通交流、邏輯分析和協(xié)調(diào)能力，有一定的文字功底，書面表達(dá)能力強(qiáng)；
4、有一定計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，能熟練使用OFFICE系列軟件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）等。
內(nèi)控崗位職責(zé)7
一、 崗位職責(zé)
�。ㄒ唬� 內(nèi)控總監(jiān)
1。 在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2。 建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3。 擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，確定各類內(nèi)控事項(xiàng)，報(bào)CEO和董事會(huì)審批后組織實(shí)施；
4。 組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過(guò)程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；
5。 審核內(nèi)控工作方案，并對(duì)內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；
6。 指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見；
7。 復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控意見；
8。 復(fù)核本部門費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購(gòu)計(jì)劃；
9。 制定部門發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10。 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘ� 內(nèi)控經(jīng)理
1。 根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2。 對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的.可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估；
3。 對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；
4。 對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估；
5。 對(duì)確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估；
6。 了解和評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；
7。 必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8。 按照內(nèi)控工作計(jì)劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9。 按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；
�。� 三 ） 內(nèi)控助理
1。 取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對(duì)取得的內(nèi)控證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；
2。 負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告，客觀的反映被審計(jì)單位或部門的情況，客觀公正的給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；
3。 確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；
4。 負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5。 制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；
6。 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、 工作流程
1。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，報(bào)CEO和董事會(huì)批準(zhǔn)；
2。 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會(huì)的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；
3。 審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開審前調(diào)查，審計(jì)組長(zhǎng)依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；
4。 內(nèi)控總監(jiān)對(duì)被審計(jì)單位（部門）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；
5。 審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門后，開展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問(wèn)，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長(zhǎng)、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；
6。 審計(jì)組長(zhǎng)擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問(wèn)題提出相應(yīng)的審計(jì)意見和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報(bào)告；
7。 內(nèi)控總監(jiān)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出自己的審計(jì)意見，內(nèi)控報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見，并將被審計(jì)單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn)；
8。 審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位（部門）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。
內(nèi)控崗位職責(zé)8
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開展集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負(fù)責(zé)定期辨識(shí)評(píng)估集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素,明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對(duì)方案,并對(duì)應(yīng)對(duì)方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并開展檢查評(píng)價(jià)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并推動(dòng)整改;
6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn),或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控崗位職責(zé)9
1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;
2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作;
3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;
5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔;
6、管理及開具發(fā)票，公司稅費(fèi)的'計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等;
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析;
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)10
職責(zé)描述:
1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實(shí)施各項(xiàng)工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的'經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯(cuò)糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見。
5、收集、分析審計(jì)所需資料,建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間;
2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)更佳;
4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先;
5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。
內(nèi)控崗位職責(zé)11
1.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提供財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析;
2.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)銷售結(jié)算事務(wù)(開票、對(duì)賬、應(yīng)收賬款監(jiān)控、賬務(wù)處理);
3.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪的存貨管理;
4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他財(cái)務(wù)工作事宜;
內(nèi)控崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、集團(tuán)預(yù)算控制,負(fù)責(zé)組織編報(bào)預(yù)算并監(jiān)督各店預(yù)算執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風(fēng)險(xiǎn);
3、負(fù)責(zé)收集整理各公司稅收政策,負(fù)責(zé)稅收政策的宣貫和培訓(xùn),監(jiān)督各店稅負(fù)及控制稅收風(fēng)險(xiǎn);
4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成其他店面檢查工作。
任職資格:
1、有汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
2、會(huì)計(jì)專業(yè);
3、至少有初級(jí)證書,中級(jí)優(yōu)先考慮。
內(nèi)控崗位職責(zé)13
職責(zé)描述:
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實(shí)情況,實(shí)施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報(bào)送預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動(dòng)措施和建議;
3.財(cái)務(wù)內(nèi)控完善計(jì)劃及進(jìn)度跟蹤,對(duì)異�，F(xiàn)象及時(shí)反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析;負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、資本運(yùn)行狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù),提供財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報(bào)表開發(fā)工作;
7.與成本中心會(huì)計(jì)一起維護(hù)年度費(fèi)用計(jì)劃、總帳計(jì)劃;
8.定期提出經(jīng)營(yíng)管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)工作。
任職要求:
1.財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有大型制造企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的.跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長(zhǎng)與人溝通,抗壓能力強(qiáng);
4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?
5.精通PPT簡(jiǎn)報(bào)制作與口頭報(bào)告;
6.熟悉國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
內(nèi)控崗位職責(zé)14
第一章 總則
第一條 為減少錯(cuò)誤與舞弊的可能性，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)，形成內(nèi)部的相互牽 制與監(jiān)督的制度性保障，XX集團(tuán)總部及其下屬控股公司在進(jìn)行崗 位設(shè)置時(shí)，應(yīng)遵循制衡原則，將有互相監(jiān)督、牽制作用的職責(zé)予 以分離，以確保不同崗位之間相互制約、相互監(jiān)督。
第二章 原則
第二條 成本效益原則是崗位設(shè)置的根本原則。即內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在保證內(nèi) 部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益的關(guān)系，爭(zhēng)取以合 理的成本實(shí)現(xiàn)更為有效的控制。如增加控制所帶來(lái)的收益增加， 無(wú)法彌補(bǔ)缺少控制所形成的損失，則不增加控制。
第三條 不相容職責(zé)崗位分離的基本原則
(一)授權(quán)批準(zhǔn)職責(zé)與執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)相分離;
(二)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與監(jiān)督審核職責(zé)相分離;
(三)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與會(huì)計(jì)記錄職責(zé)相分離;
(四)財(cái)產(chǎn)保管職責(zé)與會(huì)計(jì)記錄職責(zé)相分離;
(五)執(zhí)行業(yè)務(wù)職責(zé)與財(cái)產(chǎn)保管職責(zé)相分離。
第三章 具體表現(xiàn)
第四條 貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)收款、票據(jù)開具與相應(yīng)會(huì)計(jì)記錄;
(二)款項(xiàng)支付的申請(qǐng)、審批、付款、會(huì)計(jì)記錄;
(三)現(xiàn)金的保管與盤點(diǎn)清查; (四)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制與復(fù)核;
(五)公司財(cái)務(wù)專用章保管與法人章保管;
(六)會(huì)計(jì)憑證的記錄與保管;
(七)出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作;
(八)銀行賬戶秘鑰管理與支付秘鑰管理。
第五條 采購(gòu)及預(yù)算業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)采購(gòu)需求申請(qǐng)與審批; (二)供應(yīng)商推薦、比價(jià)、確定;
(三)技術(shù)標(biāo)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審;
(四)下訂單、驗(yàn)收、付款;
(五)項(xiàng)目目標(biāo)成本編制與審批;
(六)預(yù)結(jié)算編制與審核;
(七)采購(gòu)職能與預(yù)結(jié)算職能。
第六條 租賃或銷售業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)租賃或銷售業(yè)務(wù)的定價(jià)、調(diào)價(jià)審批與執(zhí)行;
(二)租賃或銷售業(yè)務(wù)的折扣審批與執(zhí)行;
(三)租賃或銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)辦與收款;
(四)租賃或銷售業(yè)務(wù)的合同簽訂、復(fù)核與收款;
(五)租賃或銷售款項(xiàng)確認(rèn)、收取與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;
(六)租賃或銷售退回處置與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;
(七)租賃或銷售軟件數(shù)據(jù)錄入與復(fù)核;
(八)存貨(產(chǎn)權(quán)、實(shí)物)盤點(diǎn)與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。
第七條 行政業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算編制與審批;
(二)固定資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、款項(xiàng)支付與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;
(三)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、處置與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄;
(四)公司印鑒的保管、審批、使用;
(五)公司證照的審批與使用;
(六)保險(xiǎn)柜鑰匙管理與密碼管理;
(七)低值易耗品的采購(gòu)、盤點(diǎn)、處置。
(八)檔案的.保管、審批、使用。
第八條 信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)應(yīng)用系統(tǒng)程序開發(fā)與用戶測(cè)試;
(二)應(yīng)用系統(tǒng)程序開發(fā)與應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù);
(三)應(yīng)用系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)庫(kù)管理與終端系統(tǒng)操作;
(四)系統(tǒng)權(quán)限的審批和設(shè)置; (五)信息數(shù)據(jù)的錄入與復(fù)核;
(六)應(yīng)用系統(tǒng)終端業(yè)務(wù)操作、開發(fā)、維護(hù)與審計(jì)。
第九條 融資業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)融資計(jì)劃編制與審批;
(二)融資額度劃分的審批與籌資款項(xiàng)的支付;
(三)募集資金使用用途的審批與款項(xiàng)的支付;
(四)股利或利息計(jì)算、審批、支付。
第十條 投資業(yè)務(wù)不相容職責(zé)
(一)投資計(jì)劃編制與審批;
(二)投資可行性研究與投資評(píng)審決策;
(三)交易文件編制與復(fù)核;
(四)投資取得及處置的審批與執(zhí)行;
(五)有價(jià)證券保管與記錄。
第十一條 人力資源不相容職責(zé)
(一)招聘資料收取與復(fù)核;
(二)員工信息變動(dòng)的確認(rèn)、人事信息錄入與復(fù)核;
(三)薪酬審核、審批與執(zhí)行;
(四)社會(huì)保險(xiǎn)辦理與復(fù)核;
(五)外包項(xiàng)目的采購(gòu)與審批;
(六)培訓(xùn)講師資格的認(rèn)證與審批;
(七)課程采購(gòu)與審批;
(八)課程開發(fā)與審批。
第十二條 其他通用不相容職責(zé)
(一)業(yè)務(wù)的審批與執(zhí)行;
(二)資料收件與復(fù)核;
(三)文件整理與復(fù)核;
(四)請(qǐng)示文件的發(fā)起、審核與審批;
內(nèi)控崗位職責(zé)15
1、督導(dǎo)貫徹國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、檢查公司對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
2、執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)控部、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)；
3、檢查銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、人力資源、存貨、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告等各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行是否正常受控，有無(wú)運(yùn)作效率低下等現(xiàn)象；
4、接受本單位管理層專項(xiàng)任務(wù)，實(shí)地調(diào)查各項(xiàng)業(yè)務(wù)的`運(yùn)行情況并提出建議報(bào)告；
5、檢查是否按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)以及集團(tuán)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算、管理和監(jiān)督；檢查全面預(yù)算管理及總成本控制執(zhí)行情況；
6、依據(jù)規(guī)定的程序?qū)嵉卦敿?xì)查核本單位的運(yùn)營(yíng)管理情況，詳細(xì)記錄檢查結(jié)果；依據(jù)檢查結(jié)果，編制內(nèi)控工作底稿；
7、收集、分析、研判檢查資料，提出改善建議；就其工作范圍擬定工作報(bào)告；
8、就檢查的發(fā)現(xiàn)報(bào)告上級(jí)，并提出建議報(bào)告；負(fù)責(zé)建議事項(xiàng)的后續(xù)追蹤考察；
9、部門文件的整理歸檔；
10、持續(xù)參加內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)，提高內(nèi)控檢查技能；
11、向內(nèi)控報(bào)告初稿提供素材，參與內(nèi)控報(bào)告的編制；
12、關(guān)聯(lián)內(nèi)控控制活動(dòng)：pc-a-15。
【內(nèi)控崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
it內(nèi)控崗位職責(zé)05-25
內(nèi)控的崗位職責(zé)04-22
內(nèi)控崗位職責(zé)02-26
內(nèi)控崗位職責(zé)01-01
內(nèi)控主管崗位職責(zé)03-31
內(nèi)控管理崗位職責(zé)04-06
內(nèi)控崗位職責(zé)15篇04-01
單位內(nèi)控各崗位職責(zé)06-01